Manual de usuario del ERP SAP

Niveles de organizacin en SAP:

Mandante:
Una agrupacin o combinacin de unidades legales, organizativas, empresariales y/o
administrativas con un objetivo comn.
Ejemplo: Un grupo de empresas.
Sociedad:
Este nivel representa una unidad de contabilidad independiente dentro de un mandante. Cada
sociedad tiene su propio balance y su propia cuenta de prdidas y ganancias.
Ejemplo: Una empresa subsidiaria, miembro de un grupo de empresas.
Centro:
Unidad operacional de una sociedad.
Ejemplo: Equipo de fabricacin, sucursal.
Organizacin de compras:
Una unidad de organizacin responsable del aprovisionamiento de materiales y servicios para uno
o ms centros y de la negociacin de precios y condiciones de compras con el proveedor. La
organizacin de compras asume responsabilidad legal para todas las operaciones de compras
externas.
Grupo de compras:
La organizacin de compras se divide a su vez en grupos de compras (grupos de compras) que son
responsables de las actividades de compra diarias.
Un grupo de compras tambin puede actuar para varias organizaciones de compras.
Barra de herramientas:

- Ingresa el cdigo de la transaccin que se desea trabajar.
- Guardar, el sistema tomara como valido los datos ingresados.
- Atrs, finalizar y cancelar.
- Abrir otra ventana, SAP solo permite 6 ventanas por sesin.
- Ayuda, tambin se puede acceder mediante la tecla F1
- Parametrizaciones personales
Gestin de materiales modulo SAP MM
SAP le asigna a sus materiales un cdigo al igual que al proveedor. Los cdigos usados en este
manual son de prueba, en la empresa se le designaran cuales son los cdigos de sus proveedores,
de sus materiales, su organizacin y la de su grupo de compra.
Los cdigos usados son los siguientes:
- Material: T-M525C29
- Proveedor: T-K500C29
- Cdigo identificador de la empresa: 1000
- Organizacin de compras: 1000
- Grupo de compra: T29
Solicitar Pedido - ME51N:
SOLPED: La solicitud de pedido es una necesidad creada por un trabajador de un rea de la
empresa. Su valor no es tanto como el pedido.
Esta solped va al rea de compras, ellos analizan si la necesidad es vlida. La solicitud se convierte
en un pedido si es una necesidad vlida para la empresa.
Este no es un documento oficial, y se maneja dentro de la empresa.



Se necesita el
material y la
cantidad
Se ingresa el
centro (cdigo
de la empresa)

Modificar Solicitud de Pedido SOLPED ME52N:
El nmero de la SOLPED es necesario o se puede buscar por el resumen de documento:



Visualizar la Solicitud de Pedido SOLPED ME53N:
No se podrn realizar modificaciones en esta transaccin.
Numero de
Solped ya creada

Solicitud de Pedido:
Crear pedido ME21N:
El pedido se crea por un organizacin de compras, que esta se sub-divide por grupos de compras.
Los grupos de compras son personas que ven las necesidades y se encargan de comprar a diario.
La sociedad refiera a la empresa para la que vas a hacer la compra.


Org. Compra: rea de compra de la empresa.
Grupo de Compra: ID. De comprador.
Sociedad: Empresa que realiza la compra

El pedido puede ser con referencia a una Solped o sin ella, ello depende de la organizacin.
Si es con referencia a una Solped, se tiene que hacer clic en Resumen de documento activo,
abrir Variante de seleccin y luego en Mis solicitudes de pedido por defecto la primero es tu
ultima Solped. Se tiene que arrastrar este nmero de Solped hasta el carrito, y este hereda los
datos ingresados en la Solped.




Se arrastra el nmero de
Solped hasta este icono
Modificar pedido ME22N:
Un pedido se puede modificar siempre y cuando no all pasado por MIGO.
Al ingresar por Migo el pedido, se puede modificar pero para aumentar la cantidad ingresada por
el pedido. Es decir si ped 10 unidades y mi necesidad es 20 puedo modificarlo y poner en la
modificacin 20, y al hacer el ingreso mediante la migo con el mismo nmero de pedido se har
por los 10 que me faltaba. Se asemeja a una entrada parcial.


