CDIGO: PRSS-PERPPC-08-01 FECHA DE APROBACIN: 20/01/2011 PGINA 1 DE 15

AUDITORIAS DE PERMISOS DE TRABAJOS Y ANALISIS DE

RIESGOS
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Elaborado por: Irnack Agero Arana
Edgar Guadalupe Chirinos
Jos Huaman
Andres Porras
echa de ela!oraci"n#
Enero$ 2011
Cargo/%rea# &uper'isores de &eguridad ( Plan)a Pisco
&uperin)enden)e EH& *al'inas
Je+e de &eguridad , PPC
Revisado por:
ernando Cancino
ernando Pacheco
-elson &o)o
echa de re'isi"n# Julio$ 2011
Cargo/%rea#
Presiden)e Comi) EH& *al'inas / Presiden)e Comi) EH& Pisco
Geren)e de *edio Am!ien)e$ &eguridad . Acci"n Comuni)aria
Aprobado por:
"#!ti$a veri%n&
/o!er)o /amallo

irma#
echa de apro!aci"n# Julio $ 2011
Cargo/%rea# Geren)e E0ecu)i'o PPC
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AUDITORIAS DE PERMISOS DE TRABAJOS Y ANALISIS DE
RIESGOS
Reis!ro de versio"es
#ersi$" Elabor$ Revis$ Aprob$ Fe%&a
01
Irnack Agero
Edgar Guadalupe
Jos Huaman
Andres Porras
ernando Cancino
ernando Pacheco
-elson &o)o
/o!er)o /amallo
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AUDITORIAS DE PERMISOS DE TRABAJOS Y ANALISIS DE
RIESGOS
1( OB)E*I#O
1e+inir las pau)as . lineamien)os +ormales 2ue aseguren el adecuado desarrollo de Audi)orias de Permisos de
3ra!a0o . An%lisis de /iesgos4
2( A+CANCE
&er% de aplicaci"n en )odas las 5nidades de -egocios de Pluspe)rol Per6 Corpora)ion &4A
'( ABRE#IA*,RA- . DEFINICIONE-
AR# An%lisis de /iesgo4
Per/iso de *raba0o# Es un documen)o a modo de check lis) o lis)a de 'eri+icaci"n 2ue +acili)a la iden)i+icaci"n
de riesgos asociados a la e0ecuci"n del )ra!a0o . 2ue permi)e reconocer las condiciones para el inicio .
desarrollodel )ra!a0o en una de)erminada %rea o e2uipo4
*1PC: 3erminal *arino Pisco Camisea
*raba0o e" Calie"!e# &on )ra!a0os en los cuales se produce o puede producir una +uen)e de ignici"n capa7 de
iniciar la com!us)i"n de l82uidos in+lama!les o com!us)i!les$ gases o 'apores . s"lidos com!us)i!les4
*raba0o e" Fr2o# Es )odo )ra!a0o 2ue no genera una +uen)e de ignici"n4
-3pervisor A3!ori4a"!e 9/esponsa!le del :rea;# &uper'isor "$ )ra!a0ador cali+icado . ha!ili)ado de Pluspe)rol
o de la Compa<8a Con)ra)is)a en %reas consignadas$ responsa!le del lugar / %rea donde se reali7an los )ra!a0os4
9Es el =1ue<o> de las ins)alaciones;4
-3pervisor -oli%i!a"!e# 9/esponsa!le del 3ra!a0o;4 Es el &uper'isor " )ra!a0ador cali+icado . ha!ili)ado de
Pluspe)rol o$ Compa<8a Con)ra)is)a en %reas consignadas responsa!le de lle'ar adelan)e ./o coordinar la
e0ecuci"n de los )ra!a0os4 1e!e conocer ampliamen)e el +uncionamien)o de las ins)alacion0es$ e2uipos .
procesos del %rea de )ra!a0o$ . de la Ges)i"n . Adminis)raci"n de los Permisos de 3ra!a0o4
-3pervisor E0e%3!a"!e# 9/esponsa!le de la super'isi"n e+ec)i'a del )ra!a0o;4 Es el &uper'isor " )ra!a0ador
cali+icado$ de Pluspe)rol o de una compa<8a con)ra)is)a en %reas consignadas$ responsa!le de super'isar la
e0ecuci"n del )ra!a0o . asegurar el cumplimien)o de lo especi+icado en el Permiso de 3ra!a0o4 ?a reali7aci"n
e+ec)i'a de las )areas4 1e!e conocer ampliamen)e c"mo se e+ec)6an los )ra!a0os . )ener en claro )odos los
procedimien)os de EH& aplica!les para su e0ecuci"n4 1e igual manera de!er% conocer ca!almen)e el
Procedimien)o de Permisos de 3ra!a0o . del An%lisis de /iesgo 9A/;4
A3di!oria# Proceso sis)em%)ico$ independien)e . documen)ado para o!)ener e'idencias de la ges)i"n .
