FORMULARIO

Sistema CalidadProcesos de Soporte

Ficha de Ingreso - Seleccin de Proveedor

Dalkia

Ingreso al sistema:
Nombre Solicitante:
Rut:
Supervisor:
Razn Social:
Nombre de Fantasa:
RUT:
Direccin:
Giro/Rubro:
Origen de la Compra:
Status Proveedor;
Contactos:
Nombre:
Cargo:
Mail
Telfono:
Cotizacin Nmero:

Esener
SI

Conade
Desactivacin:

Sector:

Nacional
Normal

SI

Modificacin:

SI

Project:
Firma:.

Extranjero
Estratgico

Contratista

SI

NO

Celular:

FORMA DE PAGO:

45 das

30 das

MEDIO DE PAGO: Transferencia Electrnica

Banco: ____________________________________

SUCURSAL DEL PROVEDOR:

EMPLEADO:
OPERACIN:
Cta.2010503
Cta. 2010501
(Proveedores)

Anticipo
Depsito:

Vale vista:

Cuenta:______________________________

HONORARIO:
Cta. 2011002
(Hon. por pagar)

nJustifcaci

(Acreedores varios)

Fecha Solicitud:

INDICAR MOTIVO DE SELECCIN O RECHAZOPROVEEDOR (Ventajas o desventajas tcnicas y

competitivas, principales clientes o referencias, eventuales proveedores a reemplazar, etc.)

inValidac

Sucursales rdoeeovPrgoPa

rdoeeovPrdeltosDa

teanicitSol

Empresa:

Consulta SII
Cotizacin

SI

NO

Status : Ingresado
Ficha Evaluacin Proveedor

Desactivado
SI
NO

Nombre Analista Compras:

Fecha:

Fechaaprobacin:22/05/2013 Aprob:A. Canales

Codificacin: FS05-1-1 ndice:j

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