CONTROL DE EMISIN Elabor Revis Autoriz Nombre Ma. Del Carmen vila Aparicio Sofa Yesika Ferruzca Contreras COMERI Firma:
Fecha: 02/06/2009
15/09/2009
Manual Procedimientos DSI 2009FINAL-2
4. Procedimiento para el Prstamo de Equipo de Cmputo
PROPSITO.
Controlar el prstamo de equipo solicitado por los centros de trabajo para apoyo en sus actividades.
MARCO NORMATIVO.
No aplica.
ALCANCE.
Este procedimiento est digerido a los titulares y administradores de los Centros de Trabajo.
RESPONSABILIDADES.
- Titulares, garantizar el buen uso y estado de los equipos que recibe en prstamo.
- rea de Control, llevar un control adecuado de los equipos en prstamo para evitar faltantes y prdidas al Instituto.
POLTICAS DE OPERACIN.
El prstamo del equipo solicitado estar sujeto a la disponibilidad del mismo.
Ser responsabilidad del solicitante, entregar el equipo en buen estado y en la fecha sealada.
La Direccin de Servicios Informticos se reserva el derecho de cargar al Centro de Trabajo, el costo de reparacin del equipo si a la devolucin del prstamo se detecta algn dao por mal uso.
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Procedimiento para el Prstamo de Equipo de Cmputo
Cdigo INBA-DSI-MP-01 Revisin: 2 Pgina: 35 de 147
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(DIAGRAMA DE FLUJ O)
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Descripcin del Procedimiento.
SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE Solicitud de prstamo. 1. Enva oficio solicitando el prstamo de equipo, precisando el periodo de tiempo que lo utilizar. Titular del Centro de Trabajo.
1.2 Recibe solicitud y turna copia al rea de Control.
1.3 Entrega solicitudes originales al responsable del archivo para su resguardo hasta la conclusin del trmite.
Director de Servicios Informticos.
1.4 Verifica que se cuente con el equipo disponible.
NO HAY EQUIPO DISPONIBLE 1.5 Informa al rea solicitante que no se cuenta con el equipo solicitado y da por concluido el trmite.
SI HAY EQUIPO DISPONIBLE 1.6 Comunica al centro de trabajo la disponibilidad del equipo.
1.7 Emite Recibo para entrega/recepcin de equipo a prstamo.
Responsable del rea de Control. Entrega de equipo. 2. Recibe equipo, verifica su buen estado y firma de recibido.
2.1 Entrega equipo en la fecha sealada y recibo para su descargo. Enlace Informtico del Centro de trabajo.
2.2 Revisa las condiciones en que es devuelto el equipo.
2.3 Entrega recibo de acuse original al personal responsable del archivo para dar por concluida la solicitud.
Almacenista (rea de Control).
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SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 2.4 Da por concluido el trmite y archiva en el expediente correspondiente.
Responsable del Archivo. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
TIEMPO APROXIMADO DE EJECUCIN: 2 das.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
DOCUMENTO CDIGO (cuando aplique)
REGISTROS:
Registros (a) Tiempo de conservacin (b) Responsable de conservarlo (c) Cdigo de registro o identificacin nica (d)