e'aluarlas de manera o!0e)i'a con el +in de de)erminar el grado en 2ue se cumplen los cri)erios de audi)oria4
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RIESGOS
A3di!oria de Per/isos de *raba0o 6 A"7lisis de Riesos# 1e+inida desde es)e momen)o como =Audi)oria de
P3A/>$ es el proceso sis)em%)ico por el cual se 'eri+ica el cumplimien)o de los procedimien)os de Permisos de
3ra!a0os . An%lisis de /iesgos 8 la ido"eidad de las /edidas de se3ridad adop!adas8 el %abal
%3/pli/ie"!o d3ra"!e la e0e%3%i$" de las labores 6 la e9e%!ividad de la s3pervisi$" e0er%ida por los
9ir/a"!es del P*
A3di!oria de P*AR e" Gabi"e!e# Es la re'isi"n e@haus)i'a de los permisos de )ra!a0o . an%lisis de riesgos
2ue +ueron desarrollados4Es)o se reali7a en !ase a los cri)erios de+inidos . se e0ecu)a luego de la e0ecuci"n de
los )ra!a0os de campo$ es)o es reali7ado por un e2uipo de audi)ores en una o+icina . no en campo4
A3di!oria de P*AR e" Ca/po# Es la re'isi"n e@haus)i'a de los permisos de )ra!a0o . an%lisis de riesgos 2ue
es)%n siendo desarrollados en campo$ es)o se reali7a en !ase a los cri)erios de+inidos . se e0ecu)a duran)e la
e0ecuci"n de los )ra!a0os de campo4 &e 'eri+ica$ asimismo la idoneidad de las medidas de seguridad
es)a!lecidas$ su ca!al cumplimien)o duran)e )oda la e0ecuci"n del )ra!a0o . el ni'el de super'isi"n e0ercido por
los +irman)es del P3 duran)e el desarrollo . has)a la )erminaci"n del )ra!a0o4
E0e%3!a"!es de la a3di!or2a#
?as audi)or8as son reali7adas por E2uipos de 3area con+ormados por &uper'isores de di+eren)es %reas$
nom!rados por el Geren)e de la Aperaci"n$ Por miem!ros de &u!4 Comi)s o Comi)s de &eguridad . &alud$
por los &uper'isores inmedia)os de los +irman)es . por personal de EH&$
PPC# Pluspe)rol Per6 Corpora)ion &4A4
5( DOC,1EN*O- DE REFERENCIA
P/&&,PE/PPC,01,02 ( Permisos de 3ra!a0o
P/&&,PE/PPC,02,02 ( An%lisis de /iesgo
5( RE-PON-AB+E-
Gere"!es de %a/po#
Asegurar recursos necesarios para el cumplimien)o del presen)e procedimien)o4
-om!rar miem!ros de E2uipos de 3area reali7ar audi)or8as espec8+icas a )ra!a0os seg6n su na)urale7a$
lugar de e0ecuci"n . per8odo de )ra!a0o4
-3peri"!e"de"!es:
Belar por el cumplimien)o del presen)e procedimien)o4 &ugerir miem!ros para la con+ormaci"n de grupos
de )area4
-3pervisores de EH- -e3ridad:
En)renar . ha!ili)ar al personal 2ue reali7ar% Audi)orias de P3A/$ )an)o de ga!ine)e como de campo4
Con+ormar par)e del E2uipo Audi)or en las Audi)orias de P3A/ de campo . ga!ine)e4
Consolidar la in+ormaci"n o!)enida de las Audi)orias de P3A/ . procesar los resul)ados para la )oma de
decisiones4
-3pervisores e" Ge"eral:
Asegurar el cumplimien)o del presen)e procedimien)o4
Par)icipar en los grupos de )area encargados de reali7ar audi)orias4
?le'ar% aca!o las audi)orias de P3A/ de acuerdo a los cri)erios . lineamien)os es)a!lecidos en el presen)e
procedimien)o4
:( DE-CRIPCIN
A,DI*ORIA- DE GABINE*E ; A,DI*ORIA- DE CA1PO
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AUDITORIAS DE PERMISOS DE TRABAJOS Y ANALISIS DE
RIESGOS
?as locaciones de Pluspe)rol Per6 Corpora)ion &4A reali7ar%n Audi)orias de P3A/ con una +recuencia 'aria!le$
de acuerdo con el ni'el de cumplimien)o 2ue se 'eri+i2ue en audi)or8as pre'ias4
?as Audi)orias de P3A/ ser%n de consolidaci"n mensual$ siendo el :rea de EH& &eguridad 2uienes ser%n
responsa!les de la consolidaci"n$ an%lisis . di+usi"n de la in+ormaci"n o!)enida de dichas audi)orias4
Cada locaci"n de+inir% el )ama<o de mues)ra a u)ili7ar para las A3di!oria de P*AR e" Gabi"e!e$ !asado en
un cri)erio es)ad8s)ico '%lido4
?as audi)or8as se reali7ar%n en )odas las locaciones$ inclu.endo las %reas consignadas4 ?a +recuencia m8nima
de de las audi)or8as ser% la siguien)e#
/eali7adas por EH& # 1iarias
/eali7adas por Comi)es o su! comi)es de EH& # dos al a<o
/eali7adas por &uper'isores inmedia)os de los +irman)es del P3 # dos al mes
/eali7adas por Grupos de )area # 1E acuerdo con lo 2ue disponga el geren)e de la operaci"n4
3ama<o de la mues)ra
El n6mero de P3 2ue de!er% reali7arse en cada locaci"n$ independien)emen)e 2ue se )ra)e de P3 para )ra!a0os
=en +r8o> o =en calien)e> $es el siguien)e
3o)al apro@imado de P3 emi)idos en el d8a en la
locaci"n
Audi)oria de campo Audi)oria de ga!ine)e
Has)a 100 10C 100C
En)re 101 . 200 DC 100C
En)re 201 . E00 EC 100C
*as de E01 2C 100C
&i la +recuencia de des'iaciones encon)radas lo hace necesario$ los porcen)a0es de P3 audi)ados de!er%n
incremen)arse
+as A3di!orias de P*AR e" Gabi"e!e . las A3di!orias de P*AR e" Ca/po ser%n reali7adas 6nicamen)e por
personal en)renado . ha!ili)ado por EH& &eguridad para dicho +in4
+as A3di!orias de P*AR e" Gabi"e!e de!er%n ser reali7adas por EH&4
+as A3di!orias de P*AR e" Gabi"e!e . las A3di!orias de P*AR e" Ca/po cuen)an con lineamien)os
es)a!lecidos para asegurar una uni+ormidad de cri)erios 2ue +acili)en su e'aluaci"n o!0e)i'a4 ?os cri)erios
de+inidos se encuen)ran en el A"e<o No(=1
+as A3di!orias de P*AR e" Ca/po podr%n ser reali7adas por gruposs de )area$ su!4 Comi)s o comi)s de
seguridad o personal de EH&44 Es)as Audi)orias de P3A/ en Campo ser%n e'aluadas en !ase a los cri)erios
de+inidos en el A"e<o No(=1$ pero haciendo n+asis en la e0ecuci"n e@presa de los )ra!a0os 2ue es)%n siendo
reali7ados . !uscando la con+ormidad del cumplimien)o de los es)%ndares de seguridad aplica!les a la la!or4
Para las A3di!orias de P*AR reali7adas e" Ca/po$ se u)ili7ar% un +orma)o de regis)ro en el cual de!er%
consignar los halla7gos de dicha audi)oria consignando el n6mero de P3A/4 Es)e +orma)o de!er% consolidar
)odos los P3A/ 2ue +ueron audi)ados . descri!iendo las des'iaciones iden)i+icadas . super'isores 2ue
in)er'inieron en cada halla7go por me0orar4
En el caso 2ue una des'iaci"n cr8)ica sea iden)i+icada . re2uiera la de)enci"n de los )ra!a0os$ los encargados de
la audi)or8a asegurar%n el lugar . comunicar%n de inmedia)o a los &uper'isores Au)ori7an)e$ &olici)an)e .