Movimiento de mercancas MIGO:
La transaccin migo se maneja por las clases de movimiento, estas determinan cual es el proceder
de la transaccin. Esta transaccin es propia del personal de almacn ellos son los encargados de
realizar los movimientos de material indicados por la empresa.

En el casillero sealado
se ingresa el nmero de
pedido de compra


Se pueden realizar diferentes clases de movimientos:
- 101: entrada de material con referencia a un pedido.
- 501: Movimiento de materiales entre empresas.
- 301: Movimiento de material entre almacenes.
- 321: Pasar de control de calidad a libre utilizacin.
Entre otros muchos movimientos de materiales que existen.

Hacer clic y se
activa la
ventana
En la Migo, se te permite ingresar una cantidad menor a la realizada por tu pedido, pero la
facturacin solo ser por esa cantidad.
Ejemplo: Si mi pedido de compra fue por 100 u. y solo llego a mi almacn 50 u. estas unidades
recibidas solo sern facturadas.


Efectuar la factura MIRO:
En esta transaccin se el rea de pago de la empresa efecta la factura por la mercanca que ha
llegado a la empresa.



Al terminar todo lo indicado en la imagen, se copia la cantidad indicada en saldo y esta se pega
en Importe. Al aparecer el Saldo en color verde SAP te indica que no se le debe al proveedor.
Ya de esta manera se puede grabar y se contabilizara la factura.



Se ingresa la fecha
que se efectuara la
factura.
Se ingresa el
nmero de
pedido.
le indicas al sistema
que te calcule el
impuesto.
Visualizar lista de materiales MM60:
En la siguiente transaccin se puede visualizar la lista de materiales. Seleccionarlos por tipos,
dependiendo de la empresa (centro), y desde que punto deseo visualizar los materiales.

Al ejecutar haciendo clic en el icono aparece la siguiente pantalla.
Se podr identificar los datos de todos los materiales listados, a que empresa pertenecen, su
precio y quien es el responsable de crearlo.


Se visualizara desde
el material 01 hasta
el 30 del centro 1000.
Visualizar lista de proveedores MKVZ:
Se podr listas los proveedores, y sus datos relacionados a ellos.

Se tiene que hacer clic en el icono ejecutar.
Los proveedores y su lista de datos: direccin, vendedor, telfono, entre otros.


Modificar el registro info de material ME12:
Este proceso es para los cambios que se le hacen a un material correspondiente a una futura
venta.
Ejemplo: Cambiar las condiciones de pago, los tipos de reclamos, los precios en escala, cambio de
moneda, entre otros.


Como se puede ver, son diferentes los datos que se pueden modificar, como los reclamos que le
puedo realizar a mi proveedor por un determinado material en mal estado por ejemplo.
Para cambiar los precios y hacerlo en escala se realiza el siguiente procedimiento.

Se ingresa el proveedor y
el material a cambiar los
datos. La empresa y el
Org. Compras que es mi
rea de compras. Hacer
Clic.
En condiciones se
estn los cambios que
se le pueden realizar a
los precios.

Al hacer clic en Condiciones aparece esta ventana donde se puede ver los cambios que se han
hecho hasta el momento, para poder realizar cambios se selecciona el ultimo cambio realizado.


Por ejemplo: se puede cambiar y hacer los precios en escala si me compras 100 u. te cobro 15
euros, si son 500 son 14, si compras 1000 son 13 euros la unidad, y si son de 10 000 a ms te
cobro 11.

Como en toda transaccin de SAP se cierra dndole en guardar, y se puede probar los cambio en la
transaccin ME21N que es crear pedido de compra.
Hacer doble clic
en la ltima
actualizacin.
Se ingresa la
cantidad y el precio
desde 0 a tal
cantidad.