Manual Del Usuario

Manual de Usuario
MDULO CONVOCANTE

VERSIN 3.0

Derechos reservados. SFP 2004.
CONTENIDO

PRESENTACION............................................................................................................................................ 4
NUEVAS FUNCIONALIDADES ................................................................................................................... 6
1. CAPTURA INDEPENDIENTE DE CONVOCATORIAS, LICITACIONES Y PARTIDAS.............................................. 6
2. ENVO INTEGRAL DE LA INFORMACIN DE UNA LICITACIN A SER PUBLICADA........................................... 7
3. PROCESO PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS LICITACIONES DESDE CUALQUIER ETAPA.................................... 7
4. MODIFICACIONES MEDIANTE AVISOS AL SISTEMA .................................................................................... 10
5. IDENTIFICACIN ELECTRNICA DE TODOS LOS ARCHIVOS ........................................................................ 11
6. RECEPCIN DE ACUSES DE RECIBO............................................................................................................ 12
7. INFORMACIN DE INVITACIN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y DE ADJ UDICACIN DIRECTA ............ 12
8. TRANSMISIN DE TODA LA INFORMACIN DESDE LA MISMA APLICACIN................................................. 13
9. POSIBILIDAD DE RECEPCIN DE PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIOS DE COMUNICACIN ELECTRNICA. 13
CAPITULO 1.................................................................................................................................................. 15
I. REQUERIMIENTOS TCNICOS ........................................................................................................... 15
1. EQUIPO..................................................................................................................................................... 15
2. SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS SOPORTADOS...................................................................................... 15
3. PAQUETES DE MICROSOFT OFFICE SOPORTADOS...................................................................................... 16
II. INSTALACIN......................................................................................................................................... 17
1. INSTALACIN MEDIANTE DISCO COMPACTO (CD)..................................................................................... 17
2. DESINSTALACIN ..................................................................................................................................... 23
3. MODIFICACIN......................................................................................................................................... 24
4. REPARACIN ............................................................................................................................................ 24
III. CONFIGURACIN REGIONAL.......................................................................................................... 25
1. MONEDAS................................................................................................................................................. 25
2. HORA........................................................................................................................................................ 26
3. FECHA ...................................................................................................................................................... 27
4. CONFIGURACIN DE WORD...................................................................................................................... 27
5. FILTRO RTF.............................................................................................................................................. 28
IV. INSTALACIN EN RED ....................................................................................................................... 28
1. FUNCIONALIDAD ...................................................................................................................................... 28
2. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIN............................................................................................................ 29
V. PERSONALIZACIN.............................................................................................................................. 32
REFERENCIA RPIDA............................................................................................................................... 35
I. ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS PANTALLAS DEL PROGRAMA....................................... 35
1. MENS ..................................................................................................................................................... 35
2. BOTONES.................................................................................................................................................. 36
3. VENTANAS................................................................................................................................................ 36
4. SEPARADORES.......................................................................................................................................... 37
5. CAMPOS DE CAPTURA............................................................................................................................... 37
6. CAMPOS DE SELECCIN ............................................................................................................................ 37
7. CASILLAS DE SELECCIN.......................................................................................................................... 38
8. CAMPOS DE FECHA ................................................................................................................................... 38
9. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE CAMPOS....................................................................................... 38
II. MOVERSE ENTRE LOS MENS.......................................................................................................... 39
1. ARCHIVO.................................................................................................................................................. 39
2. EDICIN.................................................................................................................................................... 40
3. VER .......................................................................................................................................................... 40
4. ACCIONES................................................................................................................................................. 42
5. HERRAMIENTAS........................................................................................................................................ 45
6. VENTANA ................................................................................................................................................. 46
7. AYUDA ..................................................................................................................................................... 46
III. ICONOS Y BOTONES DE ACCESO RPIDO Y SU APLICACIN BSICA.............................. 47
1. ICONOS DE LA PANTALLA PRINCIPAL ........................................................................................................ 47
2. ICONOS EN VENTANAS.............................................................................................................................. 49
3. BOTONES.................................................................................................................................................. 49
CAPITULO TERCERO................................................................................................................................ 51
I. FUNCIONALIDAD DEL PROGRAMA DE CAPTURA....................................................................... 51
1. CMO ENTRAR A LA APLICACIN.............................................................................................................. 51
2. CMO DEFINIR LAS CLAVES DE USUARIO Y DE ACCESO............................................................................. 51
3. CMO CAPTURAR INFORMACIN.............................................................................................................. 51
4. CMO GUARDAR INFORMACIN ............................................................................................................... 52
5. CMO ELIMINAR INFORMACIN................................................................................................................ 53
6. CMO RESTAURAR INFORMACIN ............................................................................................................ 54
7. CMO COPIAR INFORMACIN.................................................................................................................... 54
8. CMO GENERAR DOCUMENTOS................................................................................................................. 55
9. CMO IMPRIMIR DOCUMENTOS................................................................................................................. 59
10. CMO TRANSFERIR INFORMACIN A COMPRANET .................................................................................. 59
11. CMO GENERAR LA INFORMACIN EN DISCOS DE UNA LICITACIN NO ELECTRNICA ............................ 63
12. CMO OBTENER ACUSES DE RECIBO....................................................................................................... 64
13. CMO OBTENER AYUDA DURANTE LA CAPTURA..................................................................................... 65
14. CMO SALIR DEL PROGRAMA DE CAPTURA............................................................................................. 65
15. CMO CONSULTAR LA INFORMACIN CAPTURADA................................................................................. 66
II. HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA.................................................................. 73
1. CMO RESPALDAR LA BASE DE DATOS...................................................................................................... 73
2. CMO CARGAR LA BASE DE DATOS RESPALDADA ..................................................................................... 73
3. CMO REPARAR LA BASE DE DATOS ......................................................................................................... 73
4. CMO HACER OTRO REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIN ......................................................................... 74
5. CMO CAMBIAR LA CLAVE DE ACCESO..................................................................................................... 76
6. CMO REALIZAR EL CORTE ANUAL ........................................................................................................... 76
7. CMO CONFIGURAR LA COMUNICACIN................................................................................................... 77
CAPITULO CUARTO................................................................................................................................... 78
I. PROCEDIMIENTO INTEGRAL PARA GENERAR Y TRANSMITIR INFORMACION DE UNA
LICITACION................................................................................................................................................. 78
1. LICITACIONES TEMPORALES..................................................................................................................... 78
2. ASIGNAR Y DESASIGNAR PARTIDAS O CONCEPTOS DE OBRA PBLICA....................................................... 85
3. CONVOCATORIAS...................................................................................................................................... 88
4. ASIGNAR Y DESASIGNAR LICITACIONES A CONVOCATORIA....................................................................... 89
5. ESTABLECER ORDEN DE PUBLICACIN DE PARTIDAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN............. 92
6. GENERAR DOCUMENTO DE CONVOCATORIA ............................................................................................. 92
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE UNA VEZ DESASIGNA LA LICITACIN SE PIERDE EL NMERO CONSECUTIVO
DE LA MISMA. ............................................................................................................................................... 93
7. INCORPORAR BASES DE LICITACIN Y ANEXOS......................................................................................... 93
8. TRANSFERENCIA DE DATOS ...................................................................................................................... 95
9. TRANSFERENCIA DE DATOS EN DISCO(S)................................................................................................... 96
10. SEGUIMIENTO DE LICITACIONES ............................................................................................................. 96

11. CMO GENERAR UNA SEGUNDA CONVOCATORIA.................................................................................. 107
12. HISTRICO DE LICITACIONES................................................................................................................ 108
II. PROCEDIMIENTO PARA GENERAR Y TRANSMITIR UNA INVITACION A CUANDO
MENSO TRES PESRONAS O ADJUDICACION DIRECTA................................................................ 109
1. INVITACIN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS..................................................................................... 109
2. ADJ UDICACIN DIRECTA ........................................................................................................................ 113
3. REPORTES DE INVITACIN A TRES PERSONAS Y ADJ UDICACIN DIRECTA................................................ 114
III. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA INTEGRAR LOS CATALOGOS DE PARTIDAS Y
CONCEPTO DE OBRA.............................................................................................................................. 117
1. CATLOGO DE PARTIDAS DE ADQUISICIONES.......................................................................................... 117
IV. REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS................................................................... 123
ANEXO NO. 1. NOMENCLATURA.......................................................................................................... 124
1.1. NOMENCLATURA DE LICITACIONES ..................................................................................................... 124
1.2. NOMENCLATURA DE ARCHIVOS........................................................................................................... 129
ANEXO NO. 2. CATLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA................................................................. 131
ANEXO NO. 3. CONCEPTOS MS UTILIZADOS................................................................................ 134
ANEXO NO. 4. MENSAJES DE ERROR MS FRECUENTES............................................................ 143

PRESENTACION

A partir de 1996, la Secretaria de la Funcin Pblica puso en operacin el Sistema
Electrnico de Contrataciones Gubernamentales (compranet), con el objetivo de
modernizar las contrataciones gubernamentales de bienes, servicios,
arrendamientos y obras pblicas, facilitar a las empresas el acceso a las compras
de gobierno y hacer ms transparentes los procesos de contratacin.

El sistema permite consultar en la pgina de Internet http://compranet.gob.mx toda
la informacin de las licitaciones pblicas, y dar seguimiento a los procesos de
contratacin desde la publicacin de la convocatoria hasta la firma de los
contratos.

La informacin del sistema es proporcionada directamente por mas de 3 mil 500
unidades compradoras de la Administracin Pblica Federal y de los gobiernos
estatales y municipales, mediante un Programa informtico que permite capturar
y transferir la informacin en forma electrnica a la SFP para ser incorporada a
compranet.

A fin de consolidar la siguiente etapa de compranet, y dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico, y en la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las misma,
publicadas en Diario Oficial de la Federacin, el 4 de enero del ao 2000, se ha
desarrollado la Versin 2 del Mdulo Convocante, programa informtico en el
que adems de las funciones de captura de informacin relacionada con las
licitaciones pblicas, se incorporan ahora nuevas funcionalidades, entre las que
destaca la posibilidad de que los proveedores o contratistas enven sus
propuestas tcnicas y econmicas por medios electrnicos, la identificacin
electrnica de todos los archivos y documentos, as como el registro de
informacin sobre los procedimientos de contratacin por invitacin a cuando
menos tres personas y por adjudicacin directa.

Para facilitar la operacin de esta nueva versin del programa, se ha elaborado el
presente Manual que esta estructurado en cuatro apartados: el primero contiene
instrucciones generales sobre requerimientos tcnicos, instalacin del programa,
configuracin de la computadora y funcionamiento en red. En el segundo se
detallan los elementos que componen las pantallas, el contenido de cada uno de
los mens y su utilizacin mediante teclado, as como la funcionalidad de los
iconos y botones para facilitar la operacin. El tercero destaca la funcionalidad de
la aplicacin, las herramientas y mantenimiento al sistema. En el cuarto se
muestra el procedimiento integral para generar y transmitir toda la informacin
relaciona con una licitacin pblica, desde la publicacin de la convocatoria hasta

el registro de los datos del contrato; adems, se describe el proceso de
generacin y transmisin de la informacin de reportes de contrataciones por
invitacin a cuando menos tres personas o por adjudicacin directa, se presenta la
forma de integrar los catlogos de partidas y conceptos de obra, y el registro de
proveedores. Finalmente se integra un glosario de los conceptos de obra, y el
registro de proveedores. Finalmente se integra un glosario de los conceptos mas
utilizados y de la nomenclatura de archivos.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

1. Captura independiente de convocatorias, licitaciones y partidas

El programa de captura ha sido diseado para que las unidades compradoras
capturen en forma independiente las convocatorias, las licitaciones y las partidas o
conceptos de obra, con lo cual se facilita adelantar el proceso de preparacin de
una licitacin previamente a su publicacin. Para ello existen 3 mdulos:

El mdulo de partidas permite ir generando catlogos de las partidas, o de los
conceptos de obra que las unidades licitan regularmente para que, cuando lo
requieran, puedan incorporarlas a sus licitaciones.