E0ecu)an)e a +in de cancelar el P3A/ correspondien)e has)a 2ue la correcci"n a la des'iaci"n ha.a sido
implemen)ada4
?os resul)ados de las A3di!orias de P*AR e" Ca/po8 de!er%n ser procesados . emi)ir los resul)ados den)ro de
las siguien)es FD horas4
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AUDITORIAS DE PERMISOS DE TRABAJOS Y ANALISIS DE
RIESGOS
DEFINICION DE I1POR*ANCIA DE CADA ,NA DE +A- CA*EGORIA- DE DE-#IACIONE- DE +A-
A,DI*ORIA- DE PER1I-O- DE *RABA)O ; ANA+I-I- DE RIE-GO-
&e han de+inido para cada una de las des'iaciones iden)i+icadas en las A3di!orias de P*AR e" Gabi"e!e . las
A3di!orias de P*AR e" Ca/po$ los siguien)es 'alores de impor)ancia$ !asados en su cri)icidad para la
pre'enci"n de acciden)es4 1e acuerdo al siguien)e cuadro#
1E&BIACIA-E& /EE/I1A& A ?A E*I&IA- 1E? P3
1E&BIACIA-E& /EE/I1A& A ?A I1A-EI1A1 1E ?A& *E1I1A& CA-&I1E/A1A& E- E? P3
1es'iaciones 2ue pudieron causar un acciden)e +a)al o con incapacidad )o)al permanen)e A E
1es'iaciones 2ue pudieron causar lesi"n con incapacidad parcial permanen)e A E
1es'iaciones 2ue pudieron causar lesi"n le'e * 2
1es'iaciones 2ue pudieron causar e'en)os con des)rucci"n ca)as)r"+ica de las ins)alaciones A E
1es'iaciones 2ue pudieron causar e'en)os con des)rucci"n parcial de sec)or de %rea de proceso $
)an2ue de almacenamien)o o des)rucci"n )o)al de almacn$ )aller o m"dulos de campamen)o
A E
1es'iaciones 2ue pudieron causar e'en)o con des)rucci"n de e2uipo o ins)alaci"n de procesos
2ue per)ur!a se'eramen)e la operaci"n
A E
1es'iaciones 2ue pudieron da<ar un e2uipo o par)e de la ins)alaci"n sin a+ec)ar se'eramen)e el
proceso o el desarrollo de los )ra!a0os en el lugar
* 2
1es'iaciones 2ue pudieron causar se'ero da<o am!ien)al A E
1es'iaciones 2ue pudieron causar da<o am!ien)al moderado * 2
1E&BIACIA-E& /EGE/I1A& A? I-C5*P?I*IE-3A 1E ?A& *E1I1A& 1E &EG5/I1A1
E&3AG?ECI1A& E- E? P3
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AUDITORIAS DE PERMISOS DE TRABAJOS Y ANALISIS DE
RIESGOS
1es'iaciones 2ue pudieron causar un acciden)e +a)al o con incapacidad )o)al permanen)e A E
1es'iaciones 2ue pudieron causar lesi"n con incapacidad parcial permanen)e A E
1es'iaciones 2ue pudieron causar lesi"n le'e * 2
1es'iaciones 2ue pudieron causar e'en)os con des)rucci"n ca)as)r"+ica de las ins)alaciones A E
1es'iaciones 2ue pudieron causar e'en)os con des)rucci"n parcial de sec)or de %rea de proceso $
)an2ue de almacenamien)o o des)rucci"n )o)al de almacn$ )aller o m"dulos de campamen)o
A E
1es'iaciones 2ue pudieron causar e'en)o con des)rucci"n de e2uipo o ins)alaci"n de procesos
2ue per)ur!a se'eramen)e la operaci"n
A E
1es'iaciones 2ue pudieron da<ar un e2uipo o par)e de la ins)alaci"n sin a+ec)ar se'eramen)e el
proceso o el desarrollo de los )ra!a0os en el lugar
* 2
1es'iaciones 2ue pudieron causar se'ero da<o am!ien)al A E
1es'iaciones 2ue pudieron causar da<o am!ien)al moderado * 2
1es'iaciones 2ue pudieron causar perdida de ma)erial o da<o moderado a herramien)as .
