INSTITUTO REGISTRAL Y

CATASTRAL DEL ESTADO

DE PUEBLA
































PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIN DE
MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y
BIENES MUEBLES
FECHA DE ELABORACIN

FECHA DE REVISIN



INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL DEL ESTADO
DE PUEBLA


OBJETIVO
Contar con existencias suficientes de materiales y suministros en el almacn,
programando la adquisicin de bienes muebles y contratacin de servicios de acuerdo a
la disponibilidad presupuestal y a las necesidades de las Unidades Administrativas del
Instituto.
NORMAS Y POLTICAS DE OPERACIN
1.- Contratar de manera directa con los proveedores, la adquisicin y prestacin de
servicios, cuando los montos no excedan a lo determinado en la Ley de Egresos del
Estado de Puebla para el ejercicio fiscal vigente, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal.
2.- La adquisicin de bienes y prestacin de servicios se realizar de acuerdo a la Ley de
Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal vigente, y se deber cotizar cuando
menos con tres proveedores. Con las cotizaciones recibidas de los participantes se
elaborar cuadro comparativo y se adjudicar el pedido al proveedor que cumpla con las
especificaciones solicitadas.
3.- Cuando el monto de la adquisicin o prestacin de servicio se encuentre en el rango
de lo determinado en la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal
vigente, y se cuente con disponibilidad presupuestal, la Direccin General de
Adjudicaciones de la Secretara de Administracin asignar mediante el procedimiento de
invitacin a cuando menos tres personas, en los trminos de la Ley de Adquisiciones.
4.- Cuando el monto de la adquisicin, arrendamiento o prestacin de servicios sea
superior a lo determinado en la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio
fiscal vigente, y se cuente con disponibilidad presupuestal, el pedido o contrato respectivo
deber adjudicarse mediante licitacin pblica que realiza la Direccin General de
Adjudicaciones de la Secretara de Administracin.
5.- Se debern invitar a los procedimientos de adjudicaciones de preferencia a las
personas integrantes del Padrn, de acuerdo con la clasificacin en que estn
registrados, sin perjuicio de que a falta de proveedores o por convenir a los intereses de
los contratantes o adjudicantes, se pueda invitar a personas que no estn inscritas, con la
condicin de que en caso de que se les adjudique el contrato o pedido, se inscriban al
padrn.
6.- Se elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el
presente ejercicio fiscal y los que abarquen ms de un ejercicio.
7.- Todas las adquisiciones del captulo 5000 debern estar previamente autorizadas por
la Junta de Gobierno y la Secretara de Finanzas.





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CATASTRAL DEL ESTADO
DE PUEBLA




NO.


RESPONSABLE


DESCRIPCIN DE
ACTIVIDADES

FORMATO Y/O
DOCUMENTO

1






2



3



4



5



6




7




8



9



Jefe (a) del Departamento
de Recursos Materiales


























Subdirector (a)
Administrativa







Jefe (a)del Departamento
de Recursos Materiales


Programa las adquisiciones de
acuerdo a las necesidades de las
Unidades Administrativas y turna
al analista de Recursos
Materiales.


Solicita cotizacin a tres
proveedores.


Recibe cotizaciones y elabora
cuadro comparativo.


Adjudica al proveedor que ofrece
mejores condiciones de compra.


Elabora orden de compra al
proveedor ganador.


Turna orden de compra, cuadro
comparativo y cotizaciones para
revisin.


Recibe y analiza orden de
compra, cuadro comparativo y
cotizaciones


Autoriza orden de compra y turna
al Jefe del Departamento de
Recursos Materiales

Recibe orden de compra
autorizada y la enva al proveedor
va fax.







Formato solicitud de
cotizacin

Cotizacin


Cuadro Comparativo


Orden de compra











INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL DEL ESTADO
DE PUEBLA



NO.


RESPONSABLE


DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

FORMATO Y/O
DOCUMENTO




10



11



12


13



14



15


16


17


18



19


20


21





Jefe (a) del Departamento
de Recursos Materiales






Direccin General de
Adjudicaciones de la SA





Jefe (a) del Departamento
de Recursos Materiales


Subdirector (a) de
Administracin

Director (a) General y/o
Director (a) Administrativa

Subdirector (a)
Administracin

Jefe (a) del Departamento
de Recursos Materiales


Direccin General de
Adjudicaciones de la SA




Jefe (a) del Departamento
de Recursos Materiales


Adquisiciones a travs de la
Secretara de Administracin

Elabora en el SISREQ de la
Secretara de Administracin
requisicin previa.

