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CURSO DE ACTUALIZACIN
PAUTAS PARA LA IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN
SOCIAL DE PIP A NIVEL DE PERFIL
MDULOS FORMULACIN Y EVALUACIN
TEMAS
Costos
Descripcin
tcnica
Anlisis de
mercado
Tamao
Tecnologa
Localizacin
Inversin
Operacin y
mantenimiento
Programacin
de actividades
Cronograma de
ejecucin e
inversin
Demanda
Oferta
Horizonte Balance
de
Oferta/Demanda
evaluacin
EL HORIZONTE DE EVALUACIN
Perodo 0
ACTIVIDADES
Ao 1 Ao 2
()
Ao 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
FASE DE INVERSIN
1 Elaboracin del expediente tcnico
2 Licitacin y contratacin de la obra
3 Construccin de la obra
4 Liquidacin de la obra
5 Mejoras en la gestin del servicio
6 Asistencia tcnica a usuarios
7 Informe de evaluacin culminacin del PIP
Consultar
Anexo SNIP 10
CONCEPTOS INICIALES
El trnsito actual, es la cantidad de vehculos que circulan por unidad de tiempo, as, las principales
unidades de medida del flujo vehicular son:
ndice medio diario anual (IMDA)
Se utiliza para caracterizar el trnsito cuando no existe el fenmeno de la congestin.
Se expresa en vehculos por da.
Los vehculos pueden corresponder a una tipologa especificada o a una agrupacin general de
categoras (livianos, pesados).
Trnsito horario
Se usa para caracterizar el comportamiento de los vehculos en vas que presentan situaciones en
que la interaccin de vehculos es relevante (congestin).
Se expresa en vehculos por hora.
Los vehculos pueden corresponder a una tipologa especificada dada o a una agrupacin general
de categoras (livianos, pesados).
CONCEPTOS INICIALES
a) Tipos de trnsito:
Trfico Normal
Es aquel que circula por los caminos en estudio,
en la situacin sin proyecto y que no modifican su
ruta en la situacin con proyecto.
Trfico Generado (Inducido)
Es el trfico que no exista y aparece como efecto
de la ejecucin del proyecto.
Trfico Desviado
Es el trfico que cambia su ruta
como
consecuencia del proyecto, generalmente por la
reduccin de costos de transportes, pero
mantiene su origen destino.
x
A
ANLISIS DE LA DEMANDA
Poblacin Demandante
Actual, se considera a la poblacin total atendida por el PIP.
Si la estadstica no est actualizada?
Poblacin
Ao
Poblacin
Poblacin Censo
2007
11,817
Poblacin
2012
12,444
800 veh/da
250 Veh/da
Ciudad A
500 Veh/da
Ciudad B
ANLISIS DE LA DEMANDA
Anlisis de la demanda actual (trfico)
a) Recopila informacin de trfico vehicular. Conteos de trfico anteriores si existen.
b) Realiza estudios de trfico, conteo de 7 das de 24 horas, encuestas origen destino.
Tipo de Vehculo
Automvil
Camioneta
C.R.
Micro
Bus Grande
Camin 2E
Camin 3E
TOTAL
Lunes
25
20
8
0
0
2
0
55
Martes Mircoles
25
25
20
20
8
8
0
0
0
0
2
2
0
0
55
55
Jueves
26
21
10
0
0
2
0
59
Viernes
26
21
10
0
0
3
0
60
Sbado Domingo
27
27
22
22
11
11
0
0
0
0
3
3
0
0
63
63
ANLISIS DE LA DEMANDA
Anlisis de la demanda actual (trfico)
a) Determinacin del trfico actual. Utilizar tablas del MTC par los FCE (2000-2010).
F.C.E. Vehculos ligeros:
F.C.E. Vehculos pesados:
1.144690
1.144690
IMDa = IMDS * FC
Tipo de Vehculo
Automovil
Camioneta
C.R.
Micro
Bus Grande
Camin 2E
Camin 3E
TOTAL
Lunes
25
20
8
0
0
2
0
55
IMDS
FC
IMDa
26
21
9
0
0
2
0
59
1.14469
1.14469
1.14469
1.14469
1.14469
1.14469
1.14469
30
24
11
0
0
3
0
68
ANLISIS DE LA DEMANDA
Anlisis de la demanda proyectada
a) Proyecciones del trnsito
Tn = T 0 (1 + r )
i.
Proyecciones del trfico normal, usar la tasa de crecimiento del la poblacin y el PBI
rvp =Tasa Crecimiento Anual de la Poblacin
rvc =Tasa Crecimiento Anual del PBI Regional
ii.
