Gobierno del Estado de Chiapas

Secretara de Hacienda

Manual Operativo del Sistema

de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos
(Apartado Cualitativo)

ndice
Pgina
Presentacin
I. Estructura Esquemtica de la Informacin Cualitativa
II. Acceso al Sistema
III. Estrategia Institucional
A. Datos Generales
B. Objetivos Estratgicos
C. Indicadores Estratgicos
D. Alineaciones
IV. Programa Presupuestario
A. Datos Generales
B. Alineacin a ODM's
C. Diagnstico
D. Evaluacin
E. Objetivos e Indicadores de Fin
F. Objetivos e Indicadores de Propsito
V. Proyecto Institucional y/o Inversin
A. Datos Generales
B. Beneficiarios
C. Objetivos e Indicadores del Componente
D. Objetivos e Indicadores de Actividad
E. Desglose de Componentes
VI. Prioridades del Gasto
VII. Catlogos

ndice

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PRESENTACIN
El Sistema Integral de Administracin Hacendaria Estatal SIAHE- (etapa de Anteproyecto), constituye una
herramienta esencial para la integracin de los elementos cualitativos del presupuesto de egresos, misma
informacin que previamente cada organismo debe preparar con base a las metas y objetivos a emprender
en el ejercicio de 2015.
Para acceder al sistema, es importante contar con los datos de autentificacin como: Nombre de Usuario
y Clave de Acceso.
El presente Manual de Operacin Cualitativa del Presupuesto de Egresos, tiene como propsito facilitar
a los responsables de la planeacin la captura de la informacin en los diversos mdulos del SAPE-2015
como: Estrategia Institucional, Programa Presupuestario, Proyectos Institucional y de Inversin y
Prioridades de Gasto.
El manual describe paso a paso los procesos de cada mdulo en los cuales se consolidan los esfuerzos
derivados de la implementacin del Presupuesto basado para Resultados (PbR) y la evaluacin del
desempeo, esencialmente de la construccin de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) desde el
enfoque del Marco Lgico.

Nuestro principal objetivo es que a travs de esta gua se cumpla con el marco legal hacendario y de igual
forma contribuya a reforzar el conocimiento para que los servidores pblicos generen en su quehacer
mayor valor publico, para generar mejores bienes y servicios.
En caso de existir dudas y/o aportaciones al presente documento, al final encontrar correos y telfonos
para contactarnos.

Presentacin

I. Estructura Esquemtica de la Informacin Cualitativa

El SAPE 2015 se integra de los mdulos siguientes:

Estrategia Institucional:
Integra datos bsicos del organismo Pblico como la misin y visin, es el punto de partida para integrar la informacin
cualitativa. Adems permite realizar las alineaciones correspondientes de los objetivos estratgicos con el Plan
Nacional, Plan Estatal y los Programas Sectoriales.

Programa Presupuestario:
Incorpora el diagnstico (rbol de problemas y rbol de objetivos), vinculacin a los ODM, as como objetivos e
indicadores de la MIR a nivel de Fin y Propsito.

Proyectos Institucional y/o Inversin:

Incorpora como principal insumo la matriz de indicadores para resultados [MIR] en sus niveles de Componente y
Actividad, as como los beneficiarios del proyecto.

Prioridades del Gasto:

Permite incorporar las prioridades del organismo publico con base a sus funciones que le competen.

Estructura Esquemtica de la Informacin Cualitativa

II. Acceso al Sistema

El Sistema Integral de Administracin Hacendaria requiere para su autentificacin de los datos siguientes:

Para efectuar la integracin del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la informacin cualitativa

deber seleccionar el icono No. 1 Anteproyecto

Al acceder a Anteproyecto desplegar el men siguiente:

Estrategia Institucional: Datos Generales, Objetivos e indicadores estratgicos, Alineacin (Ver Apartado III. Estrategia Institucional).
Programas Presupuestarios: Datos Generales, Diagnstico (rbol de problemas y rbol de objetivos), Evaluacin, Objetivos e Indicadores de Fin y
Propsito, (Ver Apartado IV. Programas Presupuestarios).
Proyecto Institucional y/o Inversin: Clave presupuestaria, Beneficiarios, objetivos e indicadores de Componente y Actividad, y solo para Proyectos de
Inversin el Desglose de Componentes (Ver Apartado V . Proyectos Institucionales e Inversin).
Prioridades de Gasto (Ver Apartado VI. Prioridades de Gasto).