El mdulo de licitaciones posibilita la captura de todos los datos concernientes a
una licitacin que se estipulan en la normatividad vigente.

Por ltimo el de convocatoria facilita capturar los datos propios de la misma, para
su publicacin en Diario Oficial de la Federacin (DOF).

El orden de captura que se sugiere es primero partidas, luego licitaciones y una
vez que se autoriza la publicacin de las mismas, las convocatorias. Para ello, el
mdulo de licitaciones tiene una funcionalidad para asignar las partidas o
conceptos previamente capturados. De igual manera en el de convocatorias existe
una accin para asociarle las licitaciones.

En caso de que se requiera asociar a una licitacin una partida o concepto de obra
que an no se hubiera capturado, tambin es posible hacerlo.

Con esta funcionalidad ahora es posible seguir ms fcilmente el esquema real del
proceso licitatorio donde una convocatoria puede contener una o varias
licitaciones y cada licitacin, una o varias partidas, cuando es de Adquisiciones, y
un concepto si se trata de Obra Pblica.

2. Envo integral de la informacin de una licitacin a ser
publicada

El programa tambin facilita la incorporacin de toda la informacin que debe
enviarse a compranet, al realizarse en un solo bloque la transmisin de la
licitacin, la convocatoria, las bases de la licitacin y, en su caso, sus anexos. Es
decir, para poder transmitir una convocatoria con sus licitaciones, desde el mismo
programa se deben haber asociado las bases y anexos de cada licitacin que
genera la Convocante de una manera independiente en otras aplicaciones.

Los archivos de bases de las licitaciones se deben generar en procesador de
palabras Word, versiones 7.0 o superior. Los anexos de las bases se podrn
generar en distintas aplicaciones y posteriormente ser integradas y compactadas
en un archivo de tipo ejecutable (terminacin exe).

El programa almacena la convocatoria en un directorio especfico, denominado
documentos, y desde ah el usuario puede guardarlo en disco flexible para
entregar en el Diario Oficial de la Federacin.

3. Proceso para dar seguimiento a las licitaciones desde
cualquier etapa

Adems, permite dar seguimiento a la informacin generada y transmitida desde
cualquier etapa del proceso licitatorio. Para ello, la forma de generar y consultar la
informacin se divide en 4 etapas principales:

Licitaciones temporales
Convocatorias a publicar
Seguimiento de licitaciones

Histrico de licitaciones.

Segn la funcionalidad que se puede realizar en cada etapa, se podr acceder a
ellas desde el men archivo (cuando es posible realizar acciones sobre la
informacin) o desde el men ver, cuando slo se requiere consultar el detalle de
las mismas.

3.1. Licitaciones temporales.

En trminos genricos se entiende por licitaciones temporales, aquellas que son
capturadas por el usuario y que an no se asignan a una convocatoria.

Las licitaciones temporales pueden tener o no partidas o concepto de obra
asignados. El procedimiento de captura es igual para adquisiciones como para
obra pblica, pero los campos de llenado tienen variaciones.

El programa asignar en forma automtica un nmero preliminar que, al guardar la
informacin, se convierte en otro que le corresponda dentro del consecutivo
numrico de temporales.

Se pueden capturar, copiar, borrar y almacenar mltiples licitaciones temporales
con la opcin de realizar las modificaciones necesarias en cualquier momento.

De la misma manera se capturan y consultan las convocatorias temporales.

3.2. Convocatorias a publicar

Una vez que las licitaciones se asocian a una convocatoria, la informacin se
consulta dentro de la etapa Convocatorias a publicar, a las cuales se podrn
realizar modificaciones o asignar documentos.

Tanto las convocatorias como las licitaciones obtienen su nmero definitivo, que
en el programa aparecen con siglas para identificar su tipo y un consecutivo
numrico de tres dgitos.

Al asignar licitaciones a una convocatoria, el programa validar que las primeras
cuenten con partidas o concepto, y validar las fechas tanto de sus bases
como de la presentacin de propuestas tcnica y econmica.

Una vez que las convocatorias estn listas, se hayan asignado bases y anexos a
cada una de sus licitaciones y se haya generado el documento de Word, se
pueden transmitir.

Las convocatorias y sus licitaciones se seguirn consultando en la etapa de
Convocatorias a publicar, hasta su fecha de publicacin en el Diario Oficial de la
Federacin.

3.3. Seguimiento de licitaciones

Una vez que la convocatoria, y sus licitaciones fueron publicadas en el Diario
Oficial de la Federacin, se pasa a la etapa de Seguimiento de licitaciones, donde
todas las funcionalidades se realizan a partir de las licitaciones, y no sobre la
Convocatoria.

En este mdulo las licitaciones se identifican con la nomenclatura definitiva. Es
decir, aunque el consecutivo no cambia, se eliminan las letras y se agrega la
clave de cada Unidad Convocante.

Sector
LICITACIN
61 - 059- 002- 001- 00
Dependencia o Entidad
No. de Uni dad Lici tadora
Consecutivo de Li ci tacin
Dos ltimos dgitos del ao

Conforme al proceso licitatorio a una licitacin se puede asociar una nota
aclaratoria o aviso al sistema y los documentos de las actas que se generan como
junta de aclaraciones, visita a instalaciones, o al lugar de los trabajos, actas de
apertura tcnica y econmica. Por ltimo se debe emitir el fallo por partida o
concepto, y los datos relevantes de todos los contratos suscritos para la licitacin.

3.4. Histrico de licitaciones

Cuando se han capturado y transmitido todos los contratos de una licitacin la
informacin de sta pasa a la etapa Histrico de licitaciones, en la cual se
puede consultar toda la informacin de las mismas: la Convocatoria, las Partidas o
Conceptos, los Fallos, los Contratos, las Notas Aclaratorias y las diversas Actas.
Por ninguna razn se pueden realizar modificaciones en esta etapa.

4. Modificaciones mediante avisos al sistema

Una vez que se transmite una licitacin y ya fue publicada, slo es posible
modificar la informacin mediante la emisin de una nota aclaratoria que se
deber publicar en el Diario Oficial de la Federacin. Adems la funcionalidad para
notificar cambios a una convocatoria y sus licitaciones mediante la identificacin
de texto errneos con el dice-debe decir, las notas incorporan lo que se ha
denominado avisos al sistema, que permiten modificar campos especficos como
son la fecha lmite de pago de bases, el costo de las mismas tanto en la
convocante como en compranet y las fechas y horas de los actos de apertura
tcnica y econmica.

Esta nueva funcionalidad permite modificar directamente en la base de datos
estos campos, para que los usuarios los identifiquen en compranet rpidamente y
no se afecten servicios como pago de bases. Adicionalmente, esta funcin reviste
una particular importancia cuando se realizan licitaciones con la opcin de
recepcin de propuestas por medios remotos de comunicacin electrnica, ya que
el acceso a la bveda de seguridad para obtener las propuestas se dispara
automticamente con las fechas y horas de los actos de apertura, por lo cual si no
se cambian no se podrn realizar los actos correspondientes.

Es muy importante que el usuario enve la informacin un da antes de su
publicacin en DOF, ya que bajo su estricta responsabilidad se modificar la
informacin que se difundir de manera inmediata en la pgina de compranet.

Esta misma funcionalidad se puede realizar desde la opcin Generar avisos al
sistema, cuando bajo estricta responsabilidad del usuario, no se emita una nota
aclaratoria. Adicionalmente existen avisos para notificar al sistema sobre la
suspensin o cancelacin de un proceso licitatorio.

5. Identificacin electrnica de todos los archivos

El programa compranet incorpora las ms modernas tecnologas al utilizar
medios de identificacin electrnica de los documentos en sustitucin de la firma
autgrafa.

Esto se realiza mediante el proceso denominado de firma electrnica, que se
define como datos en forma electrnica asociados con un mensaje de datos que
pueden ser utilizados para identificar al emisor y que indican su aprobacin de la
informacin contenida en el mensaje.

Se puede demostrar que la firma es nica, que fue creada y asociada al mensaje
por el emisor y que se vincula con el mensaje de tal manera que provee seguridad
de la integridad del mismo.

El proceso de firma que utiliza compranet es el de Criptografa de Llave Pblica
que se refiere a la obtencin de un par de nmeros, matemticamente
relacionados, a los que se denomina llaves.

Las llaves pblica y privada se generan matemticamente en parejas, y estn
relacionadas de tal forma que si dos llaves pblicas son diferentes, entonces, las
correspondientes llaves privadas son diferentes y viceversa. En otras palabras, si
dos personas tienen llaves pblicas diferentes, entonces sus llaves privadas son
diferentes.

La persona debe mantener en secreto su llave privada, mientras que la llave
pblica debe ser certificada por una autoridad y se puede dar a conocer a los
dems.

El procedimiento se realiza mediante un programa informtico que en el caso de
compranet se encuentra en la personalizacin, que se realiza despus de la
instalacin. El usuario generar su requerimiento de certificacin y sus llaves. La
llave privada debe almacenarla en un lugar seguro y debe recordar la clave de
acceso. El requerimiento debe enviarlo a compranet para que se certifique y
obtenga el denominado certificado que junto con su llave privada ser solicitado
por el programa cada vez que realice una transmisin.

La finalidad de esta funcionalidad es asegurar que toda la informacin y
documentos generados por las convocantes sean autnticos y seguros.

Este mecanismo de identificacin electrnica tiene una gran relevancia cuando se
emiten licitaciones que permiten recibir propuestas transmitidas por medios
remotos de comunicacin electrnica, como se explicar ms adelante.

6. Recepcin de acuses de recibo

Como resultado de las diversas solicitudes de las convocantes, este programa
incorpora la funcionalidad de emitir acuses de recibo de toda la informacin que se
enva al sistema.

Estos acuses contienen la descripcin de los archivos enviados, la fecha y hora de
recepcin y sus caracteres de autenticidad, que se generan en el proceso de
firmado.

7. Informacin de invitacin a cuando menos tres personas y de
adjudicacin directa

Con base en las nuevas disposiciones que establecen las Leyes de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y de Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, las dependencias y entidades deben enviar a
compranet, la informacin de las contrataciones que realicen mediante los
procesos de invitacin a cuando menos 3 personas y de adjudicacin directa.

Por ello el programa incorpora los mdulos para capturar y transmitir informacin.

En forma genrica se debern emitir reportes mensuales que contengan las
invitaciones, o adjudicaciones y los datos de los contratos que de ellas se derivan.

En estos mdulos se puede aprovechar tambin la funcionalidad de asignar a los
contratos de cada invitacin o adjudicacin, las partidas o conceptos de los
catlogos previamente creados.

Posteriormente, se podrn consultar los reportes mensuales capturados,
imprimirlos y transmitirlos.

8. Transmisin de toda la informacin desde la misma aplicacin

El programa facilita la transmisin de toda la informacin directamente a
compranet, aunque tambin es posible guardar la informacin en discos flexibles
para su entrega en mdulo.

