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ME JORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECO TURISTICOS EN EL AREA CONSERVACION AL

COSTO: LOS PRESUPUESTO DE INVERSION


RUBROS
INFRESTRUCTURA
IMPLEMENTACION DE SENDEROS
CONSTRUCCION MIRADOR

Tabla de madera en autoclave


MAYAS
CAA DE BANBU
HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA
TECHOS DE JUNCO
CONSTRUCCION DE PANELES INFORMATIVOS
TABLA MADERA AUTOCLAVE
VIDRIOS
CAA DE BANBU
TECHOS DE JUNCO
HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA
IMPLEMENTACION DE SEALIZACION TURISTICA
MATERIALES
TRANSPORTE
CAPACITACION Y DIFUCION
DISEO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES AL 10% (CD)
UTILIDAD AL 8%(CD)
SUB TOTAL (ST)
SUB TOTAL 19%(ST)
COSTO DE OBRA
SUPERVISION 8% CD
EXPEDIENTE TECNICO 2% CD
PRESUPUESTO TOTAL

ISTICOS EN EL AREA CONSERVACION ALBUFERAS MEDIO MUNDO


POR UNIDAD

CANTIDAD

N
N
500
50
35
500
50

1
20
10
25
20
8

400
60
25
50
500

10
15
25
50
30

500
15000
20000
12000

20
2
5
5

COSTOS (S./)

S/.
S/.
S/.
S/.

S/. 459,800.00
S/. 15,000.00
S/. 21,775.00
S/. 10,000.00
S/. 500.00
S/. 875.00
S/. 10,000.00
S/. 400.00
S/. 423,025.00
S/. 4,000.00
S/. 900.00
S/. 625.00
S/. 2,500.00
S/. 15,000.00
S/. 200,000.00
S/. 10,000.00
S/. 30,000.00
S/. 100,000.00
S/. 60,000.00
S/. 459,800.00
45,980.00
36,784.00
82,764.00
15,725.16
S/. 641,053.16
S/. 36,784.00
S/. 9,196.00
S/. 687,033.16

ELABORACION FUENTE PROPIA

DESCRIPCION
PERSONAL
LOGISTICA
INVESTIGADORES
AYUDANTE ESPECIALISTA
RESPONSABLE OBRA
POBLADOR
CHOFER
OBRERO
CARPINTERO DE OBRA
SUB TOTAL
BIENES
MATERIALES LIMPIEZA
UTILES ESCRITORIO
SUB TOTAL
SERVICIOS
AGUA
ENERGIA ELECTRICA
LIMPIEZA
VIGILANCIA
SUB TOTAL
TOTAL COSTO OPERACION
DESCRIPCION
MANTENIMEINTO
MANTENIMEINTO INFRESTRUCTURA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SUB TOTAL
TOTAL COSTO MANTENIMIENTO
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


UNIDAD

PRECIO UNITARIO
12
5
4
2
15
5
10
6

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

20,000.00
4,500.00
2,000.00
4,500.00
180.00
2,000.00
120.00
200.00

8 S/.
12 S/.

180.00
127.00

12
12
12
4

UNIDAD

P MERCADO
P SOCIAL
S/.
37,200.00 S/.
S/.
359,064.00 S/.

S/.
S/.
S/.
S/.

125.00
1,200.00
300.00
400.00

PRECIO UNITARIO

33,852.00
326,570.40

MIENTO CON PROYECTO


P MERCADO

FC

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

240,000.00
22,500.00
8,000.00
9,000.00
2,700.00
10,000.00
1,200.00
1,200.00
294,600.00

S/.
S/.
S/.

1,440.00
1,524.00
2,964.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,500.00
14,400.00
3,600.00
1,600.00
21,100.00
318,664.00

P MERCADO
S/.
S/.
S/.