Acceso al Sistema

III. Estrategia Institucional

Para la captura de este mdulo dar clic en el men de Estrategia Institucional. El primer apartado de captura son los Datos Generales.
Asimismo, en el campo de Acciones y Metas Estratgicas capturar manualmente las acciones ms relevantes a ejecutar, mismo que
deber efectuar anlisis cualitativos de las metas, sus logros y beneficiarios, redactar como mximo una cuartilla.

A. Datos Generales
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1. La Misin y Visin son de catlogo y aparecern de forma automtica.

2. Los campos de Evaluacin cualitativa, Productos y/o Servicios y Clientes y/o Usuarios : son de captura manual por cada Organismo pblico, en el cual debe expresar
un diagnstico de las acciones implementadas y resultados alcanzados, con base a sus funciones correspondientes .
3. En la parte superior, el usuario podr visualizar iconos que le permitirn guardar la informacin capturada, acceder a la captura de objetivos e indicadores Estratgicos,
captura de las estrategias e Imprimir la Informacin. Ver apartados B. Objetivos Estratgicos, C. Indicadores Estratgicos y D. Alineaciones.

Estrategia Institucional

B. Objetivos Estratgicos (Datos Generales)

El cono de

desplegar la siguiente pantalla:

3

1. Para Capturar un Objetivo deber seleccionar el cono de Nuevo, el sistema permite la captura de 1 a n objetivos y al menos 1 indicador por cada objetivo (Ver
C Indicadores Estratgicos), a su vez por cada objetivo se deber efectuar la vinculacin al Plan Nacional y Estatal, as como al Programa Sectorial (Ver D.
Alineaciones).
2. Objetivo: Permite incorporar la captura del objetivo estratgico.
3. En la parte superior podr utilizar los conos siguientes: Modificar, Guardar, Cancelar y Eliminar objetivos, as como regresar a la pantalla anterior.

Estrategia Institucional

C. Indicadores Estratgicos

1. Para capturar un indicador dar clic en Nuevo, este icono se ubica en la parte
superior de la pantalla, asimismo, podr utilizar los conos de Modificar,
Guardar, Cancelar, Eliminar y Regresar, al men anterior.

2. Cada indicador capturado se visualizar en esta pantalla en forma de lista.

3. Permite integrar el indicador de forma manual o por seleccin de catlogo.
4. Permite capturar el nombre del indicador cuando no sea de catalogo, en caso
contrario aparecer de forma automtica. La cantidad del numerador se
calcular de manera inmediata con lo capturado en la calendarizacin
trimestral, mientras que para el apartado del denominador es necesaria la
captura.

5. Calendarizacin Numerador 2015 (Trimestral). Campo para capturar la meta

trimestral programada para el ejercicio 2015.
6. Los campos de Frmula, Valor y Ao de Lnea Base, Frecuencia, Tipo de
Indicador, Dimensin y Unidad de Medida: son de seleccin por catlogo.
7. 2014, 2013, 2012: campos para capturar la meta alcanzada en los ltimos tres
ejercicios anteriores.

8. Permite la captura de la Interpretacin.

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9. Calcula automticamente la meta programada a partir de la frmula y las

cantidades del numerador y denominador.

Estrategia Institucional

D. Alineaciones
1. Cada objetivo estratgico debe contar con su alineacin correspondiente. Para
crear una alineacin se debe dar clic en Nuevo, asimismo, podr utilizar los conos
de: Modificar, Guardar, Cancelar, Eliminar y Regresar, al men anterior.