El envo de los archivos y documentos se realiza por medio de un mdulo de
ambiente grfico que va sealando claramente el estatus del proceso de envo,
desde la conexin, la recepcin, la verificacin de que no contengan virus y su
almacenamiento en la base de datos

La transferencia de las convocatorias, fallos, contratos, notas aclaratorias y avisos
al sistema, relacionados con las licitaciones, se realiza directamente desde el
men o un icono de acceso rpido.

La transferencia de los reportes de invitacin a cuando menos 3 personas y de
adjudicacin directa se realiza desde las ventanas especficas de los Reportes de
Invitacin y Adjudicacin.

Antes de transferir, el sistema solicitar el certificado y la llave privada de la
convocante.

9. Posibilidad de recepcin de propuestas enviadas por medios
de comunicacin electrnica.

Con base en las disposiciones de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Pblico, y de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, el programa permite recibir propuestas transmitidas por medios remotos
de comunicacin electrnica, cuando se define en el mismo esta posibilidad.

Para ello se utilizan funcionalidades de extrema seguridad, entre las que se
encuentran el uso de medios de identificacin electrnica, en sustitucin de la
firma autgrafa, en las propuestas transmitidas por estos medios; una bveda
electrnica en la cual se almacenan las propuestas recibidas y que slo puede
abrir la convocante con su llave privada en la fecha y hora determinada para cada
acto de apertura. Las propuestas llegan encriptadas mediante los denominados
sobres electrnicos que impiden ver la informacin.

Para cada licitacin adicionalmente se generan un par de llaves con el
procedimiento explicado. Por lo cual slo la convocante con la llave privada de la
licitacin podr abrir las propuestas.

Es de extrema importancia que la llave privada de la licitacin sea generada y
almacenada en un medio seguro por el servidor pblico responsable de los actos

de apertura, a fin de que slo l pueda abrir los sobres que contienen las
propuestas.

Asimismo, que recuerde la clave de acceso a la llave con la cual se garantiza que
slo l pueda utilizarla.

De perder la llave o la clave de acceso el proceso licitatorio tendr que ser
cancelado.

Cuando se define esta funcionalidad, tambin se podrn recibir las aclaraciones a
bases y enviar las actas de apertura tcnica y econmica que se pondrn a
disposicin de los licitantes que participen en forma electrnica.

Asimismo existen registros pormenorizados sobre la procedencia, el tamao y la
integridad de cada documento que ingrese a este sistema, con lo que se brindar
a los proveedores y contratistas y a las dependencias y entidades de la
Administracin Pblica Federal, la certeza necesaria sobre la autenticidad y
confidencialidad de los documentos que se ingresen a compranet

Conforme a las disposiciones emitidas, la Contralora, previa evaluacin,
determinar las reas convocantes de las dependencias y entidades que podrn
hacer uso de medios remotos de comunicacin electrnica para recibir propuestas
a travs de esta va. Cuando se efecte la capacitacin para hacer uso de esta
funcionalidad, la SFP entregar una clave de activacin, y la parte correspondiente
del manual de operacin.

El proceso utilizado para la firma de los proveedores permite verificar que la
propuesta sea autntica y que no haya sido modificada despus de su envo, ni
por el licitante, ni por medios de transmisin, ni cuando est en bveda o est en
la Convocante.

CAPITULO 1
I. REQUERIMIENTOS TCNICOS

1. Equipo

1.1. Procesador
Intel Pentium MMX o compatible
AMD K6 o compatible

1.2. Velocidad
166 MHz como mnimo

1.3. Ram
32 MB mnimo
64MB deseable

1.4. Disco duro para instalacin
20 MB mnimo
60 MB deseable

1.5. Disco duro para operacin
60 MB mnimo
100 MB deseable

Nota: El espacio depende del tamao de documentos de bases y anexos que
se contemplen manejar. Calcular siempre 2.5 veces el tamao de las bases y
anexos como espacio libre mnimo necesario para operacin.

1.6. Video
Resolucin de 800 X 600 a 256 colores

1.7. Modem (deseable)
Velocidad mnima de 36600 bps
56K deseable

2. Sistemas operativos Windows soportados

2.1. Windows 98
Con ltimo service pack instalado

2.2. Windows 98 SE

2.3. Windows NT
Versin 4.0 para intel.
Con el ltimo service pack instalado

2.4. Windows 2000

2.5. Windows ME
Versin RC2 soportada.

2.7. Windows XP
Con el service pack 1

3. Paquetes de Microsoft Office soportados

3.1. Office 95, Word 7.0 en espaol o ingls
Con ltimo service release instalado

Nota: El uso de Word 7.0 slo est soportado cuando funciona con sistemas
operativos Windows 95 y Windows 98.

3.2. Office 97, Word 8.0 en espaol o ingls (estndar o profesional)

3.3. Office 2000, Word 2000 (9.0) en espaol o ingls (estndar, profesional
o premium)

3.3. Office 2002, Word 2002 (10.0) en espaol o ingls (estndar,
profesional o premium)

3.4. Office 2003, Word 2003 (11.0) en espaol o ingls (estndar,
profesional o premium)

II. INSTALACIN

1. Instalacin mediante disco compacto (CD)

Antes de iniciar la instalacin cierre todas las aplicaciones.

Introduzca el disco en la unidad CD Rom de su computadora. Si cuenta con
opcin de autoejecucin (autorun) en CD Rom, el programa se iniciar
automticamente.

En caso de que no disponga de esta funcionalidad, seleccione el men
Inicio y el comando Ejecutar. Escriba <nombre de la unidad>:\setup.exe y
presione Aceptar.

Tambin puede ejecutar el setup.exe desde el Explorador.

En la pantalla principal
del programa de
instalacin oprima
Continuar.

En la siguiente pantalla
seleccione con un clic
Componentes.

Nota: Si al ejecutar el instalador aparece un mensaje de error de Kernel o Kernel32, se
debe a que se detecta que es una versin anterior, por lo que se tendr que reiniciar el
equipo y efectuar nuevamente la instalacin.

1.1. Instalacin de utileras

Seleccione su sistema
operativo:

Windows 98

Seleccione Windows 98 e instale los archivos de soporte:

Actualizacin de componentes de acceso a datos
Adobe Acrobat Reader

Para instalar cada archivo,
ejectelo con un clic.

Al finalizar seleccione S en el mensaje que pregunta si desea reiniciar el equipo.
indows NT 4.0 (espaol)

nstale uno por
uno los archivos de soporte:

Windows NT service pack 4

W

Entre a la opcin de utileras, seleccione Windows NT (espaol) e i

Para instalar un archivo
de soporte, seleccinelo
y siga las instrucciones
que aparecen.

Al finalizar la instalacin de cada uno, debe seleccionar S en el mensaje que
pregunta si desea reiniciar el equipo.

Windows NT 4.0 (ingls)

Entre a la opcin de utileras, seleccione Windows NT (Ingls) e instale uno por
uno los archivos de soporte:


Para instalar un archivo de soporte, seleccinelo y siga las instrucciones que
aparecen. Al finalizar la instalacin de cada uno, debe seleccionar S en el
mensaje que pregunta si desea reiniciar el equipo.

Nota: En el caso de Windows NT 4.0, tanto en ingls como en espaol, si
previamente ha instalado algn service pack, seleccione solamente los que sean
superiores a ste.

Windows 2000

Seleccione Windows 2000 e instale el archivo de soporte:


Para instalar el archivo,
seleccinelo y siga las
instrucciones que aparecen.

Windows Millenium

Seleccione Windows Millenium e instale el archivo de soporte:


instrucciones que
aparecen.

Windows XP

Seleccione Windows XP e instale el archivo de soporte:

Actualizacin soporte a java
Actualizacin MDACTYPE

instrucciones que
aparecen.

1.2. Instalacin del convocante

En este men se efecta la instalacin del mdulo convocante en el cual se
cargarn automticamente adems, la mquina virtual de J ava, Seguridoc y los
componentes de acceso de Microsoft.

Seleccione Instalacin
del convocante y siga
las instrucciones que
aparecen.

Al finalizar la instalacin de la mquina virtual de J ava aparecer un mensaje que
pregunta si desea reiniciar el equipo, aunque seleccione S, la mquina no se
reiniciar.

Siga las instrucciones que aparecen al instalar SeguriDOC, los componentes de
acceso y el Mdulo Convocante, presione Aceptar el mensaje que indica que el
equipo se reiniciar.

Despus de reiniciar el equipo, se ejecutar el mdulo de personalizacin del
convocante.

Retire el disco y gurdelo en un lugar seguro.

2. Desinstalacin

Inserte el disco compacto o, en su caso el disco 1 de los etiquetados como
"Mdulo Convocante.

Seleccione Continuar.

Elija la opcin Instalacin del mdulo convocante.

Seleccione Eliminar
y oprima Siguiente.

Presione S en los
mensajes que
preguntan sobre la
eliminacin de
componentes
compartidos.

Al concluir oprima
Finalizar.

Elimine la carpeta c:\Compranet con todos sus componentes, desde el
Explorador.

Elimine el icono de acceso directo, si lo gener.

3. Modificacin

El programa de mantenimiento de la instalacin por el momento NO permite la
instalacin o desinstalacin de componentes a travs de la opcin Modificar ;
si se desea instalar o desinstalar la aplicacin por completo tendr que acudirse
a los puntos 2 o 4 de este manual para llevar a cabo alguna de estas tareas.

4. Reparacin

Tambin mediante el programa de mantenimiento de la instalacin, puede
reinstalar componentes del programa eliminados mediante la opcin Modificar.

Elija la opcin Instalacin del mdulo convocante.
Seleccione Reparar y oprima Siguiente.
Al concluir presione Finalizar.

III. CONFIGURACIN REGIONAL

Desde el botn de Inicio de Win9x, WinNT, Win2000, WinXP seleccione la opcin
configuracin y dentro de ella, >Panel de control y ah elija la opcin de
Configuracin regional.

1. Monedas

Seleccione la ceja Moneda y realice los siguientes cambios:

Smbolo de moneda debe ser $.

Smbolo decimal debe ser el
punto (.).

Nmero de dgitos decimales
deben ser 2.

Smbolo de separacin de miles
debe ser coma (,).

Nmero de dgitos en grupo
deben ser 3.

2. Hora

Seleccione el separador de Hora y
realice los siguientes cambios:

Formato de hora debe ser HH:mm.
Separador de hora debe ser :.
Smbolo de a.m. debe ser a.m.
Smbolo de p.m. debe ser p.m.

3. Fecha

Seleccione el separador Fecha y
realice los siguientes cambios:

Formato de fecha corta debe ser
dd/MM/aaaa.

Separador de fecha debe ser /.
El ao en el Formato de fecha
larga debe estar como dddd, dd
de MMM de aaaa.

4. Configuracin de Word

Vietas

En el Men Formato elija Numeracin
y Vietas y seleccione la primera y
oprima Aceptar:

5. Filtro RTF

Verifique que exista la opcin de guardado en RTF, seleccionando en el men
Archivo, Guardar como. En la parte inferior revisar si en el combo aparece la
opcin Formato RTF (*.rtf). Si no existe hay que utilizar el disco de instalacin e
instalar el filtro de RTF.