P SOCIAL
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

218,400.00
20,475.00
7,280.00
8,190.00
2,457.00
9,100.00
1,092.00
1,092.00
268,086.00

0.85 S/.
0.85 S/.
S/.

1,224.00
1,295.40
2,519.40

0.91
0.91
0.91
0.91

FC
10,200.00
10,000.00
20,200.00

ELABORACION FUENTE PROPIA

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,365.00
13,104.00
3,276.00
1,456.00
19,201.00
289,806.40

P SOCIAL
0.91 S/.
0.91 S/.
S/.

9,282.00
9,100.00
18,382.00

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS A MERC

BENEFICIOS

AO
0

BENEFICIOS CON PROYECTO


NACIONAL
ESTUDIANTE
ESTRANJERO
BENEFICIO SIN PROYECTO
NACIONAL
ESTUDIANTE
EXTRANJERO
BENEFICIOS INCREMENTALES
NACIONAL
ESTUDIANTE
ESTRANJERO
TASA DE DESCUENTO
BENEFICIOS ACTULIZADOS

10%

1
669,335
615236
51699
2400
36035
12236
21299
2500
633,300

2
562,302
514002
44700
3600
47725
11325
33200
3200
514,577

LES A PRECIOS A MERCADOS NUEVOS SOLES


HORIZONTE 5 AOS

3
664705
616005
47000
1700
21740
14240
4200
3300
642965

4
578400
512000
64000
2400
56900
11100
42300
3500
521500

5
460700
411000
46000
3700
18902
13002
4500
1400
441798

ELABORACION FUENTE PROPIA

HORIZONTE 5 AOS

ME JORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECO TURISTICOS EN EL AREA CONSERVACION AL


FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECI
DESCRIPCION

A:BENEFICIO INCREMENTAL
B:COSTO INCREMENTAL
C:BENEFICIO NETO(A-B)
INVERSIONY REINVERSION
INFRESTRUCTURA
IMPLEMENTACION DE SENDEROS
CONSTRUCCION MIRADOR

Tabla de madera en autoclave


MAYAS
CAA DE BANBU
HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA
TECHOS DE JUNCO
CONSTRUCCION DE PANELES INFORMATIVOS
TABLA MADERA AUTOCLAVE
VIDRIOS
CAA DE BANBU
TECHOS DE JUNCO
HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA
IMPLEMENTACION DE SEALIZACION TURISTICA
MATERIALES
TRANSPORTE
CAPACITACION Y DIFUCION
DISEO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES AL 10% (CD)
UTILIDAD AL 8%(CD)
SUB TOTAL
SUB TOTAL 19%(ST)
COSTO DE OBRA
SUPERVISION 8% CD
EXPEDIENTE TECNICO 2% CD
FLUJO DE CAJA (C-D)

ICOS EN EL AREA CONSERVACION ALBUFERAS MEDIO MUNDO


LUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECIOS DEL ME S./
AO 0

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 1
S/. 633,300.00
S/. 359,064.00
S/. 274,236.00

AO
S/.
S/.
S/.

2
AO 3
514,577.00 S/.
359,064.00 S/.
155,513.00 S/.

S/. 687,033.16
S/. 459,800.00
15,000.00
21,775.00
10,000.00
500.00
875.00
10,000.00
400.00
423,025.00
4,000.00
900.00
625.00
2,500.00
15,000.00
200,000.00
10,000.00
30,000.00
100,000.00
60,000.00
459,800.00
45,980.00
36,784.00
82,764.00
15,725.16
641,053.16
36,784.00
9,196.00
-S/. 687,033.16 S/. 274,236.00 S/. 155,513.00

S/.

642,965.00
359,064.00
283,901.00

283,901.00

AO 4
S/. 521,500.00
S/. 359,064.00
S/. 162,436.00

AO
S/.
S/.
S/.

5
441,798.00
359,064.00
82,734.00 S/. 958,820.00

INDICADOR
VAN
TIR
B/C

GANANCIA =

S/. 162,436.00 S/.

82,734.00

Elaboracion fuente propia

10%
S/. 753,444.90
14%
0.3744853049

S/. 753,444