% de Trfico
Normal
15
10
(vehculos de pasajeros)
(vehculos de carga)
ANLISIS DE LA DEMANDA
Presentacin de las estimaciones y proyecciones de la demanda (trfico)
Presentar la demanda total por ao dentro del horizonte de evaluacin.
Tipo de Vehculo
Trfico Normal
Automovil
Camioneta
C.R.
Micro
Bus Grande
Camin 2E
Camin 3E
Trfico Generado
Automovil
Camioneta
C.R.
Micro
Bus Grande
Camin 2E
Camin 3E
IMD TOTAL
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9 Ao 10
68.00
68.00
68.00
70.00
70.00
72.00
73.00
73.00
74.00
75.00
76.00
30.00
30.00
30.00
31.00
31.00
32.00
32.00
32.00
33.00
33.00
34.00
24.00
24.00
24.00
25.00
25.00
25.00
26.00
26.00
26.00
27.00
27.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
0.00
0.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68.00
68.00
74.00
77.00
77.00
79.00
80.00
80.00
81.00
82.00
83.00
Anlisis de la Oferta
a) Oferta actual (visita de
campo/inventario). Sealar
si esta cumple o no con los
estndares tcnicos para
prestar el servicio.
1. Caractersticas de la Va y Pavimento
Longitud (km)
27.00
Tipo de Material de Superficie
Tierra - afirmado
Ancho de Calzada (m)
3.50
Estado de Conservacin
Malo
Tipo de dao
Encalaminado
Pendiente (%)
8.00
Bombeo
No
N. De canteras
01
N de Plazoletas de Paso
02
Sealizacin
No
2. Obras de Arte.
. N Pontones - y luz(m)
02-(8m)
Estado de Conservacin
Malo
. Badenes
02
Estado de Conservacin
Regular
. Muro de Sostenimiento (h<4m)
04
Estado de Conservacin
Malo
3. Drenaje
. Alcantarillas de TMC 24"
05
Estado de Conservacin
Regular
. Cunetas sin revestir
si
Estado de Conservacin
sin mantenimiento
4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos
Si
Anlisis Oferta/Demanda
Frente a la demanda descrita y la oferta vial existente, analizar si la oferta vial existente es
suficiente para cubrir la demanda proyectada. Se compara las caractersticas tcnicas de la
vial actual con las caractersticas tcnicas que se requerira para atender el trfico
estimado.
50 VEH/DIA
25 KPH
3.50 m.
200 VEH/DIA
30 KPH
5.50 m.
AFIRMADO
Cartografa
Topografa
Suelos y taludes
Pavimentos
Hidrologa y obras de drenaje
Canteras y futes de agua
Expropiaciones
Conocimiento local
IMD
Velocidad Directriz
Pendiente Mxima (%)
Radio Mnimo Normal (m)
Radio Mnimo Excepcional (m)
Ancho de la Superficie de Rodadura (m)
Ancho de Bermas (m)
Bombeo (%)
Peralte Mximo Normal (%)
Peralte Mximo Excepcional (%)
Cunetas Triangulares (m)
Talud de relleno
Espesor Afirmado
TROCHA
CARROZABLE
>50
No definido
20-30
8
8-20
8
4.5
0.30
2
6
10
0.75x0.50
1:1.5
Variable
10-30
8
8-20
8
3.5-4.5
2
6
10
0.75x0.50
1:1.5
Variable
10%
5%
18%
5%
6%
Alternativas
Alternativa 2
Alternativa 1
Afirmado
Afirmado Granular
Estabilizado
57,567.50
50,567.50
1,250,652.19
1,266,652.19
700,303.28
721,303.28
200,959.48
241,959.48
8,689.24
8,689.24
72,890.00
72,890.00
87,574.31
87,574.31
2,378,636.00
2,449,636.00
237,863.60
244,963.60
118,931.80
122,481.80
2,735,431.40
2,817,081.40
492,377.65
507,074.65
3,227,809.05
3,324,156.05
118,931.80
122,481.80
142,718.16
146,978.16
3,489,459.01
3,593,616.01
1,215,839.38
1,252,131.01
45,031.09
46,375.22
Precios de Mercado
Sin Proyecto
1,144.06
1,724.98
Mant. Rutinario*
Mant. Peridico*
Con Proyecto
Mant. Rutinario
Mant. Peridico
2,288.12
3,449.96
UNIDAD
km
m3
m3
m3
km
ml
unidad
m3
m2
m3
CANTIDAD
4
3
20
5
3
500
0.6
0.44
200
10
P.U.
17.11
2.2
2.2
15
74.3
0.55
215
54
0.3
18
S/./km-ao
US$/km-ao con bacheo y reposicin de base
US$/km-ao con bacheo
US$/km-ao
PARCIAL
68.44
6.6
44
75
222.9
275
129
23.76
60
180
1084.7
309.91
258.49
237.06
24
TEMAS
Impacto
ambiental
Seleccin de
la mejor
alternativa
Anlisis de
Sostenibilidad
Anlisis de
sensibilidad
Evaluacin
Social
25
EVALUACIN SOCIAL
Este mdulo tiene como objetivo evaluar las alternativas de solucin y determinar la mejor opcin.
En caso de que ninguna sea viable solo se aplicarn las actividades de mantenimiento.
Precios sociales
En la evaluacin social se requiere que los bienes, servicios y recursos productivos del proyecto
se valoren a precios sociales, su existencia se justifica debido a las distorsiones que presentan
los precios de mercado debido a los impuestos, subsidios, aranceles, monopolios, etc.
c)
0.79
0.75
d)
e)
HORIZONTES DE EVALUACIN
Carreteras sin pavimentar
Carreteras con TSB
Carreteras asfaltadas
Puentes aislados
10%
10 aos
15 aos
20 aos
20 aos
COSTOS SOCIALES
a) Parmetros
Factores de conversin
Tipo de cambio
Obras
Inversin
Mantenimiento y Operacin
Factor
0.79
0.75
Tipo de Cambio
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
110,276.68
73,138.90
73,138.90
110,276.68
73,138.90
73,138.90
110,276.68
73,138.90
73,138.90
110,276.68
Alternativa 1
Inversin Mantenimiento
2,756,672.62
0
146,277.80
146,277.80
215,130.83
146,277.80
146,277.80
215,130.83
146,277.80
146,277.80
215,130.83
146,277.80
Alternativa 2
Inversin Mantenimiento
2,838,956.65
0
146,277.80
146,277.80
215,130.83
146,277.80
146,277.80
215,130.83
146,277.80
146,277.80
215,130.83
146,277.80
2.87
COSTOS SOCIALES
c) Flujo de costos sociales incrementales segn alternativa
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alternativa 1
Inversin Mantenimiento
2,756,673
36,001
73,139
141,992
36,001
73,139
141,992
36,001
73,139
141,992
-275,667
36,001
Alternativa 2
Inversin Mantenimiento
2,838,957
36,001
73,139
141,992
36,001
73,139
141,992
36,001
73,139
141,992
-283,896
36,001
BENEFICIOS
a) Identificacin de beneficios
Ahorro de recursos en la operacin de vehculos
Ahorros de tiempo de los usuarios
Ahorro de recursos en el mantenimiento de la infraestructura
Excedente del Productor (caso de construccin de carreteras)
Otros ahorros, deben de ser cuantificados
BENEFICIOS
b) Cuantificacin de beneficios
Ahorro de Costos de Operacin Vehicular (COV), ahorro en remuneracin, combustible, lubricantes,
neumticos, repuestos, mantenimiento, depreciacin.
Bcov= COVsp-COVcp
Bcov
= Beneficio total por ahorro de costos operativos vehicular
COVsp = Costo operativo vehicular total sin proyecto
COVcp = Costo operativo vehicular total con proyecto
BENEFICIOS
b) Cuantificacin de beneficios
Las tablas COV del MTC, permite calcular el COV en US$ - Km, a precios sociales para cualquier
tipo de vehculo, regin, topografa, superficie y estado de la va.
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
AUTO
0.269
0.431
0.301
0.244
0.301
0.260
0.464
0.374
0.521
0.440
CAMTA
0.285
0.383
0.301
0.269
0.309
0.277
0.407
0.334
0.456
0.383
0.609
0.870
0.659
0.522
0.659
0.572
0.932
0.783
1.032
0.895
0.638
0.829
0.671
0.597
0.688
0.630
0.870
0.746
0.953
0.837
0.854
1.525
1.011
0.655
1.061
0.804
1.633
1.268
1.848
1.533
CAM 3E ARTICULADO
1.094
1.757
1.243
0.895
1.293
1.044
1.865
1.500
2.080
1.765
1.343
1.939
1.475
1.160
1.508
1.293
2.039
1.716
2.229
1.948
BENEFICIOS
b) Cuantificacin de beneficios incrementales
Con Proyecto
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sin Proyecto
1,867,486.76
1,881,363.38
1,900,559.38
1,933,632.00
1,605,863.24
1,996,372.96
2,038,520.84
2,052,397.47
2,071,593.46
2,104,666.08
Alternativa 1
Normal
Generado
1,377,302.92
1,386,322.73
1,402,049.56
1,426,796.21
1,426,796.21
1,472,734.53
1,506,876.67
1,515,896.47
1,531,623.31
1,556,369.96
179,067.03
179,067.03
179,067.03
179,067.03
179,067.03
179,067.03
179,067.03
179,067.03
179,067.03
188,086.84
Alternativa 2
Normal
Generado
1377302.92
1386322.73
1402049.56
1426796.21
1426796.21
1472734.53
1506876.67
1515896.47
1531623.31
1556369.96
179,067.03
179,067.03
179,067.03
179,067.03
179,067.03
179,067.03
179,067.03
179,067.03
179,067.03
188,086.84
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Clculo de los indicadores de rentabilidad social para decidir la conveniencia o no de realizar un PIP.