IV. INSTALACIN EN RED

1. Funcionalidad

La versin 3.0 del Mdulo Convocante tiene la funcionalidad que permite ser
utilizada en red, con lo cual la unidad compradora puede utilizar la aplicacin
desde varias computadoras conectadas a la misma, para compartir una base
de datos centralizada y, con ello, mantener un registro nico de control
numrico de todos los archivos relacionados con licitaciones y con reportes de
invitacin a cuando menos tres personas y de adjudicacin directa.
.
El nmero de usuarios que pueden utilizar el sistema en forma concurrente
depende del tipo de configuracin de red que maneje.

Al usar la aplicacin en red los usuarios desde cualquier computadora
conectada pueden capturar informacin al mismo tiempo. Tambin pueden
transmitir en forma independiente desde todas las estaciones de trabajo,
aunque no en forma simultnea.

Para utilizar la aplicacin en red, se deber instalar la base de datos en el
equipo que har las funciones de servidor. Por lo que respecta a la aplicacin,
sta deber instalarse en cada una de las computadoras, pero borrando las
bases de datos locales que se generan.

Todas las computadoras debern utilizar la misma clave de usuario y
contrasea que defina la primera vez que se ingrese a la aplicacin.

Asimismo, debern utilizar el mismo certificado y llave privada que se genere
cuando se personalice la aplicacin para todas las transmisiones de
informacin que se realicen desde cualquier computadora.

Los acuses de recibo sern almacenados en la base de datos centralizada y
podrn consultarse desde cualquiera de las computadoras.

La transferencia de una convocatoria, debe realizarse desde la computadora
donde asoci los archivos de bases y anexos de las licitaciones, ya que estos
se asignan slo localmente.

2. Procedimiento de instalacin

2.1. En el servidor

Defina el equipo que utilizar como servidor, considerando que debe tener
alta disponibilidad de memoria en disco.

Genere una carpeta para almacenar la base de datos como por ejemplo
BASE_CONVOCANTE y copie a ella el archivo cnet2k.mdb, de la
aplicacin instalada previamente en cualquier computadora.

C:\BASE_CONVOCANTE\ BD.MDB.

Comparta la carpeta de la base de datos con los usuarios que tendrn
instalada la aplicacin.

Personalice la base de datos, segn las instrucciones que aparecen en el
apartado correspondiente a Personalizacin, desde cualquiera de las
computadoras, una vez que haya instalado la aplicacin.

2.2. Equipos locales

Instale en cada uno de los equipos la aplicacin.

Elimine las bases de datos que se instalan con la aplicacin. (Si tiene
informacin puede respaldarla).

Entre al Explorador de Windows y localice el equipo o computadora que
funciona como servidor.

Seleccione el nombre del equipo y la carpeta donde est la base de datos y
d un clic con el botn derecho del ratn, con lo cual aparecer una lista de
opciones. Con el botn izquierdo elija Conectar a unidad de red. En la
ventana elija la unidad que desee. Marque la opcin conectar de nuevo al
iniciar sesin.

Tambin podr realizar
esta operacin mediante el
men Herramientas y
Conectar a unidad de
red.

Enseguida aparecer como parte de las unidades lgicas del equipo una
etiqueta con el nombre de la carpeta y la unidad seleccionada, por ejemplo,
BASE_CONVOCANTE EN SERVIDOR (F:).

Abra la carpeta
C:\COMPRANET\, en la que
est instalada la aplicacin, y
localice y abra el archivo
denominado
CONVOCANTE.INI, en el
cual se indica la ubicacin
fsica de la base de datos.

Cambie la ruta
C:\COMPRANET\ sealando
la de la carpeta de la base
de datos, en este caso, F:\

Cierre el archivo CONVOCANTE. INI

A partir de este momento podr utilizar la base de datos en red.

Nota: Para regresar la aplicacin a su funcionalidad con base de datos local slo
basta indicarle al archivo CONVOCANTE.INI la ruta donde se encuentra la base
de datos ejemplo: C:\COMPRANET\

V. PERSONALIZACIN

Despus de realizar la instalacin se ejecutar automticamente el mdulo de
personalizacin. En la pantalla de bienvenida oprima Siguiente.

Inserte el disco de personalizacin cuando se le solicite y oprima Aceptar.

Capture los datos que se solicitan para
generar su requerimiento de
certificacin.

El nmero de convocante y el de la
unidad aparecern prellenados.

Al concluir presione Siguiente.

Proporcione la clave de acceso que
utilizar para su llave privada. La clave
puede tener una longitud de 8 a 255
caracteres y debe considerar al menos una
minscula y una mayscula o nmero. Los
caracteres no deben repetirse.

Confirme la clave.

Oprima el botn Elegir directorio y
seleccione la ruta y nombre de la carpeta
donde desea guardar su llave privada.

La llave y el requerimiento de certificacin
se almacenarn con el nombre que se
indica, que corresponde a la clave de la
unidad con terminacin Key y Req
respectivamente.

Seleccione Aceptar.

A continuacin se le solicitar mover el ratn de manera continua para generar el
requerimiento. Aparecer una barra que ir mostrando el avance del proceso.

Al concluir se iniciar la generacin
del requerimiento. El proceso puede
durar varios minutos.

Oprima Aceptar en el mensaje que
indica que ha sido generado.

Aparecern los nombres de los
archivos que fueron generados.
Tome nota de su nombre y ubicacin.

Seleccione si requiere guardar el
requerimiento en disco para su
entrega a compranet posteriormente
en algn mdulo, o si desea
transmitirlo por Internet.

De elegir esta ltima opcin, debe
estar conectado a Internet.

Oprima Transferir.

Al concluir seleccione Finalizar.

Si transfiri el requerimiento por Internet, recibir de forma inmediata por la misma
va su certificado, que tendr por nombre la clave de la unidad compradora y la
terminacin cer, y se almacenar, de manera temporal, en el directorio
c:\compranet\temp.

En seguida se har una prueba para modificar el certificado que lleg. Introduzca
su clave de acceso y seale la ruta donde almacen la llave privada.

El programa proporcionar el nombre
del certificado y la ruta definitiva donde
fue almacenado
c:\compranet\certificados.

Seleccione Aceptar en el mensaje que
indica que el proceso concluy
exitosamente.

REFERENCIA RPIDA

I. ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS PANTALLAS DEL
PROGRAMA

El programa de captura contiene una serie de pantallas en las que se encuentran
botones, campos de captura y de seleccin, as como casillas para elegir alguna
opcin.

1. Mens

Los mens son textos que se encuentran en la barra superior de la pantalla y
corresponden a las funciones disponibles. Para seleccionar un men, coloque el
cursor sobre ste y haga clic con el botn izquierdo del ratn o, si prefiere utilizar
el teclado, presione ALT y la letra subrayada del men correspondiente. Con esto,
se despliegan los comandos disponibles.

Para seleccionar estas opciones haga clic con el ratn, o presione la letra
subrayada de los comandos correspondiente. (Las letras de cada comando, se
destacan en el siguiente captulo).

Una vez que est colocado en algn men se puede desplazar a los siguientes
mediante las fechas del teclado arriba, abajo, derecha e izquierda.

2. Botones

Son recuadros, simulando botones, que contienen un texto o una imagen, para
realizar alguna funcin, seleccionar alguna opcin o pasar a otra ventana. Para
utilizar los botones, coloque el cursor sobre el que ha elegido y haga clic.

Botones

3. Ventanas

Las ventanas son reas de trabajo o de consulta, en las que se muestra
informacin, y con la que se puede interactuar. Podr abrir, capturar, guardar,
borrar, copiar y cerrar una ventana, mediante la barra de mens o la de botones.
Es posible mantener abiertas hasta un mximo de 10, y desplazarse entre ellas a
travs del men Ventana en la que aparecern los rtulos de cada una de stas

para ser seleccionadas mediante el cursor del ratn o con las fechas del teclado
que indican arriba, abajo.

4. Separadores

Los separadores permiten simular las cejillas para identificar las carpetas o folders
de un archivero. En el programa se utilizan para clasificar la informacin de un
mdulo especfico en varios submdulos. Al oprimir sobre stos se despliega una
ventana en la que deber capturar todos los campos hasta terminar y poder
entonces pasar a otro separador. Si algn campo no est completo, el sistema
avisar que es necesario llenarlo.

Para desplazarse entre separadores tambin puede hacerlo con las fechas del
teclado que indican arriba, abajo, derecha, izquierda.

5. Campos de captura

Los campos de captura son recuadros en blanco para escribir libremente la
informacin que se indica en el texto adjunto. Para llenar estos campos, capture
los datos requeridos utilizando el teclado.

6. Campos de seleccin

Los campos de seleccin son recuadros que tienen en el extremo derecho una
flecha apuntando hacia abajo y permiten desplegar una lista de opciones que
aparecen ordenadas en forma alfabtica.

Haga clic sobre la flecha que aparece en el extremo derecho del campo para
desplegar la lista. Con el botn izquierdo haga clic en la opcin que corresponda
o utilice las flechas del teclado y presione ENTER para hacer la seleccin.

Tambin puede desplazarse en la lista, presionando la tecla de la letra con la que
inicia el nombre de la opcin que requiere.

7. Casillas de seleccin

Las casillas de seleccin son crculos que se activan con un punto dentro, para
elegir la opcin que corresponda al texto de la casilla. Haga clic para seleccionar
la opcin requerida.

8. Campos de fecha

Los campos de fechas, debern capturarse en formato dd/mm/aaaa. Para mayor
facilidad haga doble clic sobre el campo seleccionado, se desplegar un
calendario, y sobre ste elija la fecha que corresponda. En el calendario podr
desplazarse al ao anterior y siguiente, y al mes anterior y siguiente, presionando
con el ratn los botones con las flechas.

Estos campos funcionan con las disposiciones de ao 2000 de las aplicaciones de
Microsoft, las cuales consideran que los aos entre el 30 y el 99, ambos incluidos,
van precedidos de 19, es decir corresponden a 1900 y que los que van de 00 a 29,
ambos incluidos, van precedidos de 20 y son interpretados del 2000.

Por ejemplo cuando la fecha finalice en 99 se interpreta como 1999 y cuando
termina en 01 como 2001.

9. Instrucciones para el llenado de campos

Capture los datos que se solicitan en los campos y casillas. Utilice letras
maysculas y minsculas segn requiera y acentelas cuando sea necesario. Es
importante no abreviar informacin, a menos que el tamao del campo no le
permita capturar la informacin completa.

Para desplazarse entre los campos oprima la tecla TAB (tabulador) o coloque el
cursor sobre el campo seleccionado y haga clic.

II. MOVERSE ENTRE LOS MENS

Al oprimir cada men aparecern varios submens con diferentes opciones que
estarn disponibles en funcin de la etapa en la que se encuentren las licitaciones
y, dependiendo tambin de la ventana que se tenga a la vista. Para entrar a stos
mediante el teclado, se resalta la letra correspondiente.

1. Archivo

Alt. A
Conjunto de opciones mediante las cuales se
generan, abren, guardan e imprimen archivos.

Nuevo

Genera nuevas Convocatorias, Licitaciones temporales, Invitacin a
cuando menos tres personas y Adjudicacin directa. En todos estos
casos con la opcin de elegir Adquisiciones u Obra Pblica. Adems
permite crear nuevos Registros de proveedores.

Abrir Abre Convocatorias a publicar, Licitaciones temporales, Seguimiento
de Licitaciones, Invitacin a tres personas, Adjudicacin directa, y
Catlogo de Partidas ya capturadas. Lo anterior, tambin con la opcin
de seleccionar Adquisiciones u Obra Pblica. Adems, permite abrir la
ventana de Proveedores que ya fueron registrados.

Guardar Guarda toda la informacin capturada de los mdulos que se
encuentren

Imprimir Imprime los documentos de Word generados por el programa:
Convocatoria, Nota aclaratoria, Fallos, Datos relevantes del Contrato y
Acuses de recibo.

Salir

Alt. F4
Permite salir del sistema.

2. Edicin

Alt. E
Con este men se puede reproducir o eliminar
informacin ya capturada.

Copiar Copia una Convocatoria o una Licitacin temporal que ha sido
capturada. Se registra como nmero inmediato superior al existente.
Debe estar abierto el archivo a duplicar.

Borrar Elimina Convocatorias a publicar, Licitaciones temporales o Notas
aclaratorias, Fallos, Contratos y Proveedores en tanto no se enve la
informacin al sistema. Para ello deber estar abierta la ventana
correspondiente.

Restaurar Recupera convocatorias o licitaciones que por alguna razn han sido
eliminadas. Debe abrir una nueva convocatoria o licitacin antes de
restaurar.

Ir a Ayuda a localizar rpidamente convocatorias, licitaciones, Invitacin a
tres personas; Adjudicacin directa, y proveedores.

3. Ver

Alt. V
Este men, permite consultar la
informacin capturada en los
mdulos de convocatorias,
licitaciones y partidas, as como
reportes de invitacin a cuando
menos tres personas y por
adjudicacin directa.

Detalle de
convocatoria
a publicar

Informacin resumida de las convocatorias de acuerdo con la etapa en
la que se encuentran. Son convocatorias a publicar con licitaciones
asignadas. Desde la pantalla principal se obtiene la informacin del
total de convocatorias con estas caractersticas, y si la convocatoria
est abierta se despliega nicamente la informacin de sta.

Detalle de Informacin resumida de las licitaciones que fueron asignadas a una

licitaciones
asignadas

determinada convocatoria. Existe la opcin de abrir y modificar las
licitaciones.

Es necesario que la convocatoria se encuentre abierta.

Detalle de
partida(s) o
concepto
asignado(s)
Informacin resumida de las partidas o conceptos asignados a una
licitacin. Existe la opcin de abrir y realizar cambios en las partidas.
La licitacin debe estar abierta.

Detalle del
seguimiento
de la
licitacin

Informacin de los archivos o documentos anexados a la licitacin
representados mediante iconos. Aqu ya no se pueden realizar cambios
en convocatoria, licitaciones, partidas ni concepto. Debe permanecer
seleccionada la licitacin a consultar.

Reportes de
invitacin y
adjudicacin

Informacin sobre los reportes generados de invitaciones a cuando
menos tres personas y por adjudicacin directa, con dos opciones:
listos a transferir en los que se realiza la transmisin y la generacin
de discos, y los transferidos que muestra la relacin de reportes que
ya se enviaron, en ste ltimo ya no se pueden realizar modificaciones.

Acuses de
recibo
Relacin de acuses de recibo obtenidos por los diferentes documentos
transferidos al sistema para seleccionar y desplegar el que se requiera.
No se pueden realizar modificaciones.

Histrico de
licitaciones
Consulta de Convocatorias, Partidas o Conceptos, Fallos, Contratos,
Notas Aclaratorias y dems documentos relacionados con una
determinada licitacin. Por ninguna razn se pueden realizar
modificaciones.

4. Acciones

Alt. C
Este men contiene una serie de
opciones que permiten realizar
funcionalidades especficas con las
licitaciones como asignarles
informacin, generar documentos y
transferirlos.

2a.
Convocatoria
Genera una segunda convocatoria despus de que algunas partidas de
las licitaciones de una convocatoria han sido declaradas desiertas,
para llevar a cabo un nuevo procedimiento.

Asignar
licitaciones
Asocia licitaciones temporales a una Convocatoria a publicar de
Adquisiciones o de Obra Pblica.

Establecer
orden de
publicacin
DOF

Ordena las partidas de una licitacin que cuenta con ms de cinco,
para que aparezcan en una Convocatoria que se publicar en Diario
Oficial de la Federacin.
Asignar
partidas o
concepto de
obra

Asocia a una licitacin partidas previamente capturadas en el Catlogo
de adquisiciones, bienes muebles y servicios, o en el Catlogo de
conceptos de obra pblica y servicios relacionados con las mismas,
respectivamente.

Nota
aclaratoria
Genera una Nota aclaratoria o un Aviso modificatorio sobre una
licitacin publicada. Las aclaraciones o cambios pueden ser respecto a

la informacin general de la licitacin, as como datos sobre costo,
fechas u horas que se cambiarn. El aviso modifica directamente la
base datos del sistema. La licitacin debe estar seleccionada.

Asignar
documentos
de

Asocia documentos a la licitacin de: J unta de aclaraciones (actas y
anexos); Visita a instalaciones o, en su caso, al lugar de los trabajos
(actas y anexos); Acta de apertura tcnica, Acta de apertura
econmica. stos debern seleccionarse de los directorios de la
Unidad Convocante. Debe estar marcada la licitacin.

Asignar
nuevo
contrato

Genera un nuevo contrato de una Invitacin a cuando menos tres
personas o de una Adjudicacin directa. Deber estar abierta la
invitacin o la adjudicacin.
Desasignar
licitaciones

Suprime de una convocatoria licitaciones asignadas. Esta funcionalidad
se puede realizar desde la pantalla principal donde aparece el total de
convocatorias a publicar y las licitaciones que les fueron asignadas.
Tambin lo podr utilizar cuando una convocatoria determinada est
abierta. Es importante mencionar que una vez desasigna la licitacin se
pierde el nmero consecutivo de la misma.

Desasignar
partida(s) o
concepto de
obra

Suprime de una licitacin partidas o concepto asignados. La licitacin
deber estar abierta.

Declarar o
modificar
fallo

Genera o modifica datos del fallo de una licitacin de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, o de obra pblica y servicios relacionados
con la misma. Debe estar sealada la licitacin.

Datos
relevantes del
contrato

Permite capturar informacin general y especfica del contrato de una
licitacin de adquisiciones, arrendamientos y servicios o bien de obra
pblica y servicios relacionados con la misma. Debe estar sealada la
licitacin.

Incorporar
bases de
licitacin
Incorpora a una licitacin el archivo de las bases de licitacin. stas se
seleccionan de los archivos generados previamente por la Unidad
Convocante. Debe sealarse la licitacin.

Incorporar
anexos de
licitacin
Incorpora a una licitacin el archivo que corresponda de anexos de
bases de licitacin. Al igual que las bases, los anexos sern
seleccionados de los archivos previamente generados por la Unidad
Convocante, los cuales debern estar compactados en un archivo de
tipo ejecutable (extensin exe). Debe sealarse la licitacin.

Generar
documentos
en Word

Genera documentos que fueron capturados como nota aclaratoria,
fallo, datos relevantes del contrato. Deben estar abiertos estos
archivos.

Generar
documento de
convocatoria

Genera el documento en Word de la convocatoria. Se deber realizar
previamente a la transmisin. Debe estar abierta la convocatoria.
Generar
avisos al
sistema
Permite realizar modificaciones a una licitacin que fue transferida,
sobre: Fecha lmite para adquirir bases; Costo de bases en
compranet; Fecha y hora de presentacin de proposiciones y apertura
tcnica; Fecha y hora de apertura econmica. Tambin se puede
avisar sobre suspensiones o cancelaciones. Los cambios se realizan
directamente a la base de datos del sistema.

Transferencia
de datos
Permite transferir al sistema central de compranet todos los archivos y
documentos relacionados con las licitaciones pblicas. De todos los
documentos transferidos se obtendr un acuse de recibo, el cual
contar con caracteres de autenticidad.

Transferencia
de datos en
disco(s)

Si no dispone de Internet, podr realizar la transferencia en discos
flexibles que deber entregar en el mdulo correspondiente.

Apertura de
propuestas
tcnicas

Disponible cuando se selecciona la opcin transaccin electrnica.
Permite la conexin a la bveda de compranet para realizar la
transferencia de las propuestas tcnicas recibidas por medios de
comunicacin electrnica.
Apertura de
propuestas
econmicas
Permite la conexin a la bveda de compranet para realizar la
transferencia de las propuestas econmicas recibidas por medios de
comunicacin electrnica.

Recepcin
preguntas de
J.A.
Permite la conexin a compranet para realizar la transferencia de las
preguntas recibidas por medios de comunicacin electrnica.

5.
Herramientas
Men que sirve de soporte y
mantenimiento al sistema.

Respaldo de
base de datos
Respalda la base de datos de la Unidad Convocante en una nueva ruta
y con un distinto nombre, en la misma computadora en la que se
encuentra instalado el programa.

Cargar
respaldo de
B. D.

Reinstala en la aplicacin la base de datos que se respald
previamente.

Reparar base
de datos
Repara los registros daados y estabiliza la aplicacin, en caso de
bloqueo de la base de datos.

Generar
requerimiento

Permite generar un nuevo requerimiento de certificacin de la Unidad
Convocante.

Cambio de
clave de
acceso

Permite cambiar el Nombre del usuario y su Clave de acceso.

Corte anual Permite realizar el corte de un ao a otro e iniciar la numeracin de
todos los registros nuevos a partir de uno. Las convocatorias del ao
que finaliza que se encuentren listas para transferir, conservarn su
numeracin, pero ya no se les podr asignar ni desasignar licitaciones.
Configuracin
de
comunicacin
Campos de control de la conexin al servidor de compranet, el cual
est directamente relacionado con la transferencia de la informacin.

6. Ventana

Alt. T
Men que permite ver todas las
ventanas abiertas y cambiar de
una a otra, seleccionndola.
Puede haber un mximo de
diez ventanas abiertas.

Cerrar
ventana

Cierra la ventana abierta que se encuentre a la vista.

Cerrar todo

Cuando est la convocatoria y sus licitaciones abiertas, cierra todas las
ventanas.

7. Ayuda
Se proporciona ayuda general
de la aplicacin.

Buscar ayuda
sobre

Se obtiene ayuda para encontrar informacin sobre un mdulo
especfico.
Activacin de
transacciones
electrnicas

Permite habilitar la funcionalidad para emitir licitaciones que admiten
recepcin de propuestas por medios electrnicos.
Acerca de
compranet
Se proporciona informacin sobre la versin de la aplicacin y la fecha;
la clave y nombre de la dependencia; la clave y nombre de la unidad
compradora.

III. ICONOS Y BOTONES DE ACCESO RPIDO Y SU
APLICACIN BSICA

La movilizacin entre mens se facilita an ms al utilizar los iconos de acceso
rpido para cada uno de los mdulos de la aplicacin. A continuacin se describe
su funcin principal.

1. Iconos de la pantalla principal

Nuevo
Genera nuevos archivos para iniciar la captura de una Convocatoria,
Licitaciones temporales, Invitacin a cuando menos 3 personas y
Adjudicacin directa. En todos estos casos con la opcin de elegir
Adquisiciones u Obra Pblica. Adems permite registrar a nuevos
Proveedores o contratistas.

Abrir
Abre ventanas ya capturadas: Convocatorias a publicar, Licitaciones
temporales, Seguimiento de Licitaciones, Invitacin a cuando menos 3
personas, Adjudicacin directa, y Catlogo de partidas o de conceptos.
Lo anterior, tambin con la opcin de seleccionar Adquisiciones u Obra
Pblica. Adems, permite abrir la ventana de Proveedores que ya
fueron registrados.