2. Este apartado enlista las alineaciones creadas por cada objetivo estratgico y
emite el nombre del organismo responsable de la informacin.
3. Permite seleccionar los Objetivos del Plan Nacional, Estatal, as como el
Programa Sectorial de acuerdo a los catlogos vigente.

IV. Programa Presupuestario

Al momento de seleccionar el cono de

habilita la pantalla mostrada en la siguiente pgina:

1. Para dar de alta un Programa dar clic en Nuevo Programa

Presupuestario .
2. Para corregir y/o adicionar informacin de Datos Generales, Alineacin
a ODMs, Diagnstico, Evaluacin, Objetivos e Indicadores de Fin y
Objetivos e Indicadores de Propsito del programa, posicionarse sobre
el campo correspondiente. (Ver A, B, C, D, E y F).
3. En la pantalla principal aparecer los programas presupuestarios
capturados por el organismos pblico. Para ver la totalidad de los
programas presupuestarios capturados en el sistema, deber
seleccionar el recuadro Mostrar todos los programas presupuestarios.
4. Indica la suma de Programas Presupuestarios integrados por el
organismo Pblico.

Alineaciones

1. Mostrar el listado de todos los Programas

Presupuestarios.
2. Al dar clic en el programa le desglosar los datos
generales.
3. Se visualiza el cono de <<Adicionar>>.significa que un
organismo publico diferente al que creo el programa
podr adicionar informacin y se habilitarn la parte de
Datos Generales (Resultados Esperados y Datos del
Responsable), Diagnstico y Objetivos e Indicadores
del Fin y Propsito (Ver apartados A, C, D, E y F
respectivamente).

2
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A. Datos Generales

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3

1. Para seleccionar un Programa Presupuestario deber elegirse, adems de la

modalidad del programa.
2. Ao de inicio-Ao de trmino: Permite seleccionar el ao correspondiente del
programa.
3. Describir los resultados que se esperan por la implementacin del programa.
4. Capturar los datos bsicos del responsable del programa.
5. Permite vincular el programa con el ODM que corresponda.

Para modificar la informacin existente de este apartado, debe realizarla

directamente y dar clic en guardar.

Programa Presupuestario

B. Alineacin a ODMs
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1. Permite seleccionar el ODM correspondiente al programa.

2. En la parte superior encontrar los conos: Guardar y Cancelar.

C. Diagnstico
Al momento de dar clic en el cono

visualizar la siguiente pantalla:

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1. Para dar de alta el problema, situarse en el campo <<rbol de Problema>>.

2. Causas/efectos: deber dar clic en <<Nuevo>> segn corresponda.
3. Para dar de alta el objetivo situarse en el campo <<rbol de Objetivos>>.
4. Medios/fines: deber dar clic en <<Nuevo>>, segn corresponda.
5. Campo de captura del Grupo de atencin a la Poblacin o rea de Enfoque Potencial
y Objetivo, cuantificacin y la justificacin correspondiente.
6. En la parte superior encontrar los conos: Guardar y Cancelar.
Dentro de este apartado tambin estn los siguiente conos:
Nuevo: Permite crear una nueva causa, efecto, medio o fin.

Eliminar: Permite eliminar la causa, efecto, medio o fin.

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Modificar: Permite modificar la causa, efecto, medio o fin.

Adjuntar Archivo: Permite adjuntar de 1 a ms documentos relacionados
con el rbol de problemas y rbol de objetivos.
Programa Presupuestario

D. Evaluacin
Al momento de dar clic en el cono

visualizar la siguiente pantalla:

1. Permite seleccionar si el Programa Presupuestario presenta avances, en caso

de ser un programa de continuidad.
2. En caso de existir avances, se deben capturar en el campo del Programa
Presupuestario.
3. En caso de no existir avances, es necesario que se capture la justificacin.
4. En la parte superior de la pantalla muestra los conos siguientes: Guardar y
Cancelar.