+acilidades
* 2
1es'iaciones 2ue pudieron re)ardar la e0ecuci"n de )ra!a0o urgen)e A E
1es'iaciones 2ue pudieron re)ardar la e0ecuci"n de )ra!a0o no urgen)e * 2
-o)a# Por e0emplo$ si se encuen)ra una des'iaci"n en el 8)em 1$ de!ido a su impor)ancia$ es)a des'iaci"n
2uedar8a con un pun)a0e )o)al 14 &in em!argo$ si se encuen)ra una des'iaci"n en el 8)em E$ es)a des'iaci"n
2uedar8a con un pun)a0e )o)al de E4 Impac)ando mas en el resul)ado de la audi)oria como una des'iaci"n cr8)ica
2ue de!e ser solucionada de inmedia)o4 Es)o lle'ar% a e'aluar )odas las ca)egor8as de las des'iaciones pero
+ocali7ando su impor)ancia en !ene+icio de la pre'enci"n de acciden)es4
PROCE-O DE INHABI+I*ACION DE PER-ONA+ FIR1AN*E POR DE-#IACIONE- IDEN*IFICADA- EN
+A- A,DI*ORIA- DE P*AR
En los casos en 2ue se iden)i+i2ue personal super'isor +irman)e 2ue ha.a incurrido en des'iaciones den)ro del
proceso de Audi)oria de P3A/$ ser% el Comi) EH&,&IG Campo en el caso de Plan)a Pisco . la
&uperin)endencia EH& de *al'inas$ seg6n sea el caso$ 2uien mensualmen)e . luego del an%lisis respec)i'o
propondr%n al Geren)e de la Aperaci"n$ la inha!ili)aci"n )emporal a dicho personal !asado en los siguien)es
cri)erios a )ener en cuen)a#
-6mero de des'iaciones acumuladas en el mes4
Cri)icidad de las des'iaciones iden)i+icadas4
A)ros4
?a inha!ili)aci"n de super'isores +irman)es$ seg6n sea el caso$ ser% propues)a por el :rea de EH& &eguridad4 H
apro!ada por el geren)e de la Aperaci"n
E1I-ION DE REPOR*E- DE A,DI*ORIA- DE PER1I-O- DE *RABA)O ; ANA+I-I- DE RIE-GO-
?os repor)es de resul)ados de la Audi)orias de P3A/ en Ga!ine)e . Audi)orias de P3A/ en Campo de!er%n
de)allarse de +orma 2ue se pueda iden)i+icar las )endencias mensuales de las des'iaciones iden)i+icadas de
+orma 2ue se pueda apreciar si la ges)i"n es)% me0orando4 Ber A"e<o No(=2
>( ANE?O-
Ane@o -I 1$ Cri)erios de Audi)orias en Ga!ine)e . de Audi)orias en Campo4
Ane@o -I 2$ Gr%+icas de /esul)ados de Audi)orias de P3A/
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RIESGOS
A"e<o NA 18 Cri!erios de A3di!orias e" Gabi"e!e 6 de A3di!orias e" Ca/po(
a( De la e/isi$" del Per/iso de *raba0o
B!e/ Des%rip%i$" A3di!oria de P*AR e" Gabi"e!e A3di!oria de P*AR e" Ca/po
1 Da!os Ge"erales +3ar:
Beri+icar 2ue la descripci"n del lugar sea en)endi!le$ clara . sin
enmiendas4
Beri+icar 2ue la descripci"n del lugar del Permiso de 3ra!a0o
coincida con la descripci"n del lugar del An%lisis de /iesgo4
Fe%&a:
Beri+icar 2ue la +echa del Permiso de 3ra!a0o coincida con la
+echa del An%lisis de /iesgo4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones en la descripci"n
de la +echa4
-e%!or -oli%i!a"!e:
Beri+icar 2ue la descripci"n del %rea solici)an)e del )ra!a0o
2uede claramen)e de+inida4 Por e0emplo# PPC , *an)enimien)o
*ec%nico$ PPC , Ins)rumen)aci"n$ &HA&A , *e0oras$ JGP ,
*an)enimien)o en)re o)ros4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones en la descripci"n
del &ec)or &olici)an)e4
B"di%e +O*O:
Beri+icar 2ue el n6mero de 8ndice ?A3A se encuen)re descri)o
claramen)e en el Permiso de 3ra!a0o4
Beri+icar 2ue en caso de no ha!er un 8ndice ?A3A$ el casillero
de!er% )ener una l8nea hori7on)al 2ue hace menci"n a la no
+3ar:
Beri+icar 2ue la descripci"n del lugar sea en)endi!le$ clara . sin
enmiendas4
Beri+icar 2ue la descripci"n del lugar del Permiso de 3ra!a0o
coincida con la descripci"n del lugar del An%lisis de /iesgo4
Beri+icar 2ue la descripci"n del lugar coincida con el lugar de
e0ecuci"n e+ec)i'a del )ra!a0o4
Fe%&a:
Beri+icar 2ue la +echa del Permiso de 3ra!a0o coincida con la
+echa de e0ecuci"n e+ec)i'a del )ra!a0o4
Beri+icar 2ue la +echa del Permiso de 3ra!a0o coincida con la
+echa del An%lisis de /iesgo4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones en la descripci"n de
la +echa4
-e%!or -oli%i!a"!e:
Beri+icar 2ue la descripci"n del %rea solici)an)e del )ra!a0o 2uede
claramen)e de+inida4 Por e0emplo# PPC , *an)enimien)o
*ec%nico$ PPC , Ins)rumen)aci"n$ &HA&A , *e0oras$ JGP ,
*an)enimien)o en)re o)ros4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones en la descripci"n del
&ec)or &olici)an)e4
B"di%e +O*O:
Beri+icar 2ue el n6mero de 8ndice ?A3A se encuen)re descri)o
claramen)e en el Permiso de 3ra!a0o4
Beri+icar 2ue en caso de no ha!er un 8ndice ?A3A$ el casillero
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RIESGOS
necesidad de dicho 8ndice como par)e del )ra!a0o 9,,,,;4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas en la descripci"n del 8ndice
?A3A4
-is!e/a o ED3ipo:
Beri+icar 2ue se cuen)e con una descripci"n clara del nom!re
./o 3ag del e2uipo 2ue +ue in)er'enido4
Beri+icar 2ue no ha.an enmiendas ni !orrones4
D3ra%i$":