Guardar

Guarda toda la informacin capturada de la ventana que se encuentre
al frente.

Cerrar

Permite cerrar cualquier mdulo, ventana o separador que estuviese
abierto, excepto la pantalla principal del programa.

Copiar

Es posible copiar una Convocatoria o una Licitacin temporal que ha
sido capturada. Se registra como nmero inmediato superior al
existente.
Al oprimir la flecha que aparece a un lado, puede seleccionar
convocatoria o licitacin.

Borrar
Elimina Convocatorias a publicar, Licitaciones temporales o Notas
aclaratorias, Fallos, Contratos y Proveedores en tanto no se enve la
informacin al sistema. Para ello deber estar abierta la ventana
correspondiente.

Generar
avisos al
sistema
Realiza modificaciones a informacin ya trasmitida sobre: Fecha lmite
para adquirir bases; Costo de bases en compranet ; Fecha y hora del
acto de presentacin de proposiciones y apertura tcnica; Fecha y hora
del acto de apertura econmica. Tambin se puede avisar sobre
suspensiones o cancelaciones. Sustituye de manera directa la
informacin registrada en la base de datos de compranet, la cual se
difundir de inmediato en la pgina electrnica.

Transferencia
de datos

Permite transferir al sistema central de compranet todos los
documentos relacionados con las licitaciones pblicas y con los
reportes de los procedimientos de Invitacin a cuando menos tres
personas y de Adjudicacin directa. Al oprimir la flecha del lado
derecho, podr seleccionar Transferencia de datos o Transferencia de
datos en disco(s).

Generar
documento
en Word

Podr generar documentos en Word a partir de la informacin
capturada.

Reparar base
de datos

En caso de bloqueo de la base de datos, con este icono se reparan los
registros daados y estabiliza la aplicacin.

Cambio de
clave de
acceso

Al oprimir este icono se mostrar la ventana de Contrasea, en la que
podr modificar el Nombre del usuario y la Clave de acceso.

Salida
Al presionar este icono podr salir del sistema.

2. Iconos en ventanas

Asignar
Asigna partidas o concepto(s) de los Catlogos a las licitaciones.
Cuando este smbolo aparece en una convocatoria significa que tiene
licitaciones asignadas. Cuando aparece en una licitacin indica que
existen partidas o concepto, y si se despliega en una invitacin o
adjudicacin que existen contratos.

Importar
partidas
Importa partidas de una base de datos diferente a la del programa,
para importarlas al catlogo.

3. Botones

Suprime partida(s) o concepto(s) de las licitaciones.

Limpia el orden de las partidas seleccionadas en una licitacin.

Ordena las cinco partidas seleccionadas para el Diario Oficial de la
Federacin.

Guarda en discos flexibles los archivos y documentos generados por
el sistema.

Permite continuar con el procedimiento de que se trate.

Suspende el proceso que se este realizando sin que se guarde
informacin.

Recupera archivos de convocatorias que se han borrado.

Vaca la informacin de convocatorias que han sido borradas y se
encuentran almacenadas en la papelera de reciclaje.

CAPITULO TERCERO

I. FUNCIONALIDAD DEL PROGRAMA DE CAPTURA

1. Cmo entrar a la aplicacin

Despus de haber instalado y personalizado la aplicacin, seleccione Programas
del men Inicio la opcin Compranet , y el icono de acceso.

Tambin puede seleccionar el icono de acceso directo que aparecer en su
pantalla con el nombre compranet, si lo gener previamente.

En la pantalla inicial capture su Nombre de usuario y clave de acceso y oprima
Entrar.

2. Cmo definir las claves de usuario y de acceso

La primera vez que ingrese al programa de captura defina su nombre de usuario y
su clave de acceso.

El nombre de usuario puede corresponder a un nombre resumido de ste, o de la
unidad compradora y debe tener una longitud de 4 a 8 caracteres.

La clave de acceso es una contrasea de seguridad. Para definirla, escoja una
clave de hasta 8 caracteres alfanumricos. Se recomienda que la clave combine
nmeros y letras maysculas y minsculas, y que no sea obvia, ya que es un
elemento para garantizar la confidencialidad de su informacin.

Al finalizar oprima Entrar.

3. Cmo capturar informacin

Capture los datos que se solicitan en los campos y casillas. Utilice letras
maysculas y minsculas segn requiera y acentelas cuando sea necesario. Es
importante no abreviar informacin, a menos que el tamao del campo no le
permita capturar la informacin completa.

Los campos de fechas, debern capturarse en formato dd/mm/aaaa. Para mayor
facilidad haga doble clic sobre el campo seleccionado, con lo cual se desplegar
un calendario, para que sobre ste elija la fecha que corresponda. En el
calendario podr desplazarse al ao anterior y siguiente, y al mes anterior y
siguiente, presionando con el ratn los botones con las flechas.

Tambin puede seleccionar especficamente con un clic el da, el mes o el ao y
capturar los datos o utilizar las flechas del lado derecho.

Para desplazarse entre los campos oprima la tecla TAB (tabulador) o coloque el
cursor sobre el campo seleccionado y haga clic.

Cuando haya concluido la captura de la ventana que tiene al frente,
seleccione el siguiente separador y as sucesivamente hasta concluir el
llenado de toda la informacin que se requiera. Al concluir guarde la
informacin.

Si deja en blanco algn campo obligatorio o si alguna fecha no corresponde a los
plazos estipulados por ley, el programa enviar los mensajes respectivos.
Modifique lo que sea necesario y guarde nuevamente.

4. Cmo guardar informacin

Para almacenar informacin despus de la captura de Licitaciones temporales,
Convocatorias, Fallos, Notas aclaratorias, Avisos al sistema, Datos
relevantes de los contratos o Registro de proveedores utilice el men
Archivo/Guardar o el icono Guardar.

En el mdulo de Licitaciones temporales podr guardar la informacin al concluir
la captura de los tres primeros separadores; es decir, hasta la captura de la Venta
de bases (separador 3), o al final de la captura de la presentacin de la propuesta
econmica (separador 7), e incluso hasta despus de la ventana de crdito
externo (separador 8) si la utiliz. En los separados intermedios no podr aplicar la
funcionalidad, porque el programa le solicitar completar la captura de los datos
obligatorios.

En el resto de los mdulos deber capturar toda la informacin de la totalidad de
los separadores para poder guardar.

Despus de cualquier modificacin de datos, deber utilizar el icono o la opcin
Guardar. En caso de requerir cambiar datos en partidas asignadas a una licitacin
asociada a una Convocatoria, deber abrir esta ltima desde
Archivo/Convocatoria a publicar, a partir de la ventana de CONVOCATORIA abrir
las licitaciones y finalmente la(s) partida(s) o concepto a cambiar, realice la
modificacin y guarde. Si decide salir sin guardar, el programa avisar que hizo

modificaciones y pregunta si desea guardar los cambios, en caso de que decida
No, la informacin no ser almacenada.

En los mdulos de Nota aclaratoria y Avisos al sistema, el programa permite
modificar y guardar en tanto no enve la informacin al sistema central de
compranet, despus de este procedimiento ya no podr interactuar con las
ventanas.

En el caso de fallos y contratos se puede modificar y guardar informacin, an
estando en el mdulo de Seguimiento de licitaciones.

5. Cmo eliminar informacin

Toda la informacin que se ha guardado de los distintos mdulos: Licitaciones
temporales, Convocatorias, Fallos, Notas aclaratorias, Avisos al sistema,
Datos relevantes de los contratos, Invitacin a cuando menos tres personas,
Adjudicacin directa o Registro de proveedores podr ser eliminada mediante
el men Edicin/Borrar o el icono de Borrar. Para ello deber estar abierta la
ventana correspondiente.

No podr realizar esta
funcionalidad una vez que
haya transmitido la
informacin a compranet, y
los archivos se encuentren
en los mdulos de
Seguimiento de licitaciones,
Histrico de licitaciones o en
reportes transferidos.

6. Cmo restaurar informacin

Despus de haber eliminado una convocatoria, queda almacenada temporalmente
en la papelera de reciclaje de la aplicacin, por lo cual es posible restaurarla.

Con cualquier convocatoria abierta seleccione en el men Edicin la opcin
Restaurar.

Elija la convocatoria que
requiera, marcando con un
clic, la casilla que aparece del
lado izquierdo.

Oprima el botn Restaurar.

7. Cmo copiar informacin

7.1. Copiar una convocatoria o licitacin

Para copiar una convocatoria o una licitacin, presione el men
Edicin/Copiar/Convocatoria o Licitacin, segn se trate, o bien con el icono
Copiar, seleccionando el tipo de archivo en la flecha que aparece del lado
derecho del icono.

Podr realizar esta funcionalidad inmediatamente despus de concluir la captura
del archivo respectivo o abriendo la convocatoria o licitacin correspondiente.

La nueva convocatoria o licitacin se almacena con el nmero inmediato superior.
Para verla deber abrirla desde el men Archivo/Abrir.

En las convocatorias o licitaciones copiadas, podr realizar las modificaciones de
datos y fechas que requiera.

Cuando se trata de una convocatoria con licitaciones con crdito externo, sta se
copiar como tal. En caso de no requerir el campo de crdito externo, ser
necesario desasignar la(s) licitacin(es), modificarlas y volverlas a asignar a la
convocatoria.

7.2. Copiar datos de domicilio

Cuando los datos del domicilio sean los mismos para los diferentes actos del
proceso de la licitacin como: Venta de bases (separador 3), J unta de
aclaraciones (separador 4) y Proposiciones y apertura tcnica y Apertura de
propuesta econmica (separador 6) y (separador 7), puede copiarlos.

Coloque el cursor en el
recuadro donde estn los
datos ya capturados del
domicilio, oprima el botn
derecho del ratn y elija
Copiar, en seguida vaya a
la ventana del separador en
donde necesita los datos y
con el mismo botn derecho
del ratn posicionado sobre
el recuadro correspondiente
escoja Pegar.

8. Cmo generar documentos

8.1. Generar documentos de convocatorias

Para generar el documento de convocatoria, estando abierta sta, seleccione del
men Acciones y la opcin Generar documento de convocatoria, en seguida
comenzar la Generacin del documento, el cual podr ver e imprimir. Tambin
podr realizar la operacin oprimiendo el icono Word.

El documento que se
genera slo mostrar
las cinco partidas
que fueron
seleccionadas al
establecer el orden de
publicacin.

La configuracin
determinada para este
documento es
horizontal.

Si por algn motivo no seleccion previamente el orden de las partidas, antes de
iniciar la generacin del documento aparecer un aviso que seala que deber
hacerlo y se desplegar la ventana correspondiente para realizar la operacin.

Es importante sealar que si necesita realizar modificaciones de los datos que
captur en las licitaciones o en la convocatoria, deber abrir el archivo respectivo y
corregir. Al concluir, nuevamente tendr que generar el documento de Word.

La convocatoria generada quedar almacenada como documento Word con un
nombre formado por las siglas con seguidas de tres dgitos del nmero
consecutivo y cuatro dgitos del ao (Ej. con0182000) en un directorio
denominado con el nombre del ao, en la ruta Compranet\Documentos\<ao>.

8.2. Generar otros documentos relacionados con licitaciones

A partir de la informacin capturada se podrn generar los documentos de reporte
de partidas, notas aclaratorias, fallos, datos relevantes de contratos y reportes de
invitacin a cuando menos tres personas y adjudicacin directa. Para ello, con la
ventana abierta de la informacin a imprimir seleccione el Men
Acciones/Generar documento en Word, o el icono Word. Se desplegar el
documento para que pueda imprimirlo

El reporte de partidas se genera con la pantalla de la convocatoria abierta.
Presione el icono de licitaciones. Aparecer la pantalla con las licitaciones que
ests asignadas, seleccione la que corresponda y oprima el icono Generar
reporte de partidas.