E. Objetivos e Indicadores de Fin

Objetivos de Fin

1. Para capturar un Objetivo deber posicionarse en el cono de Nuevo. Por

cada objetivo se permite la captura de 1 a n objetivos y al menos 1
indicador por objetivo. Asimismo, visualizar tambin los conos:
Modificar, Cancelar, Eliminar, Indicadores y Regresar al men anterior.
2. Visualizar todos los objetivos capturados con su respectivos indicadores.
3. Despus de haber dado clic en Nuevo, este campo se habilitar para la
captura del objetivo.
4. Permite capturar los medios de verificacin.
5. Permite la captura de los supuestos.

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Programa Presupuestario

Indicadores de Fin
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1. Para dar de alta un indicador dar clic en <<Nuevo>> podr capturar de 1 a n

indicadores por Objetivo. Adems visualizar los conos: Guardar, Cancelar,
Eliminar y Regresar.
2. Cada indicador capturado se visualizar en esta pantalla.
3. Permite integrar el indicador de forma manual o seleccin de catlogo.
4. Permite capturar la descripcin del indicador cuando no sea de catlogo. La
cantidad del numerador se calcula de manera inmediata con lo capturado en la
calendarizacin trimestral, mientras que para el apartado del denominador es
necesaria la captura.
5. Calendarizacin Numerador 2015 (Trimestral).
6. Los campos de Frmula, Valor y Ao de Lnea Base, Frecuencia, Tipo de
Indicador, Dimensin y Unidad de Medida: se seleccionarn de catlogos.
7. Permite capturar la interpretacin.
8. Calcula la meta programada a partir de la frmula y las cantidades del numerador y
denominador.

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F. Objetivos e Indicadores de Propsito

Para capturar este apartado debe seleccionar,

la captura de los campos es similar a los Objetivos e indicadores de Fin.

Programa Presupuestario

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V. Proyecto Institucional y/o Inversin

En el men de Proyectos Institucionales y de inversin visualizar el

apartado de Presupuesto.

Al posicionarse sobre el icono

visualizar la siguiente pantalla:

1. Para crear un proyecto institucional o inversin debe dar clic en

<<Nuevo Proyecto>>.
2. Visualizar en forma de listado los proyectos institucionales y/o
Inversin.
3. Al posicionarse sobre la clave presupuestaria podr visualizar el
nombre del proyecto y la descripcin de los campos que integran la
clave presupuestaria. Para modificar, eliminar e imprimir la cartula o
la Matriz de Indicadores para Resultados en PDF o Excel, debe dar clic
en los conos que se encuentran en la parte inferior, segn
corresponda.
4. Visualizar el total de proyectos capturados.
Nota: El organismo pblico deber resguardar la informacin con las firmas
originales correspondientes.

Proyecto Institucional e Inversin

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Visualizar la pantalla siguiente:

A. Datos Generales
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1. Para integrar una clave presupuestaria, seleccionar de cada catlogo los

rubros que integran sta, desde la Unidad Responsable hasta el Proyecto
Estratgico.
2. Permite asignar el numero consecutivo del proyecto estratgico.
3. Nombre del Proyecto: Permite capturar hasta 200 caracteres.
4. Tipo de proyecto, Cobertura, Tipo de Accin, Fecha de inicio y Fecha de
Trmino: Se seleccionarn por Catlogo.
5. Lder del Proyecto/Jefe Inmediato Superior al Lder: son de captura manual
sin lmite de caracteres.
6. Jefe de Planeacin/Coordinador General del Grupo Estratgico: Aparecen
automticamente, una vez que se ha dado de alta en el catlogo de titulares.
7. Vinculacin al PED. Permite alinear el proyecto con los objetivos estratgicos
creados desde la estrategia institucional.
8. Visualizar automticamente el ciclo presupuestario vigente, Clave y Nombre
del organismo Pblico.
9. En la parte superior de la pantalla visualizar los iconos Guardar, Cancelar o
en su caso Imprimir la Cartula.

Para modificar la informacin de este apartado debe dar clic en

para habilitar el contenido y dar clic en guardar.