1. Mejoramiento de caminos: Costo/beneficio (VAN, TIR).
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
Costo de
Operacin y
Ao
Inversin
Beneficios
Flujo Neto
Mantenimient
o
0
2,756,672.62
-2,756,672.62
1
36,001.12 579,717.36 543,716.24
2
73,138.90 584,574.18
511,435.28
3
141,991.93 588,043.33 446,051.40
4
36,001.12 596,369.30 560,368.19
5
73,138.90 268,600.55 195,461.65
6
141,991.93 613,171.95 471,180.02
7
36,001.12 621,177.69 585,176.57
8
73,138.90 626,034.51 552,895.61
9
141,991.93 629,503.67
487,511.73
10
-275,667.26
36,001.12 642,339.54 882,005.69
Tasa de Descuento:
10.00%
VAN 370,509.76
TIR
12.90%
B/C
1.08
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Clculo de los indicadores de rentabilidad social para decidir la conveniencia o no de realizar un PIP.
2. Rehabilitacin de caminos: Costo/beneficio (VAC, C/E, Lnea de Corte).
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tasa de Descuento:
EVALUACION ECONOMICA
Costo de
Inversin
Operacin y
Mantenimiento
2,777,533.36
46,668.12
94,809.68
184,063.62
46,668.12
94,809.68
184,063.62
46,668.12
94,809.68
184,063.62
-277,753
46,668.12
VACT
C/E
10.00%
C/E (US$)
Flujo de Costos
2,777,533.36
46,668.12
94,809.68
184,063.62
46,668.12
94,809.68
184,063.62
46,668.12
94,809.68
184,063.62
-231,085.22
3,288,392.29
245.97
85.70
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Mide el grado de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad frente a variaciones de determinadas
variables.
a) Determinacin de las variables relevantes.
Deben tener un impacto significativo en la estimacin de costos.
Deben de presentar un nivel de incertidumbre.
b) Anlisis de sensibilidad.
c) Determina el incremento o disminucin mxima de una variable para que el PIP deje de ser
socialmente rentable o se cambie la alternativa de solucin elegida.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Demuestra que se ha tomado las previsiones para garantiza que el PIP generar los beneficios
esperados a lo largo de su vida til.
a) Arreglos institucionales, menciona los roles y competencias de los participantes comprometidos a
garantizar la sostenibilidad del PIP mediante documentos.
b) Capacidad de gestin de la organizacin durante la inversin y operacin, capacidad de gestin
de la entidad encargada de la ejecucin (experiencia institucional, recursos humanos y econmicos,
equipamiento y apoyo logstico). Analizar la capacidad de gestin de los promotores del proyecto
analizando su constitucin y organizacin para realizar la operacin y manteamiento del camino.
c) Probables conflictos que se puedan generar durante la operacin, conflictos con algn grupo
social y las medidas para resolverlos.
MODELO VOC
CARACTERISTICAS DE
LA CARRETERA
CARACTERISTICAS
DEL VEHICULO
Superficie
Estado
Geometra
Altitud
Caractersticas bsicas
Utilizacin
RESULTADOS
Resultado por tipo de vehculo
Consumo de los componentes del VOC por Km
Velocidad
COSTOS UNITARIOS
Vehculo y componentes
Combustibles
Labores de mantenimiento
DATOS DE LA CARRETERA
Geometra
Medio ambiente
Estado de la carretera
Superficie, base / subrasante
Trfico, proyeccin trfico normal
DEFINICION DE LA ESTRATEGIA
DE INTERVENCION
De construccin o mejoramiento
De mantenimiento
DATOS DE VEHICULOS
Caractersticas Bsicas
Parmetros de vehculos
Utilizacin de Vehculos
Costos unitarios del vehculo
RESULTADOS
Simulacin del deterioro del camino
Impacto a los Usuarios COV
Indicadores de Evaluacin econmica
y anlisis de sensibilidad
COSTOS DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
-Costos de construccin o mejoramiento
-Costos de mantenimiento peridico y
rutinario segn el tipo de pavimento