Todos los documentos se almacenan en la ruta Compranet\Documentos\<ao>
y podr consultarlos tambin desde Word.

La nomenclatura con la cual podr consultar los documentos es la siguiente:

Reporte de partidas: siglas rp seguidas del nmero de la licitacin y dos dgitos
del ao, con terminacin doc. (Ej. rp00100.doc).

Notas aclaratorias: siglas na seguidas de tres dgitos del nmero consecutivo y la
terminacin doc. (Ej. na001.doc).

Fallos: siglas fa seguidas de tres dgitos del nmero consecutivo y cuatro dgitos
del ao y terminacin doc. (Ej. fa0012000.doc).

Contratos: siglas cn seguidas de tres dgitos del nmero consecutivo y cuatro
dgitos del ao con terminacin doc. (Ej. cn0012000.doc).

Los dems documentos relacionados con la licitacin, no son generados por el
programa aunque se transmitan a travs de la misma. Es decir la unidad
compradora genera en otras aplicaciones las bases de la licitacin y sus
anexos; actas de las juntas de aclaraciones y sus anexos; acta de visita a
instalaciones o al lugar de trabajo y sus anexos; y las actas de apertura
tcnica y econmica.

Estos documentos al ser asignados a la licitacin adquieren una nomenclatura
especial, con la cual se almacenan en compranet, sin embargo el usuario deber
consultarlos desde la aplicacin con la cual fueron generados, en la ruta donde los
almacen originalmente y con el nombre que les asign.

8.3. Generar documentos de invitaciones a cuando menos tres
personas y adjudicaciones directas

Los documentos de invitaciones y adjudicaciones slo podrn generarse
agrupados en los reportes mensuales y no de forma individual.

Con el men Ver y la opcin
Reportes de Invitacin o
Adjudicacin/Listos a
transferir o transferidos, elija
la invitacin o adjudicacin
que requiera y oprima
Generar documentos (este
proceso puede tardar varios
minutos).

Una vez generado, aparece la
pantalla en la que se muestra
el reporte.

La nomenclatura con la cual quedan almacenados es: en Invitacin a cuando
menos 3 personas, un nombre formado por las siglas y nmero IRA y IRO
seguidas de cuatro dgitos del nmero consecutivo y dos para el ao, con la
terminacin doc. (Ej. IRA 0001-00.doc adquisiciones y IRO 0001-00.doc obra
pblica). En el caso de Adjudicacin est formado por las siglas y nmero ADA y
ADO, seguidas de cuatro dgitos del nmero consecutivo y dos para el ao, con la
terminacin doc. (ADA 0001-00.doc y ADO 0001-00.doc para adquisiciones y
obra pblica respectivamente).

9. Cmo imprimir documentos

Despus de generar cualquier documento, con ste abierto, elija
Archivo/Imprimir.

Asegrese de tener conectada la impresora y en lnea.

10. Cmo transferir informacin a compranet

10.1. Transferir informacin relacionada con las licitaciones

Para enviar a compranet, la informacin de licitaciones (con su convocatoria,
bases y anexos), fallos, contratos, notas aclaratorias y avisos al sistema, con la
pantalla correspondiente abierta, seleccione el men Acciones/Transferencia de
Datos, o el icono de Transferencia.

A continuacin se iniciar la
comunicacin automtica con
el sistema, y se desplegar la
ventana en la que se muestra
el Avance del proceso de
transmisin.

Los archivos sern
identificados (firmados)
electrnicamente con la llave
generada durante la
personalizacin.

En la ventana de SeguriDOC,
registre la clave de acceso y
seleccione la ruta y el archivo de la
llave privada y el certificado. La
llave privada tiene por nombre la
clave de la unidad compradora con
terminacin key, y el certificado la
misma clave con terminacin cer.

A menos que haya elegido otra ruta
durante la personalizacin la llave y
el certificado estarn almacenados
en Compranet\Certificados.

Cuando la transmisin ha
concluido, se muestra un
mensaje que seala que los
archivos han sido transferidos y
aparece el botn del Acuse
correspondiente.

10.2. Transferir actas y anexos derivados de juntas de aclaraciones,
visita a instalaciones o al lugar de los trabajos y de actos de apertura
tcnica y econmica.

Despus de haber asignado el acta y, en su caso, su anexo a la licitacin, desde
la pantalla de Seguimiento seleccinela, en el men Ver abra el Detalle de la
Licitacin. D doble clic sobre el icono Documento(s) relacionado(s), con lo

cual aparecer un icono por cada documento indicando el acta o anexo a que se
refiere.

Seleccione el acta
que requiere enviar
a compranet,
oprima Transmitir y
siga el
procedimiento
sealado para
transferir
informacin.

Si el acta tiene
tambin un anexo
asignado se
transmitirn juntos.

10.3. Transferir reportes de invitacin y adjudicacin

Para generar el reporte mensual de Invitacin a cuando menos tres personas o de
Adjudicacin directa, seleccione el men Ver y Reportes de invitacin y
adjudicacin, listos a transferir.

En la pantalla que se
despliega haga clic
sobre el ao y con el
mismo procedimiento
seleccione el mes y
dentro de ste, Invitacin
o Adjudicacin.

Para enviar el reporte
utilice el botn
Transferir. Tambin
puede guardarlo en
disco(s) flexible(s) con el
icono Generar discos y
enviar la informacin por
medio de los mdulos
correspondientes.

Antes de iniciar la
transferencia, se solicita
el Nombre, Cargo y el
Telfono del
Responsable. Captrelos
y oprima Guardar
reporte. Oprima Aceptar
en el mensaje que indica
que la informacin se
almacen con xito.

Posteriormente se iniciar
el proceso de transmisin.

Al finalizar el proceso de transmisin se puede obtener el acuse al igual que en
otros archivos. La informacin, una vez transferida pasa a Reportes transferidos
que podr consultar desde el men Ver y Reportes de invitacin y adjudicacin/
Transferidos, en donde podr, sealando la Invitacin o Adjudicacin, Generar el
documento, o Abrir la ventana capturada, marcndola antes.

11. Cmo generar la informacin en discos de una licitacin no
electrnica

Para realizar la transferencia en discos, con la convocatoria abierta, seleccione el
men Acciones, Transferencia de datos en disco(s), o mediante la flecha del
icono Transferencia la opcin Transferencia de datos en disco(s) y se
mostrar la ventana <TIPO DE DOCUMENTO>A TRANSFERIR.

En el estatus de la
convocatoria y sus
licitaciones debern
aparecer las
indicaciones lista a
trasmitir y completa
respectivamente.

Presione Generar
Discos.

Se desplegar la ventana
GENERACIN DE DISCOS, en la que
se ir mostrando el avance del
proceso.

En la ventana de SeguriDOC,
registre la clave de acceso y
seleccione la ruta y el archivo de la
llave privada y el certificado. La
llave privada tiene por nombre la
clave de la unidad compradora con
terminacin key, y el certificado la
misma clave con terminacin cer.

A menos que haya elegido otra ruta
durante la personalizacin la llave y
el certificado estarn almacenados
en Compranet\Certificados.

Posteriormente se muestra un
aviso que indica el nmero de
discos requeridos.

Oprima Aceptar en este
mensaje e inserte los discos
conforme se vayan solicitando,
con lo cual se realizar el
respaldo de la informacin.
Active Aceptar en el aviso de:
Generacin de discos
terminada, y finalmente, oprima
Cerrar.

El archivo se guardar con el
nombre disco terminacin zip.

Entregue los discos en los mdulos de recepcin de compranet, en donde le
entregarn su acuse.

12. Cmo obtener acuses de recibo

Despus de concluir la transmisin,
seleccione el botn acuse y una vez que
se despliegue imprmalo.

En el acuse aparecern los datos de la
unidad compradora, el nmero de
licitacin, y el detalle de los archivos
enviados.

Es importante que revise que contenga
en la parte inferior los Caracteres de
autenticidad.
Si despus de cerrar la pantalla de
Transmisin requiere consultar un acuse,
active el men Ver/Acuses de recibo.

Seleccione el que requiera y oprima el
botn Abrir.

13. Cmo obtener ayuda durante la captura

Si necesita apoyo durante la captura, elija el men Ayuda. Se desplegar un
ndice con los temas existentes. Seleccione el que requiera y aparecern las
instrucciones ms relevantes.

14. Cmo salir del programa de captura

Si requiere salir del programa, seleccione el men Archivo y Salir. En caso de
que tenga varias ventanas abiertas y quiera ir cerrando cada una de stas, lo
podr hacer mediante el icono Cerrar.

Si va a salir del programa antes de concluir la captura de algn mdulo, presione
el botn Guardar y Cerrar. El programa solicitar llenar algunos campos que
deber completar, en caso de que no quiera concluir oprima No en el mensaje que
pregunta si desea guardar la informacin y podr salir de la ventana, pero sin que
se almacene la informacin.

15. Cmo consultar la informacin capturada

15.1. Consultar licitaciones

Si la licitacin no ha sido asignada a una convocatoria, elija
Archivo/Abrir/licitaciones temporales.

Si la licitacin ha sido asignada a una convocatoria, pero an no se cumple la
fecha de publicacin en el Diario Oficial de la Federacin, haya sido transferida o
no a compranet , seleccione Archivo/Abrir/Convocatoria a publicar.

Si la licitacin asignada a una convocatoria transferida, ya se public en el Diario
Oficial de la Federacin, pero an no generan y transmiten todos sus contratos,
consulte Archivo/Abrir/Seguimiento de licitaciones.

Si ya transmiti todos los fallos, y contratos de la licitacin, elija
Archivo/Abrir/Seguimiento de licitaciones y con la pantalla correspondiente
abierta seleccione Ver/Histrico de licitaciones.

Tambin puede utilizar Edicin/Ir a, seleccionar Licitacin o Licitacin temporal
(segn el caso) y buscar por nmero y ao.

15.2. Consultar partidas asignadas a una licitacin

Con la pantalla de licitacin abierta seleccione el icono Asignar (partidas), elija la
que requiere y oprima Abrir.

Tambin puede consultar las partidas si abre la pantalla SEGUIMIENTO DE LA
LICITACIN elige Ver/Detalle del seguimiento de la licitacin y selecciona con un
doble clic el icono de Partidas, para que se muestren las disponibles, marque la
que requiera y presione Abrir.

15.3. Consultar convocatorias

Si ha capturado convocatorias y no tiene licitaciones asignadas, o si tiene
licitaciones, pero stas an no se publican en el Diario Oficial de la Federacin,
seleccione Archivo/Abrir/Convocatoria a publicar.

Tambin puede utilizar Edicin/Ir a, seleccionar Convocatoria (segn el caso) y
buscar por nmero y ao.

15.4. Consultar notas aclaratorias

Vaya a la pantalla de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES mediante el men Archivo
opcin Abrir; seleccione la licitacin y elija Ver/Detalle del seguimiento de la
licitacin. D doble clic sobre el icono de Notas Aclaratorias y seleccione la que
requiera con un doble clic o con un clic y el botn Abrir, para que aparezca la
pantalla de la nota.