Beri+icar 2ue la hora de inicio del Permiso de 3ra!a0o coincida
con las horas consignadas por los super'isores +irman)es en el
pun)o de Aper)ura de Permiso de 3ra!a0o4
Beri+icar 2ue la hora de +inali7aci"n del Permiso de 3ra!a0o no
sea menor a las horas consignadas por los super'isores
+irman)es en el pun)o de Cierre de Permiso4
Beri+icar 2ue el in)er'alo de horas consignadas para el Permiso
de 3ra!a0o no supere las 12 horas como m%@imo de per8odo de
la!or por P3A/4
Beri+icar 2ue no ha.an enmiendas ni !orrones en la descripci"n
de la duraci"n del P3A/4
Co"!ra!is!a . E0e%3!a"!e:
Beri+icar 2ue la descripci"n del con)ra)is)a ./o e0ecu)an)e 2uede
claramen)e de+inida4 Por e0emplo# JGP$ /EA$ &HA&A$
CA/PE&A$ &A1EKA en)re o)ros4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
de!er% )ener una l8nea hori7on)al 2ue hace menci"n a la no
necesidad de dicho 8ndice como par)e del )ra!a0o 9,,,,;4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas en la descripci"n del 8ndice
?A3A4
Beri+icar 2ue se ha.a llenado correc)amen)e el =orma)o de
Con)rol de la Energ8a Peligrosa>$ 2ue los e2uipos 2ue es)%n
iden)i+icados para ser !lo2ueados . e)i2ue)ados sean los correc)os
. 'eri+icar 2ue se ha.an colocado las )ar0e)as . candados4
-is!e/a o ED3ipo:
Beri+icar 2ue el e2uipo descri)o para el )ra!a0o es el 2ue realmen)e
se es)% in)er'iniendo4
Beri+icar 2ue se cuen)e con una descripci"n clara del nom!re ./o
3ag del e2uipo 2ue +ue in)er'enido4
Beri+icar 2ue no ha.an enmiendas ni !orrones4
D3ra%i$":
Beri+icar 2ue la hora de inicio del Permiso de 3ra!a0o coincida
con las horas consignadas por los super'isores +irman)es en el
pun)o de Aper)ura de Permiso de 3ra!a0o4
Beri+icar 2ue la hora de +inali7aci"n del Permiso de 3ra!a0o no
sea menor a las horas consignadas por los super'isores +irman)es
en el pun)o de Cierre de Permiso4
Beri+icar 2ue el in)er'alo de horas consignadas para el Permiso de
3ra!a0o no supere las 12 horas como m%@imo de per8odo de la!or
por P3A/4
Beri+icar 2ue no ha.an enmiendas ni !orrones en la descripci"n
de la duraci"n del P3A/4
Co"!ra!is!a . E0e%3!a"!e:
Beri+icar 2ue la descripci"n del con)ra)is)a ./o e0ecu)an)e 2uede
claramen)e de+inida4 Por e0emplo# JGP$ /EA$ &HA&A$
CA/PE&A$ &A1EKA en)re o)ros4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
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RIESGOS
Beri+icar 2ue el )ra!a0o se es) reali7ando por la empresa
con)ra)is)a e0ecu)an)e4
2 *area a reali4ar Beri+icar 2ue la descripci"n de la )area a reali7ar sea
en)endi!le$ clara . sin enmiendas4
Beri+icar 2ue la descripci"n de la )area de+inida en el Permiso
de 3ra!a0o coincida con la descripci"n de la )area del An%lisis
de /iesgo4
Beri+icar 2ue la descripci"n de la )area a reali7ar coincida con la
)area 2ue es)% siendo e0ecu)ada en campo4
Beri+icar 2ue la descripci"n de la )area a reali7ar sea en)endi!le$
clara . sin enmiendas4
Beri+icar 2ue la descripci"n de la )area de+inida en el Permiso de
3ra!a0o coincida con la descripci"n de la )area del An%lisis de
/iesgo4
E Pro%edi/ie"!os de *raba0o Beri+icar 2ue el Permiso de 3ra!a0o cuen)e con el9los;
Procedimien)o9s; para el )ra!a0o 2ue +ue ela!orado4 El9los;
nom!re9s; de9los; procedimien)o9s; de!er%9n; es)ar
regis)rado9s; en el campo correspondien)e del P3A/4 &i
u)ili7aron procedimien)os complemen)arios de PPC$ es)os
de!er%n es)ar descri)os e indicados donde corresponde4
Beri+icar 2ue el9los; procedimien)o9s; se encuen)re9n;
regis)rado9s; en el &IG$ podr% 'eri+icarse la codi+icaci"n del
mismo en el P3A/4
Beri+icar 2ue en caso de )ra!a0os 2ue sean considerados de
riesgos )olera!les . no ru)inarios$ podr% admi)irse la e0ecuci"n
de los mismos sin procedimien)os de )ra!a0o espec8+icos4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
Beri+icar 2ue el9los; procedimien)o9s; para el )ra!a0o se
encuen)re9n; disponi!le9s; en campo4
Beri+icar 2ue el9los; procedimien)o9s; para el )ra!a0o es)n
alineados con el )ra!a0o 2ue es)% siendo reali7ado4 Es necesario
con)ras)ar las consideraciones opera)i'as . de seguridad con las
regis)radas en el A/ a +in de asegurar el con)rol de los riesgos4
Beri+icar 2ue el personal )enga conocimien)o acerca del )ra!a0o
2ue es)% siendo reali7ado4 &e podr% u)ili7ar pregun)as a!ier)as o
cerradas a +in de 'eri+icar su con+ormidad4
Beri+icar 2ue el Permiso de 3ra!a0o cuen)e con el9los;
Procedimien)o9s; para el )ra!a0o 2ue se es)% e0ecu)ando4 El9los;
nom!re9s; de9los; procedimien)o9s; de!er%9n; es)ar regis)rado9s;
en el campo correspondien)e del P3A/4 &i u)ili7aron
procedimien)os complemen)arios de PPC$ es)os de!er%n es)ar
descri)os e indicados donde corresponde4
Beri+icar 2ue el9los; procedimien)o9s; se encuen)re9n;
regis)rado9s; en el &IG$ podr% 'eri+icarse la codi+icaci"n del