Enva requisicin previa a la
Direccin General de Adjudicaciones
para revisin.

Recibe y revisa requisicin previa.


Enva correcciones al Jefe del
Departamento de Recursos
Materiales.

Recibe, corrige e imprime la
requisicin definitiva y la turna para
validacin.

Recibe y revisa la requisicin, y la
turna para autorizacin.

Recibe y autoriza la requisicin, y la
turna para su seguimiento.

Recibe y entrega requisicin
autorizada para continuar trmite.

Recibe y enva requisicin
autorizada a la DGA de la SA para
su trmite de adjudicacin.

Recibe para procedimiento de
adjudicacin

Emite fallo de adjudicacin e informa
al IRCEP.

Imprime pedido y turna para
validacin.









Requisicin previa











Requisicin definitiva


















Fallo


Pedido




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CATASTRAL DEL ESTADO
DE PUEBLA




NO.


RESPONSABLE


DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

FORMATO Y/O
DOCUMENTO

22


23


24


25



26


27



28




Subdirector (a) de
Administracin

Director (a) General o
Director (a) Administrativo

Subdirector (a) de
Administracin

Jefe (a) del Departamento
de Recursos Materiales




Recibe y valida pedido, y lo turna
para autorizacin.

Recibe y autoriza pedido, y lo turna
para su seguimiento.

Recibe y entrega pedido autorizado
para concluir trmite.

Recibe pedido autorizado y espera
entrega de materiales y bienes
muebles.

Recibe y revisa materiales y/o
bienes muebles adquiridos.

Sella y firma factura de recibido.


Captura en el sistema de entradas y
salidas de almacn y en el Sistema
Contable Gubernamental



FIN DEL PROCEDIMIENTO



Pedido















Factura






INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL DEL ESTADO
DE PUEBLA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO















































Programa las adquisiciones
de acuerdo a las necesidades
de las Unidades
Administrativas y turna al
analista de Recursos
Materiales.

1
1
Solicita cotizacin a tres
proveedores.
2
1
Recibe cotizaciones y elabora
cuadro comparativo.
3
1
Cotizacion
Adjudica al proveedor que
ofrece mejores condiciones de
compra.
4
1
Elabora orden de compra al
proveedor ganador.
5
1
6
Turna orden de compra, cuadro
comparativo y cotizaciones para
revisin.
Recibe y analiza orden de
compra, cuadro comparativo y
cotizaciones

Orden de compra

Autoriza orden de compra
A
7
8
Recibe orden de compra
autorizada y la enva al
proveedor va fax.
9
INICIO


INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL DEL ESTADO
DE PUEBLA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
DIRECCION GENERAL DE
ADJUDICACIONES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO






































































A
Elabora en el SISREQ de la
Secretara de Administracin
requisicin previa.

Elabora en el SISREQ de la
Secretara de Administracin
requisicin previa.

11
Recibe y revisa requisicin
previa

12
Enva correcciones al Jefe del
Departamento de Recursos
Materiales.

13
Recibe, corrige e imprime la
requisicin definitiva y la turna
para validacin.

10
14
Requisicin
definitiva
Recibe y revisa la requisicin,
y la turna para autorizacin.

15
B


INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL DEL ESTADO
DE PUEBLA

DIRECTOR GENERAL Y/O
DIRECTOR
ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
MATERIALES
DIRECCION GENERAL DE
ADJUDICACIONES



























































































B
Recibe y autoriza la
requisicin, y la turna
para su seguimiento.

16
Recibe y entrega
requisicin autorizada
para continuar trmite.

17
Recibe y enva
requisicin autorizada
a la DGA de la SA
para su trmite de
adjudicacin.

18
Recibe para
procedimiento de
adjudicacin

19
Emite fallo de
adjudicacin e
informa al IRCEP.

20
Imprime pedido y
turna para validacin.


21
Recibe y valida
pedido, y lo turna para
autorizacin.

22
Recibe y autoriza
pedido, y lo turna para
su seguimiento.

23
Recibe y entrega
pedido autorizado
para concluir trmite.


24
Recibe pedido
autorizado y espera
entrega de materiales y
bienes muebles.


25
Recibe y revisa
materiales y/o bienes
muebles adquiridos.



26
Sella y firma factura de
recibido.


27
Captura en el sistema de
entradas y salidas de
almacn y en el Sistema
Contable Gubernamental



28
Factura
Fallo
FIN DEL PROCEDIMIENTO


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NO EXISTEN FORMATOS E INSTRUCTIVOS.