Proyecto Institucional e Inversin

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9.A. En el cono

habilita la pantalla siguiente:

1. Para vincular el proyecto con una alineacin, deber
seleccionar un objetivo estratgico.
2. Deber seleccionar al menos una alineacin segn lo dado
de alta en la estrategia institucional, al seleccionarla visualizar
la descripcin de los objetivos del Plan Nacional, Plan Estatal y
Programa Sectorial.
3. En la parte superior de la pantalla, visualizar los conos:
Guardar y Regresar a la pantalla anterior.

3
1

B. Beneficiarios
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1. Para dar de alta al beneficiario del proyecto deber de dar clic en

<<Nuevo>>. Adems visualizar los conos: Modificar, Eliminar, Guardar,
Cancelar y Regresar a la pantalla anterior.
2. Permite seleccionar el tipo de beneficiario.
3. Permite capturar las cantidades correspondientes en los apartados de Zona,
Poblacin y Marginacin. Las cantidades deben ser iguales en los tres
apartados.
4. Podr capturar un mximo de 3 beneficiario, los beneficiarios capturados se
visualizarn en esta pantalla.

Proyecto Institucional e Inversin

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C. Objetivos e Indicadores del Componente

Objetivos

1. Para capturar un Objetivo deber posicionarse en el cono de Nuevo, debe haber al

menos 1 indicador por objetivo. Visualizar tambin los conos: Modificar, Cancelar,
Eliminar, Indicadores, as como Regresar al men anterior.
2. Visualizar todos los objetivos capturados con su respectivos indicadores.
3. Permite la captura del objetivo.
4. Permite capturar los medios de verificacin.
5. Permite la captura de los supuestos.
6. Vincula el objetivo del componente con un objetivo del propsito.

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5
6

Indicadores
1. Para dar de alta de 1 a n indicadores por objetivo dar clic en <<Nuevo>>. Tambin
visualizar los conos: Modificar, Eliminar, Guardar, Cancelar y Regresar a la pantalla
anterior.
2. Cada indicador capturado se visualizar en esta pantalla.
3. Permite integrar el indicador de forma manual o seleccin de catlogo.
4. Permite capturar la descripcin del indicador cuando no sea de catlogo. La cantidad
del numerador se calcular de manera inmediata con lo capturado en la calendarizacin
trimestral, mientras que para el apartado del denominador es necesaria la captura.
5. Calendarizacin Numerador 2015 (Trimestral).
6. Los campos de Frmula, Valor y Ao de Lnea Base, Frecuencia, Tipo de Indicador,
Dimensin y Unidad de Medida: se seleccionan por catlogo.

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Proyecto Institucional e Inversin

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7. Permite capturar la interpretacin.

8. Calcula la meta programada a partir de la frmula y las cantidades del numerador y denominador.

D. Objetivos e Indicadores de Actividad

Objetivos
1. Para capturar un Objetivo deber posicionarse en el cono de Nuevo, por cada
objetivo se permite la captura de 1 a n objetivos y al menos 1 indicador . Visualizar
tambin los conos: Modificar, Cancelar, Eliminar, Indicadores, as como Regresar al
men anterior.
2. Visualizar todos los objetivos capturados con su respectivos indicadores.
3. Permite la captura del objetivo.
4. Permite capturar los medios de verificacin.
5. Permite la captura de los supuestos.
6. Vincula el objetivo de actividad con un objetivo del componente.

Para capturar de 1 a n indicadores por objetivo, debe dar clic en <<Indicadores>>

(Ver Indicadores)
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Proyecto Institucional e Inversin

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Indicadores

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4.

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7.
8.
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Para dar de alta un Indicador deber dar clic en <<Nuevo>>.