mismo en el P3A/4
Beri+icar 2ue en caso de )ra!a0os 2ue sean considerados de riesgos
)olera!les . no ru)inarios$ podr% admi)irse la e0ecuci"n de los
mismos sin procedimien)os de )ra!a0o espec8+icos4 El con)rol de
los riesgos de!er% regis)rarse claramen)e en el A/ . de!er% con)ar
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RIESGOS
con la apro!aci"n e@presa de EH& &eguridad$ la e'idencia de
dicha au)ori7aci"n de!er% es)ar regis)rada en el campo de
A!ser'aciones . /ecomendaciones$ indicando el mo)i'o de la
au)ori7aci"n$ nom!re . +irma del &uper'isor de EH& &eguridad4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
F Ca"!idad de Perso"al a9e%!ado
a las !areas seE" AR
Beri+icar 2ue el n6mero de )ra!a0adores asignados al )ra!a0o
coincida con el n6mero de )ra!a0adores 2ue se encuen)ran
regis)rados en el An%lisis de /iesgos4
Beri+icar 2ue ha.an +irmado el An%lisis de /iesgo4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
Beri+icar el 2ue n6mero de )ra!a0adores asignados al )ra!a0o
coincida con el n6mero de )ra!a0adores 2ue se encuen)ran
regis)rados en el An%lisis de /iesgos4
Beri+icar 2ue ha.an +irmado el An%lisis de /iesgo4
Beri+icar 2ue los )ra!a0adores realmen)e asignados al )ra!a0o se
encuen)ren e0ecu)ando la la!or4
Beri+icar 2ue de acuerdo a la la!or$ los )ra!a0adores asignados
cuen)en con las ha!ili)aciones necesarias para reali7ar el )ra!a0o4
Por e0emplo$ 'eri+icar ha!ili)aciones en 3ra!a0os en Al)ura$
?A3A$ Armado de Andamios en)re o)ros4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
L ReD3eri/ie"!os para el *raba0o Beri+icar 2ue se ha.an de)allado los e2uipos de pro)ecci"n
personal u o)ro re2uerido para la la!or4 *arcando con un check
o aspa en el casillero correspondien)e4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
Beri+icar 2ue se ha.an de)allado los e2uipos de pro)ecci"n
personal u o)ro re2uerido para la la!or4 *arcando con un check o
aspa en el casillero correspondien)e4
Beri+icar 2ue los e2uipos de pro)ecci"n descri)os en el P3A/ se
encuen)ren presen)es . disponi!les en campo duran)e el desarrollo
de los )ra!a0os4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
Beri+icar el mane0o . uso correc)o de los e2uipos de pro)ecci"n
personal4
M Co"!rol de Co"di%io"es de
-e3ridad
Beri+icar 2ue se ha.a llenado el checklis) de condiciones de
seguridad en )odo su con)enido4 Es decir$ 2ue no ha.a ning6n
recuadro sin llenar4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
Beri+icar 2ue se ha.a llenado el checklis) de condiciones de
seguridad en )odo su con)enido4 Es decir$ 2ue no ha.a ning6n
recuadro sin llenar4
Beri+icar 2ue las condiciones de seguridad descri)as en el P3A/ se
es)n cumpliendo en campo4 &e podr% solici)ar con'ersar con el
personal$ 'eri+icar regis)ros en)re o)ros4
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RIESGOS
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
N Co/proba%io"es del -3pervisor
A3!ori4a"!e
Beri+icar en cada P3A/$ para permisos de )ra!a0o =en calien)e>$
2ue se ha.a reali7ado la prue!a de gas inicial . las
complemen)arias 2ue se<alen los +irman)es del P34 Ha!indose
indicado adecuadamen)e la hora$ el resul)ado o!)enido . la
irma del &uper'isor Au)ori7an)e4
4
Beri+icar en cada P3A/$ de ser re2uerido$ 2ue se ha.a
regis)rado adecuadamen)e las acciones de purgado$ drenado$
la'ado$ iner)i7ado$ 'en)ilado$ en+riado o aislamien)o con pla)os
ciegos4 Beri+icar 2ue )odos los recuadros ha.an sido llenados
con'enien)emen)e de acuerdo al )ra!a0oO en es)a par)e del
permiso de )ra!a0o$ no se acep)ar% marcar =no>$ es)o ser%
mo)i'o de o!ser'aci"n4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
Beri+icar en cada P3A/$ de ser re2uerido 9para permisos de
)ra!a0o en calien)e;$ 2ue se ha.a reali7ado la prue!a de gas inicial4
Ha!indose indicado adecuadamen)e la hora$ el resul)ado
o!)enido . la irma del &uper'isor Au)ori7an)e4
Beri+icar$ de ser re2uerido para el )ra!a0o$ 2ue se cuen)e con el
Cer)i+icado ?i!re de Gases de!idamen)e llenado . ac)uali7ado4
Beri+icar en cada P3A/$ de ser re2uerido$ 2ue se ha.a regis)rado
adecuadamen)e las acciones de purgado$ drenado$ la'ado$
iner)i7ado$ 'en)ilado$ en+riado o aislamien)o con pla)os ciegos4
Beri+icar 2ue )odos los recuadros ha.an sido llenados
con'enien)emen)e de acuerdo al )ra!a0oO en es)a par)e del permiso
de )ra!a0o$ no se acep)ar% marcar =no>$ es)o ser% mo)i'o para
suspender el )ra!a0o4 Beri+icar en campo 2ue dichas acciones
ha.an sido implemen)adas e+ec)i'amen)e4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
D Respo"sables de Aper!3ra Beri+icar 2ue los )res super'isores 2ue de!en in)er'enir en el
proceso de aper)ura del P3A/ ha.an colocado sus Apellidos .
