100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

DECLARACION MENSUAL
101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 102
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
RESOLUCION N 2005-0637
DEVOLUCIONES DE IVA SOLICITADAS Y RECIBIDAS
VENTAS CON TARIFA 12% + EXPORTACIONES RESPECTO DEL TOTAL 301 351
303 353
305 355
307 357
399 359
361
363
500 RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA BASE IMPONIBLE 0%
501 531 551
503 533 553
505 535 555
507 537 557
509 539 559
511
513
TOTAL VENTAS Y EXPORTACIONES 501+503+505+507+509+511+513+531+533+535+537+539 549
597
599
TOTAL FACTURAS EMITIDAS 105 109
106 110
600 RESUMEN DE COMPRAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA BASE IMPONIBLE 0%
601 631 651
603 633 653
605 635 655
607 637 657
609 639 659
611 641 661
613 643 663
IVA SOBRE EL VALOR DE LA DEPRECIACION DE ACTIVOS EN INTERNACION TEMPORAL 645 665
IVA EN ARRENDAMIENTO MERCANTIL INTERNACIONAL 647 667
619 649
TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES 601+603+605+607+609+611+613+619+631+633+635+637+639+641+643+645+647+649 650
698
699
111 116
112 TOTAL DOC ADUANEROS (IMPORTACIN) 117
113
IMPUESTO CAUSADO 701
(-) CRDITO TRIBUTARIO DEL MES 702
(-) SALDO DE CREDITO TRIBUTARIO A APLICARSE EN ESTE MES Trasladar el campo 399 703
705
(=) SALDO DE CREDITO TRIBUTARIO PARA EL PROXIMO MES 701 - 702 - 703 - 705 < 0 798
(=) SUBTOTAL A PAGAR 701 - 702 - 703 - 705 >0 799
801 851
100%
803 853
100%
805 855
100%
807 857
100%
TOTAL NOTAS DE DBITO
RECIBIDAS
OTROS DOCUMENTOS AUTORIZADOS
RECIBIDOS
TOTAL FACTURAS RECIBIDAS
TOTAL NOTAS DE VENTA
RECIBIDAS
114
BASE IMPONIBLE 12% IMPUESTO
551+553+555+557+559+597
(=) SALDO FINAL DEL MES
(-)DEVOLUCIONES RECHAZADAS IMPUTABLES AL COSTO
VENTAS DIRECTAS A EXPORTADORES
(+) DEVOLUCIONES RECHAZADAS IMPUTABLES A CRDITO TRIBUTARIO
(-) DEVOLUCIONES RECHAZADAS IMPUTABLES A CRDITO TRIBUTARIO
(-) DEVOLUCIONES RECHAZADAS QUE NO SUSTENTAN COSTOS Y
GASTOS
VENTAS LOCALES NETAS (VENTAS BRUTAS MENOS DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS, EXCLUYE
ACTIVOS FIJOS Y OTROS)
TOTAL IMPUESTO
INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS
TOTAL DOC ADUANEROS (EXPORTACIN)
115
(651+653+655+657+659+661+663+665+667) * 301
651+653+655+657+659+661+663+665+667
VALOR RETENIDO
SALDO DEL CREDITO TRIBUTARIO MES ANTERIOR
OTROS (Donaciones, promociones, autoconsumo, etc)
EXPORTACIONES DE BIENES
TOTAL NOTAS DE DBITO
EMITIDAS
IVA PRESUNTIVO SALAS DE JUEGO, (BINGO-MECNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR
OTROS DOCUMENTOS AUTORIZADOS EMITIDOS
(+) SOLICITUDES DE DEVOLUCIN DE IVA SOLICITADAS EN ESTE MES
(-) DEVOLUCIONES RECIBIDAS EN EL MES
FORMULARIO
No.
SALDO DEL MES ANTERIOR
104
104
300 PROPORCION DE CREDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE MES
(-) DEVOLUCIONES DE IVA SOLICITADAS EN ESTE MES
(=) SALDO CREDITO TRIBUTARIO A APLICARSE EN ESTE MES
DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS
IMPORTANTE: SRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
AO
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE PERCEPCION O RETENCION)
201
RUC
202
RAZON SOCIAL, DENOMINACION O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
IVA EN LA DEPRECIACION DE ACTIVOS EN INTERNACION TEMPORAL
599 - 698 - 699 > 0
599 - 698 - 699 < 0
IMPUESTO
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
TOTAL NOTAS DE VENTA
EMITIDAS
107
108
TOTAL NOTAS DE CRDITO
EMITIDAS
TOTAL NOTAS DE CRDITO
RECIBIDAS
IVA POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES
CREDITO TRIBUTARIO DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD
800 DECLARACION DEL SUJETO PASIVO COMO AGENTE DE RETENCION DEL IVA
700 RESUMEN IMPOSITIVO
IVA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES
IVA EN OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS CON EMISION DE LIQUIDACION DE COMPRAS Y PRESTACION DE SERVICIOS
VALOR DEL IVA
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
TOTAL LIQUIDACIONES DE
COMPRA EMITIDAS
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) (REGISTRE EL VALOR CIF + ARANCEL + TASA FODINFA+ICE)
COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS CON COMPROBANTES QUE NO SUSTENTAN CRDITO TRIBUTARIO
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS
CREDITO TRIBUTARIO DE ACUERDO A CONTABILIDAD
IMPORTACIONES DE SERVICIOS
BASE IMPONIBLE 12%
COMPRAS LOCALES NETAS DE BIENES (COMPRAS BRUTAS MENOS DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXCLUYE
ACTIVOS FIJOS)
COMPRAS LOCALES DE SERVICIOS
COMPRAS LOCALES DE ACTIVOS FIJOS
PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS
809 859
100%
811 861
100%
813 863
70%
815 865
70%
817 867
30%
819 869 30%
821 871
30%
TOTAL IVA RETENIDO SUMAR 851 AL 871 898
COMPROBANTES DE RETENCIN EMITIDOS 118 TOTAL IVA A PAGAR 799 + 898 899
901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
903
904
NOMBRE : NOMBRE : TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999
198 C.I. O Pasaporte No. 199
905
906
907
908 910 912 914 916 918
909 911 913 915 917 919
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA
RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificacin 2004-026 de la L.R.T.I.)
DETALLE DE COMPENSACIONES
US $
INTERESES POR MORA
N/C No
USD
N/C No
USD
US $
FIRMA SUJETO PASIVO
RUC No.
FIRMA CONTADOR
US $
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
N/C No
USD USD
N/C No Resol No. Resol No.
USD USD
MULTAS
IVA POR LA PRESTACION DE OTROS SERVICIOS
IVA EN LA DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IVA RETENIDO POR EMISORAS DE TARJETAS DE CRDITO BIENES
IVA EN LEASING INTERNACIONAL
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
IVA RETENIDO POR EMISORAS DE TARJETAS DE CRDITO SERVICIOS
IVA POR LA COMPRA DE BIENES
IVA EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN
PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES