Plan de Implantacin SGC ISO 9001:2008

N
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

ETAPA
Decisin y Compromiso de la Direccin
Reunin Inicial Direccin
Definicin, Aprobacin y Divulgacin de la Poltica del
SGC
Comunicacin Proyecto de Implementacin y
Certificacin SGC ISO 9001:2008
Asignacin de RR.HH. y RR.FF para la correcta
ejecucin del Proyecto
Planificacin y Organizacin del Proyecto
Nombramiento del Lder Responsable de Conducir el
Proyecto dentro de la Organizacin
Conformacin Equipo de Trabajo, Roles y
Responsabilidades en el proceso
Elaboracin Plan de Trabajo Proyecto
Sensibilizacin al Equipo de Trabajo
Comunicacin Acuerdos

Diagnostico Preliminar
Evaluacin Preliminar segn Requisitos Normativos de
ISO 9001:2008
3.2 Anlisis Inicial
3.3 Comunicacin Situacin Inicial
3.4 Acciones a seguir
3.1

Fecha Inicio

Fecha final

Responsable

5/7/2014

5/9/2014

Gerente General

5/7/2014

5/9/2014

Gerente General

5/7/2014

5/9/2014

Coordinador SG

5/7/2014

5/9/2014

Gerente General

5/12/2014

5/16/2013

Gerente General

5/12/2014

5/16/2013

Gerente General

5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014

5/16/2013
5/16/2013
5/16/2013

Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG

5/19/2014

5/23/2014

Equipo de Trabajo

5/19/2014
5/19/2014
5/19/2014

5/23/2014
5/23/2014
5/23/2014

Equipo de Trabajo

Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG

Informacin, Sensibilizacin y Formacin

Elaboracin Programa de Capacitacin
Formacin ISO 9001:2008
Formacin Auditoria de Calidad
Formacin Poltica, Objetivos y Metas
Formacin Gerencial SGC
Formacin Auditores Internos ISO 9001:2008

5/26/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/4/2014
6/4/2014
6/4/2014

5/30/2014
5/6/2014
5/6/2014
6/7/2014
6/7/2014
6/21/2014

Entidad de Formacin

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Desarrollo de la Documentacin
PR. Control de Documentos
PR. Control de Registros
PR. Auditoria Interna
PR. Producto NEC
PR. Accin Correctiva
PR. Accin Preventiva
Manual SGC

5/26/2014
5/26/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/9/2014
5/9/2014
5/26/2014

5/30/2014
5/30/2014
6/6/2014
6/6/2014
6/13/2014
6/13/2014
6/20/2014

Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

Implantacin SGC
PR. Control de Documentos
PR. Control de Registros
PR. Revisin por la Direccin
PR. Capacitacin e Induccin
PR. Fabricacin
PR. Inspeccin
PR. Calibracin y/o Verificacin
PR. Mantencin Correctiva y/o Preventiva
PR. Medicin de la Satisfaccin del Cliente
PR. Auditoria Interna
PR. Producto NEC
PR. Accin Correctiva
PR. Accin Preventiva
PR. Concienciacin de la Calidad
INT. Laboratorio de Aseguramiento de la Calidad

6/23/2014
6/23/2014
6/30/2014
6/30/2014
7/7/2014
7/7/2014
7/7/2014
7/7/2014
7/14/2014
7/14/2014
7/7/2014
7/21/2014
7/21/2014
6/23/2014
7/7/2014

6/27/2014
6/27/2014
7/4/2014
7/4/2014
7/11/2014
7/11/2014
7/11/2014
7/11/2014
7/18/2014
7/18/2014
7/11/2014
7/25/2014
7/25/2014
7/4/2014
7/25/2014

Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG
Coordinador SG

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Seguimiento y Mejora del SGC

Planificacin 1ra Auditoria Interna
Ejecucin 1ra Auditoria Interna
Levantamiento de NC, AC y AP
Comunicacin
Realizacin de Medicin Satisfaccin del Cliente

7/7/2014
7/14/2014
7/14/2014
7/21/2014
5/19/2014

7/11/2014
7/18/2014
7/18/2014
7/25/2014
5/23/2014

8/4/2014

8/8/2014

Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Gerente de Ventas
Representante de
la Direccin

5/12/2014
5/19/2014

5/16/2013
6/6/2014

Coordinador SG
Ente Auditor

6/2/2014

6/6/2014

Gerente General

8/11/2014
9/8/2014
9/15/2014

8/22/2014
9/12/2014
9/19/2014

Ente Auditor
Ente Auditor
Ente Auditor

9/15/2014
9/22/2014
9/22/2014

9/19/2014
9/26/2014
9/26/2014

Organizacin
Ente Auditor
Ente Auditor

7.6 Realizacin Revisin por la Direccin

8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3

Proceso de certificacin:
Fase Comercial
Solicitud de Cotizacin ente Certificador
Propuesta Tcnica Comercial / Contrato
Aceptacin de la Propuesta / Contrato Programacin
Auditoria
Auditoria
Ejecucin de la Auditoria Inicial
Ejecucin de la Auditoria Principal
Reportes de la Auditoria de Certificacin
Certificacin
Cierre de No Conformidades
Recomendacin para la Certificacin
Emisin del Certificado

S1

Mayo
S2 S3

Coordinador SG
Coordinador SG

4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
5

TOTAL AVANCE IMPLANTACIN

#DIV/0!

S4

S1

Junio
S2 S3

S4

S1

Julio
S2 S3

S4

S1

Agosto
S2 S3

S4

Fecha:

5/15/2014

Revisin:

01

Septiembre
S1 S2 S3 S4