-om!res$ as8 como 2ue ha.an +irmado . colocado la hora de
aper)ura del P3A/4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
Beri+icar 2ue los super'isores +irman)es de la aper)ura del P3A/
se encuen)ran ha!ili)ados en el *as)er de Ha!ili)aciones de
P3A/4
Beri+icar 2ue los )res super'isores 2ue de!en in)er'enir en el
proceso de aper)ura del P3A/ ha.an colocado sus Apellidos .
-om!res$ as8 como 2ue ha.an +irmado . colocado la hora de
aper)ura del P3A/4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
P *o/a de Co"o%i/ie"!o Beri+icar$ de ser re2uerido$ 2ue se ha.a )omado conocimien)o
por par)e de un nue'o super'isor +irman)e como par)e del
P3A/4 Es)a )oma de conocimien)o se de!er% reali7ar en el
original . copia del P3A/4
Beri+icar 2ue ha.a consignado adecuadamen)e sus apellidos .
nom!res as8 como la +irma . hora de la )oma de conocimien)o4
Beri+icar 2ue el cierre del P3A/ ha.a sido reali7ado por el
nue'o super'isor en)ran)e$ ha!iendo )omado conocimien)o del
Beri+icar si se ha reali7ado la )oma de conocimien)o del P3A/ en
campo4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
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RIESGOS
)ra!a0o4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
10 Cierre del Per/iso Beri+icar 2ue los )res super'isores 2ue de!en in)er'enir en el
proceso de cierre del P3A/ ha.an colocado sus Apellidos .
-om!re$ as8 como ha.an +irmado . colocado la hora de cierre
del P3A/4
Beri+icar$ de ser el caso$ 2ue si se ha procedido con una
CA-CE?ACIA- 1E? P3A/4 &e ha.an comple)ado )odos los
8)ems 2ue de!en ser consignados cuando se cancela un P3A/4
Es)os 8)ems de!en ser el mo)i'o de la cancelaci"n$ 2uien lo
cancela$ +irma . dicha cancelaci"n de!er% es)ar regis)rada en el
original . copia del P3A/4 Asimismo$ se de!er% con)ar con las
+irmas de cierre de P3A/ de los )res super'isores +irman)es4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
Beri+icar 2ue los )res super'isores 2ue de!en in)er'enir en el
proceso de cierre del P3A/ ha.an colocado sus Apellidos .
-om!re$ as8 como ha.an +irmado . colocado la hora de cierre del
P3A/4
Beri+icar$ de ser el caso$ 2ue si se ha procedido con una
CA-CE?ACIA- 1E? P3A/4 &e ha.an comple)ado )odos los
8)ems 2ue de!en ser consignados cuando se cancela un P3A/4
Es)os 8)ems de!en ser el mo)i'o de la cancelaci"n$ 2uien lo
cancela$ +irma . dicha cancelaci"n de!er% es)ar regis)rada en el
original . copia del P3A/4 Asimismo$ se de!er% con)ar con las
+irmas de cierre de P3A/ de los )res super'isores +irman)es4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
11 Observa%io"es 6
Re%o/e"da%io"es
Beri+icar 2ue la in+ormaci"n 2ue se regis)re en es)e campo sea
para uso e@presamen)e de la la!or a reali7ar4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
Beri+icar 2ue la in+ormaci"n 2ue se regis)re en es)e campo sea
para uso e@presamen)e de la la!or a reali7ar4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
12 A"7lisis de Riesos Beri+icar 2ue )odas las e)apas del )ra!a0o a reali7ar se
encuen)ren claramen)e iden)i+icadas4 1e!iendo de)allar las
ac)i'idades pre'ias como de preparaci"n de +acilidades$ la
ac)i'idad cen)ral del )ra!a0o . )odas a2uellas ac)i'idades
complemen)arias 2ue +orman par)e de la la!or4
Beri+icar 2ue en cada e)apa del )ra!a0o se ha.an iden)i+icado los
peligros propios de cada ac)i'idad4 ?a de+inici"n de los peligros
de!er%n ser descri)os de manera independien)e . e'aluados de
igual +orma4
Beri+icar 2ue se han e'aluado )odos los peligros )an)o de
seguridad$ salud . medio am!ien)e presen)es en la ac)i'idad a
reali7ar4
Beri+icar 2ue se ha.an descri)o acciones pre'en)i'as espec8+icas
Beri+icar 2ue )odas las e)apas del )ra!a0o a reali7ar se encuen)ren
iden)i+icadas4 1e!iendo de)allar las ac)i'idades pre'ias como de
preparaci"n de +acilidades$ la ac)i'idad cen)ral del )ra!a0o . )odas
a2uellas ac)i'idades complemen)arias 2ue +orman par)e de la
la!or4
Beri+icar 2ue )odas las e)apas del )ra!a0o 2ue es)% siendo reali7ado
se encuen)ren de+inidas . se es) reali7ando en el momen)o de la
audi)oria4
Beri+icar 2ue en cada e)apa del )ra!a0o se ha.an iden)i+icado los
peligros propios de cada ac)i'idad4 ?a de+inici"n de los peligros
de!er%n ser descri)os de manera independien)e . e'aluados de
igual +orma4
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RIESGOS
. medi!les para el con)rol de los riesgos presen)es4 Como por
e0emplo# 5)ili7ar guan)es de ni)rilo duran)e la manipulaci"n de
hidrocar!uro en)re o)ros4
Beri+icar 2ue las acciones pre'en)i'as espec8+icas sean e+icaces
para el con)rol de los riesgos presen)es4
Beri+icar 2ue el A/ cuen)e con las +irmas de los )res
super'isores +irman)es . ellas coincidan con las +irmas .