Visualizar tambin los conos: Modificar, Eliminar, Guardar,
Cancelar y Regresar a la pantalla anterior.
Visualizar todos los indicadores capturados.
Permite integrar el indicador de forma manual o seleccin de
catlogo. Si es a travs de este ltimo, antes es necesario
seleccionar el mbito.
Permite capturar la descripcin del indicador cuando no sea
de catlogo. La cantidad del numerador se calcular de
manera inmediata con lo capturado en la calendarizacin
trimestral, mientras que para el apartado del denominador es
necesaria la captura.
Calendarizacin Numerador 2015 (Trimestral).
Los campos de Frmula, Valor y Ao de Lnea Base,
Frecuencia, Tipo de Indicador, Dimensin y Unidad de
Medida: se seleccionan por catlogo.
Permite capturar la interpretacin.
Calcula la meta programada a partir de la frmula y las
cantidades del numerador y denominador.
Vinculacin al Indicador de Componente.

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Proyecto Institucional e Inversin

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E. Desglose de Componentes
(ExclusivoProyectos de Inversin)

Para capturar el desglose de componentes debe dar clic en el cono

Visualizar la siguiente pantalla:

1. Para capturar el desglose de componente deber dar seleccionar el indicador
y dar clic en <<Desglose Municipal de Componentes>>
2. Visualizar la descripcin de los indicadores capturadas.
3. Adicionalmente en la parte superior encontrar el cono de Regresar.

4. Para dar de alta un Municipio o Localidad debe dar clic en <<Nuevo>>.

visualizar adems los conos: Modificar, Eliminar, Guardar, Cancelar y
Regresar, a la pantalla anterior.
5. Visualizar automticamente relacin de localidades dadas de alta.
6. Este apartado permite seleccionar la informacin correspondiente al
Municipio o Localidad.
7. Tabla de verificacin de datos: Permite comparar los valores dados de
alta en Desglose de componente con lo programado en las seccin de
Indicador de componente, Beneficiarios y Presupuesto.

Proyecto Institucional e Inversin

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VI. Prioridades de Gasto

Para capturar las prioridades del gasto debe dar clic en la pestaa:

Visualizar la siguiente pantalla:

1. Visualizar el campo de captura ilimitado de caracteres, en el cual describir las principales
prioridades de acuerdo a las funciones que le compete a cada organismo pblico.
2. En la parte superior de la pantalla visualizar el cono de Guardar, Imprimir Prioridades y/o
Proyectos, los cuales pueden generarse en PDF o Excel. .

VII. Catlogos

Para realizar la impresin de catlogos dar clic en:

Visualizar la siguiente pantalla:

1. Permite elegir cualquiera de los catlogos que integran los instrumentos
normativos e imprimir.
Para la alta o modificacin de Titulares deber realizar lo siguiente:

Elegir el catlogo de Titulares, posteriormente:

2. Para dar de alta un Titular deber dar clic en nuevo.
3. Para modificar el titular deber posicionarse sobre el registro, automticamente se habilitarn
en la parte inferior los iconos de Modificar y Eliminar.
Ya sea para dar de alta o modificar, se habilitar la siguiente pantalla, en la que podr elegir
Correccin de Ortografa o Mantenimiento al Catlogo, as como Guardar o Cancelar la
Modificacin.

Prioridades de Gasto / Catlogos

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Subsecretara de Egresos
Direccin General de Presupuesto y Cuenta Pblica
Dudas o sugerencias comunicarse a:
Tel. 69 1 40 43 Ext. 65193 y 65399

Direccin de Poltica del Gasto

Lic. Odilio Prez Vicente
operez@haciendachiapas.gob.mx

Departamento de Anlisis y Poltica del Gasto

Lic. Toms Gustavo Coello Hernndez
anagasto@haciendachiapas.gob.mx
Lic. Jos Joaqun Tondop Jonap
topojo13@gmail.com

Oficina de Estrategias y Desempeo del Gasto

MEF. Lizbeth Susana Flores Domnguez
esdesgasto@gmail.com
Lic. Sofa Carolina Aguilar Flores
saguilarhaciendachiapas@gmail.com
Lic. Clarivel Hernndez Hernndez
clarivelhernandezhernandez@gmail.com