PROVEEDOR ENTRADAS PHVA SALIDAS CLIENTES

Comunidad y clientes de la entidad Necesidades de obras de Infraestructura Informe de visita

Proceso de Diseo y control de
Obras de Infraestructura
Informe de visita
Listado interno de obras
priorizadas para ejecutar
Procesos de Diseo y control
de obras de infraestructura
Listado interno de obras
Oficio de radicacin de los
proyectos estratgicos
Proceso de Direccionamiento
estratgico
Plan de accin
Planos de los diseos de las
obras
Proceso de Diseo y control de
Obras de Infraestructura
Planos
Planos revisados
Presupuesto de obra
Procesos de Diseo y control
de obras de infraestructura
Proyecto de obras
Oficio radicacin de
proyecto
Proceso de Direccionamiento
estratgico
Estudio previo Oficio remisorio
Procesos de Direccionamiento
estratgico, Diseo y control de
obras y de gestin de
contratacin
Plan de accin y plan de
compras
ACTIVIDADES
P
Presupuesto Distrital de inversiones del
Distrito aprobado y liquidado.
1- Programacin y realizacin de visitas de inspeccin tcnicas
2- Priorizacin de Obras a ejecutar
Proceso de Gestin de
Contratacin
H
Proceso de Diseo y control de Obras
de Infraestructura Pblica.
Procesos de Diseo y control de
Obras de Infraestructura Pblica,
Proceso de Gestin de
Contratacin y clientes interesados.
Solicitudes de estudios de conveniencia
y oportunidad
Remisin del Estudio de
conveniencia y
oportunidad
CARACTERIZACION DEL PROCESO : DISEO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CODIGO: GIDC
ALCANCE: Inicia con la planeacin de los bienes y servicios a adquirir y termina con el seguimiento y control de los mismos.
OBJETIVO: Direccionar, coordinar y controlar de manera eficiente y eficaz la ejecucin de obras de infraestructura pblica que requiera la Alcalda Distrital de Barranquilla para el logro de sus fines constitucionales.
Proceso de Diseo y control de
Obras de Infraestructura Pblica.
Proceso de Direccionamiento
estratgico
3- Programacin de ejecucin de obras
4- Elaboracin de prediseos, diseos y especificaciones de las
obras
5- Revisin de planos y elaboracin de presupuesto
6- Radicacin banco de proyectos estratgicos
7- Elaborar estudio de conveniencia y oportunidad
8- Remisin de estudio previo y solicitud de rublos
presupuestales
COPIA CONTROLADA

CARACTERIZACION DEL PROCESO : DISEO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CODIGO: GIDC
Proceso de Gestin de Contratacin
Remisin del contrato y solicitud para el
desarrollo de la Interventoria del contrato
Oficio de delegacin de
Interventoria
Informes de auditoria externa Acciones de Mejora
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS
Plan de Inversiones Actas de Interventoria
Manual de Interventoria Listado de Obras
Manual de Contratacin
Infraestructura
Archivadores, escritorios, sillas, papelera, tinta, elementos de oficinas
A 13- Elaboracin y seguimiento de planes de Mejoramiento
Sitio de trabajo con adecuadas condiciones de ventilacin e iluminacin para trabajo individual y en equipo
Proceso de evaluacin al Sistema
de gestin y control, organismos
de control y partes interesadas
Humanos
Profesionales de las reas de la Ingeniera y Arquitectura
Proceso de Gestin de
Contratacin y el proceso de
Diseo y control de Obras de
Infraestructura Publica
Proceso de Diseo y control de
Obras de Infraestructura Pblica
Proceso de evaluacin al sistema
de gestin y control
Contrato, oficio de delegacin de
Interventoria
Contratos de obras
RECURSOS
Actas de Interventoria
Fsicos
V
10- Control de ejecucin del contrato
Proceso de evaluacin al sistema de
gestin y control
Plan de desarrollo
9- Delegacin de Interventoria
11- Liquidacin del contrato
12- Seguimiento de obra terminada
Acta de Liquidacin del
contrato
Informe tcnico de
inspeccin a obras
Proceso de Gestin de
Contratacin y el proceso de
Diseo y control de Obras de
Infraestructura
Proceso de Gestin de
Contratacin
Formatos para autoevaluacin
Informes de auditoria interna
Acciones preventivas
Acciones correctivas
Actas de Interventoria del contrato
Documentos del contrato
COPIA NO CONTROLADA
COPIA CONTROLADA

CARACTERIZACION DEL PROCESO : DISEO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CODIGO: GIDC
REQUISITOS LEGALES
REQUISITOS NTCGP 1000:2009 - ISO
9001:2008
Ley 80 de 1993 y decretos
reglamentarios Indicador Formula Meta Frecuencia
Ley 1150 de 2006 decretos
reglamentarios de la ley 80
Cumplimiento M2 construccion de vias
nuevas ejecutadas / M2
construccion de vias nuevas
contratadas x 100
100% Cuatrimestral
Manual de contratacin decreto
0841 de Diciembre 16/2008
Manual de Interventoria 100%
CONTROL DE CAMBIOS
RIESGOS CONTROLES FECHA FECHA
Desaciertos Personal idoneo
Incumplimientos Seguimiento a vigencia de las polizas
Paralizacion
Cumplimiento del manual de interventoria
del Distrito de Barranquilla
Cuatrimestral
DESCRIPCION DEL CAMBIO
IDENTIFICACION DE RIESGOS
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Cumplimiento
M2 de mantenimiento y
reconstruccin de vias
ejecutadas / M2 de
mantenimiento y
reconstruccion de vias
contratadas x 100
4.2.1 - 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 7.3 - 8.1 - 8.2 -
8.2.1 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 - 8.4 - 8.5.1 - 8.5.2
- 8.5.3
PARAMETROS DE CONTROL
COPIA CONTROLADA