nom!res de los super'isores +irman)es del P3A/4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
Beri+icar 2ue se cumpla con lo es)ipulado en es)a columna$ i)em
F 4
Beri+icar 2ue se han e'aluado )odos los peligros )an)o de
seguridad$ salud . medio am!ien)e presen)es en la ac)i'idad a
reali7ar4
Beri+icar 2ue se ha.an descri)o acciones pre'en)i'as espec8+icas .
medi!les para el con)rol de los riesgos presen)es4 Como por
e0emplo# 5)ili7ar guan)es de ni)rilo duran)e la manipulaci"n de
hidrocar!uro en)re o)ros4
Beri+icar 2ue las acciones pre'en)i'as espec8+icas sean e+icaces
para el con)rol de los riesgos presen)es4
Beri+icar 2ue el A/ cuen)e con las +irmas de los )res super'isores
+irman)es . ellas coincidan con las +irmas . nom!res de los
super'isores +irman)es del P3A/4
Beri+icar 2ue no ha.a enmiendas ni !orrones4
Beri+icar en campo 2ue el con)rol de los riesgos se encuen)ren
realmen)e implemen)ados . sean de conocimien)o del personal
2ue reali7a el )ra!a0o4 Beri+icar a )ra's de en)re'is)as con el
personal presen)e en el lugar de )ra!a0o4
Beri+icar 2ue se cumpla con lo es)ipulado en es)a columna$ i)em
F 4
a( De la ido"eidad de las /edidas de se3ridad seFaladas e" el Per/iso de *raba0o
El /G!odo es%oido para reali4ar el !raba0o era el /as se3ro
-e &ab2a op!ado por el /G!odo !G%"i%a/e"!e viable8 /as se3ro( E0(
I"s!ala%i$" e" 9r2o de es!r3%!3ra %o"s!r3ida 93era del 7rea de opera%i$"( E0:
3so de !aladro e" ve4 de sople!e para pra%!i%ar a30ero e" per9il /e!7li%o(
E!%( *rasladar a !ierra 3" eD3ipo 3bi%ado e" al!3ra8 para i"!erve"irlo si"
rieso de %a2da( E!%(
+a pro!e%%i$" %o"!ra i"%e"dio Hadi%io"al a la re%3rre"!e al 7reaI apropiada 6
s39i%ie"!e para respo"der %o" e9i%a%ia a 3" eve"!3al si"ies!ro(
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RIESGOS
-e seFal$ la aplia%i$" de Jpro%edi/ie"!o %o/ple/e"!arioK
Era "e%esario es!able%er la apli%a%i$" d e3" pro%edi/ie"!o %o/ple/e"!ario 6
es!a se &abia seFalado e" el espa%io %orrespo"die"!e del P*L -e seFal$ el
Pro%ed( Co/p( %orre%!oL
El "E/ero 6 espe%ialidad de las perso"as e"%aradas de e0e%3!ar el !raba0o
era" ade%3adas
+as /edidas de +O*O ase3ra" el %o"!rol de e"er2a
+as /edidas de aisla/ie"!o de re%ipie"!es 6 !3ber2as ase3raba"
posi!iva/e"!e D3e "o %ir%3lara" es!os 9l3idosL -e &ab2a %olo%ado pla!os
%ieos o se &ab2a des%o"e!ado bridas8 para evi!ar D3e la se3ridad se basara
e" la &er/e!i%idad de v7lv3lasL -e &ab2a re!irado 93sibles8 %3a"do es!a
a%%i$" era posibleL +os %ir%3i!os ele%!ri%os !e"2a" por lo /e"os 3" p3"!o e"
D3e vis3al/e"!e se p3diera %o/probar la des%o"e<i$"L
El EPP seFalado8 !ie"e %apa%idad para evi!ar lesio"es
E" %aso de riesos espe%iales se &a espe%i9i%ado p3"!3l/e"!e el EP %orre%!o8
por e0e/plo el 9il!ro %orre%!o para los respiradores8 seE" el %o"!a/i"a"!e( El
!ipo ade%3ado de a"!eo0o8 para %asos do"de &a6 rieso de i/pa%!o de l2D3idos(
+os p3"!os de a"%la0e para el eD3ipo de arres!o de %a2das %3a"do se 3sa es!e
!ipo de EPPL
-e &a %o"siderado J #iila"!e de espa%io %o"9i"adoK o J#iila"!e de !raba0o
e" %alie"!eK 8 %3a"do se reali4a es!e !ipo de !raba0os(
+os !raba0os e" espa%ios %o"9i"ados 6 los !raba0os e" %alie"!e reD3iere" el
"o/bra/ie"!o de viila"!es( E" %ada P* se a"o!ar7 el "o/bre de 3" !i!3lar 6
3" al!er"o para es!a 93"%i$"(