FORMA 99030

N 1491612109

DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO

Certificado.
202010000143000434082
PERODO DE IMPOSICIN
MES
AO
02
2014

AL VALOR AGREGADO

SI ESTA ES UNA DECLARACIN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, N. FECHA

A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE
FLORISTERIA OKIKI 007, C.A.

FECHA 13/03/2014
N RIF: J299007927
N NIT:

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

N RIF:
DBITOS FISCALES
1 Ventas Internas no Gravadas
2 Ventas de Exportacin
3 Ventas Internas Gravadas por Alcuota General
4 Ventas Internas Gravadas por Alcuota General ms Alcuota Adicional
5 Ventas Internas Gravadas por Alcuota Reducida
6 Total Ventas y Dbitos Fiscales para Efectos de Determinacin
7 Ajustes a los Dbitos Fiscales de Perodos Anteriores. Si la operacin (47 +/- 48
> 0) indique el monto del ajuste, si la operacin (47 +/- 48 < 0), repita con signo
negativo hasta la concurrencia del 47; y la diferencia ajstela en perodos
futuros
8 Certificados de Dbitos Fiscales Exonerados (recibidos de entes exonerados).
Registrados en el perodo
9 Total Dbitos Fiscales (47 +/- 48 - 80)
CRDITOS FISCALES
10 Compras no Gravadas y/o sin Derecho a Crdito Fiscal
11 Importaciones Gravadas por Alcuota General
12 Importaciones Gravadas por Alcuota General ms Alcuota Adicional
13 Importaciones Gravadas por Alcuota Reducida
14 Compras Internas Gravadas por Alcuota General
15 Compras Internas Gravadas por Alcuota General ms Alcuota Adicional
16 Compras Internas Gravadas por Alcuota Reducida
17 Total Compras y Crditos Fiscales del Perodo
18 Crditos Fiscales Totalmente Deducibles
19 Crditos Fiscales Producto de la Aplicacin del Porcentaje de Prorrata (36 - 70
x %Prorrata)
20 Total Crditos Fiscales Deducibles
21 Excedente Crditos Fiscales del Mes Anterior (tem 60 de la declaracin
anterior)
22 Reintegro Solicitado (slo exportadores)
23 Reintegro Solicitado (slo quien suministre bienes o presten servicios a entes
exonerados)
24 Ajustes a los Crditos Fiscales de los Perodos Anteriores. En caso de ser
negativo, el ajuste no puede ser mayor al monto resultante de la operacin (71
+ 20 - 21 - 81)
25 Certificado de Dbitos Fiscales Exonerados (emitidos por entes exonerados).
Registrado en el perodo
26 Total Crditos Fiscales (71 + 20 - 21 - 81 +/- 38 - 82)

BASE IMPONIBLE
40
41
42
442
443
46

DBITO FISCAL
0
0
5.665,18
0
0
5.665,18

43
452
453
47
48

80

BASE IMPONIBLE
30
31
312
313
33
332
333
35

49
CRDITO FISCAL
20
0
0
0
14.109,12
0
0
14.129,12

679,82
0
0
679,82
0

0
679,82

32
322
323
34
342
343
36
70
37

0
0
0
1.693,09
0
0
1.693,09
0
0

71
20

1.693,09
0

21
81

0
0

38

82

39

1.693,09

FORMA 99030

N 1491612109

DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO

Certificado.
202010000143000434082
PERODO DE IMPOSICIN
MES
AO
02
2014

AL VALOR AGREGADO

SI ESTA ES UNA DECLARACIN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, N. FECHA

A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE
FLORISTERIA OKIKI 007, C.A.

FECHA 13/03/2014
N RIF: J299007927
N NIT:

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

N RIF:
AUTOLIQUIDACIN
27 Total Cuota Tributaria del Perodo. Si (49 > 39), indique la diferencia
28 Excedente de Crdito Fiscal para el Mes Siguiente. Si (39 > 49), indique la
diferencia
29 Impuesto Pagado en Declaracin(es) Sustituida(s)
30 Retenciones Descontadas en Declaracin(es) Sustituida(s)
31 Percepciones Descontadas en Declaracin(es) Sustituida(s)
32 Sub-Total Impuesto a Pagar (53 - 22 - 51 - 24 > 0)
RETENCIONES IVA
33 Retenciones IVA Acumuladas por Descontar
34 Retenciones del IVA del Perodo
35 Crditos del IVA Adquiridos por Cesiones de Retenciones
36 Recuperaciones del IVA Retenciones Solicitadas
37 Total Retenciones del IVA
38 Retenciones del IVA Soportadas y Descontadas
39 Saldo Retenciones del IVA no Aplicado
40 Sub-Total Impuesto a Pagar (78 - 55)
PERCEPCIN
41 Percepciones Acumuladas en Importaciones por Descontar
42 Percepciones del Perodo
43 Crditos Adquiridos por Cesiones de Percepciones
44 Recuperacin Percepciones Solicitado
45 Total Percepciones
46 Percepciones en Aduanas Descontadas
47 Saldo de Percepciones en Aduanas no Aplicado
48 Total a Pagar (56 - 58)

22
51
24

53
60

0
1.013,27

78

55

56

58

90

0,00

0
0
0

54
66
72
73
74

0
0
0
0
0

67

57
68
75
76
77

69