Si la licitacin a la que corresponde la nota aclaratoria pas a histrico, abra la
pantalla de seguimiento, seleccione Ver/Histrico de licitaciones y elija la
licitacin para que se muestre el icono de Notas Aclaratorias y siga el
procedimiento anterior.

15.5. Consultar avisos al sistema

Estando abierta la pantalla de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES, seleccione la licitacin
y elija Ver/Detalle del seguimiento de la licitacin. D doble clic sobre el icono
de Avisos al sistema y seleccione el que requiera con un doble clic o con un clic
y el botn Abrir, para que aparezca la pantalla del Aviso.

Si la licitacin a la que corresponde el aviso pas a histrico, abra la pantalla de
seguimiento, seleccione Ver/Histrico de licitaciones y elija la licitacin para que
se muestre el icono de Avisos al sistema y siga el procedimiento anterior.

15.6. Consultar fallos

En la pantalla de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES, seleccione la licitacin y elija
Ver/Detalle del seguimiento de la licitacin. D doble clic sobre el icono de
Fallo(s) y seleccione el de la partida o concepto que requiera con un doble clic o
con un clic y el botn Abrir, para que aparezca la pantalla del FALLO.

Si la licitacin a la que corresponde el fallo pas a histrico, abra la pantalla de
seguimiento, seleccione Ver/Histrico de Licitaciones y elija la licitacin para
que se muestre el icono de Fallo(s) y siga el procedimiento anterior.

15.7. Consultar contratos

En la pantalla de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES, seleccione la licitacin y elija
Ver/Detalle del seguimiento de la licitacin. D doble clic sobre el icono de
Contratos y seleccione el de la partida o concepto que requiera con un doble clic
o con un clic y el botn Abrir, para que aparezca la pantalla del CONTRATO.

Si la licitacin a la que corresponde el contrato pas a histrico, abra la pantalla de
seguimiento, seleccione Ver/Histrico de licitaciones y elija la licitacin para que
se muestre el icono de Contratos y siga el procedimiento anterior.

15.8. Consultar proveedores o contratistas

Seleccione Archivo/Abrir/Registro de proveedores y elija el RFC del que
requiera.

Tambin puede utilizar la opcin Edicin/Ir a, seleccionar Proveedor o
contratista y capturar su Nombre, denominacin o razn social. Si no recuerda el
nombre completo puede capturarlo parcialmente para que se desplieguen todos
los que inicien con las letras sealadas.

15.9. Consultar invitaciones a cuando menos tres personas

Para consultar invitaciones capturadas seleccione Archivo/Abrir/Invitacin a
cuando menos tres personas y elija el nmero de la que requiera, y de sta, el
contrato con un doble clic para que aparezca la pantalla de la invitacin.

Tambin puede utilizar Edicin/Ir, para buscar la invitacin por nmero y ao.

Si quiere ver las invitaciones que integran algn reporte mensual elija
Ver/Reportes de invitacin y adjudicacin/Listos a transferir o Transferidos,
seleccione sucesivamente con doble clic el ao, mes y tipo de reporte, para que
aparezcan las invitaciones que lo integran. Marque la que requiera y oprima Abrir.

15.10. Consultar adjudicaciones directas

Para consultar adjudicaciones directas capturadas seleccione
Archivo/Abrir/Adjudicacin directa y elija el nmero de la que requiera, y de
sta, el contrato con un doble clic para que aparezca la pantalla de la
Adjudicacin.

Tambin puede utilizar Edicin/Ir, para buscar la adjudicacin por nmero y ao.

Si quiere ver las adjudicaciones que integran algn reporte mensual elija
Ver/Reportes de invitacin y adjudicacin/Listos a transferir o Transferidos,
seleccione sucesivamente con doble clic el ao, mes y tipo de reporte, para que
aparezcan las adjudicaciones que lo integran. Marque la que requiera y oprima
Abrir.

15.11. Consultar el detalle de convocatorias a publicar

Mediante el men Ver opcin Detalle de convocatoria a publicar puede
consultar el nmero de convocatoria, fecha de publicacin, si se ha generado el
documento, si est lista a transmitir o ya fue transmitida, y las licitaciones
asociadas, indicando para cada una si es electrnica, si ya se incorporaron las
bases, as como si tienen anexos de bases.

Esta ventana se puede abrir con la convocatoria abierta o desde la pantalla
principal con lo cual aparecer el detalle de todas las convocatorias a publicar,
mientras las licitaciones no hayan pasado a seguimiento.

Para consultar el detalle
de una convocatoria en
particular, brala y
seleccione en el men
Ver la opcin Detalle de
convocatoria a
publicar.

15.12. Consultar el detalle de licitaciones asignadas a una
convocatoria

Mediante el men Ver y la opcin Detalle de licitaciones asignadas puede
consultar el detalle de las licitaciones asignadas a una determinada convocatoria:
nmero de la licitacin, carcter: nacional o internacional, tipo de contratacin:
adquisiciones u obra pblica, y descripcin genrica. Deber estar abierta la
convocatoria para poder realizar la consulta.

15.13. Consultar el detalle de partidas o conceptos de obra

Para consultar el detalle de partidas o conceptos de una licitacin que est abierta,
seleccione el men Ver y la opcin Detalle de partida(s) o concepto(s) de obra.
En el caso de licitaciones de adquisiciones, se presenta el nmero de partida(s);
Clave del Catlogo, Descripcin, Cantidad y Unidad de medida, y cuando
corresponde aparece una columna con el orden de las partidas para el Diario
Oficial de la Federacin.

Desde esta pantalla
puede definir el
orden (si no lo ha
hecho), limpiar el
orden previamente
determinado y
guardar
nuevamente, abrir la
partida o desasignar
una partida.

En Obra pblica, como
detalle se muestra la
ventana del concepto
asignado con toda la
informacin al
respecto.

15.14. Consultar el detalle del seguimiento de la licitacin

Con la ventana de seguimiento de licitacin abierta, y seleccionada la licitacin
podr consultar el detalle de las licitaciones, mediante el men Ver y la opcin
Detalle del seguimiento de la licitacin.

En la ventana que
se despliega,
encontrar a la
izquierda el nmero
de la licitacin y a la
derecha el grupo de
iconos que
representan a los
archivos y
documentos que
son parte de la
licitacin.

D doble clic sobre el
icono del tipo de
documento que desea
consultar, para que se
desplieguen todos los de
archivos o documentos
que existen del tipo
sealado.

Seleccione el que desea
revisar y oprima Abrir, o
d dos clics sobre el
mismo y en seguida se
desplegar la ventana del
archivo correspondiente.

En el caso de fallos y
contratos el icono es distinto
si ya han sido transferidos y
tiene la indicacin
correspondiente.

En el caso de
Documento(s)
relacionado(s) se
desplegar una relacin
indicando el tipo de
documento, la ruta de
ubicacin en la
computadora, el
consecutivo y s fue
transferido o no.

Para consultar estos documentos deber abrirlos desde la aplicacin con la cual
fueron creados.

II. HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA

1. Cmo respaldar la base de datos

Cierre todas las ventanas antes de respaldar
la base de datos.

Seleccione el men Herramientas/Respaldo
de base de datos. Oprima Respaldar, y
posteriormente, Aceptar en el mensaje que
indica la terminacin del respaldo y la ubicacin
del archivo denominado cnet2k seguido de la
fecha y terminacin zip. Al concluir presione
Cerrar.

2. Cmo cargar la base de datos respaldada

Cierre todas las ventanas para cargar la
base de datos. Elija el men
Herramientas/Cargar base de datos.

Seleccione el respaldo que requiere
identificndolo por la fecha. Presione Cargar
Base. Al terminar presione Cerrar.

3. Cmo reparar la base de datos

En caso de bloqueo del sistema o dao a la base de datos, con esta opcin podr
reparar los registros y estabilizar la aplicacin. Cierre todas las ventanas antes
de reparar la base de datos y despus seleccione Herramientas/Reparar la
base de datos o utilice el icono del mismo nombre. En forma automtica la base

de datos se reparar. Al finalizar oprima Aceptar en el mensaje que confirma que
la base de datos ha sido reparada.

4. Cmo hacer otro requerimiento de certificacin

Si por alguna razn, como prdida de las llaves de la unidad convocante, o cambio
de su titular, requiere generar unas nuevas llaves, desde la aplicacin podr
generar su requerimiento para enviarlo a certificacin de compranet, a quien
deber notificar previamente esta solicitud por escrito para revocar su certificado
anterior.

Seleccione el men
Herramientas opcin Generar
requerimiento. Revise los
datos que aparecen sobre la
unidad convocante y su titular,
modifique lo que requiera y
oprima Siguiente.

En la pantalla denominada
Personalizacin d su clave de
acceso, proporcione la clave de
acceso que utilizar para su llave
privada. La clave puede tener una
longitud de 8 a 255 caracteres y debe
considerar al menos una minscula y
una mayscula o nmero; los
caracteres no deben repetirse.
Confirme su clave de acceso.

Elija el directorio donde almacenar su
llave privada. Deber recordar la
ubicacin de este directorio, as como
el nombre de la llave que aparece
automticamente, para poder utilizarla
posteriormente.

En forma automtica aparecer el nombre del requerimiento y la ruta y directorio
donde se almacenar el requerimiento.

A continuacin mueva el ratn en forma continua mientras aparezca la barra que
muestra el avance del proceso. Espere a que se genere el requerimiento (este
proceso puede tardar varios minutos) y seleccione Aceptar en los mensajes que
notifican que el requerimiento ha sido generado y que se concluy el proceso de
personalizacin de la base de datos.

Oprima Finalizar en el mensaje de personalizacin terminada. A continuacin
seleccione si transferir el requerimiento o lo generar en un disco flexible para
entregar en mdulo.

Si seleccion transmisin de manera automtica recibir el nuevo certificado que
podr utilizar y se eliminar el anterior. Si seleccion generar en disco, se le
solicitar introducir el disco flexible en el cual guardar el requerimiento. Oprima
Aceptar en el mensaje que notifica que el proceso ha concluido exitosamente. El
certificado anterior ser eliminado por lo cual no podr transferir informacin a
compranet hasta disponer del mismo.

En el centro de asistencia tcnica le indicarn el procedimiento para entrega del
requerimiento y obtencin del nuevo certificado.

5. Cmo cambiar la clave de acceso

Cierre todas las ventanas antes de
modificar la contrasea.

Escoja el men Herramientas/Cambio de
clave de acceso. Capture el nombre del
nuevo usuario o la nueva clave de acceso y
oprima Entrar. En caso de error, presione
Limpiar y corrija, o si desea salir sin modificar
presione Cancelar.

6. Cmo realizar el corte anual

Para aplicar esta funcionalidad elija el men Herramientas/Corte anual de...,
despus escoja Convocatoria/licitacin, o Invitacin/adjudicacin. Recuerde
que con esta opcin podr realizar el corte de un ao a otro y, de forma
automtica iniciar la numeracin de todos los registros nuevos a partir de uno.

En el caso de que existan licitaciones temporales no transmitidas tambin se
modificar su nomenclatura para incorporar el nuevo ao.

Cuando existan convocatorias no transmitidas su numeracin se mantendr, sin
embargo, a stas no podr asignarles ni desasignarles licitaciones, pero s se
permitir asignar y desasignar partidas o concepto de obra respectivamente.

No obstante, si por alguna razn requiere asignar o desasignar licitaciones a
dichas convocatorias, se sugiere copiarlas con el ao de inicio, y ejecutar la
funcionalidad. La numeracin de esta(s) convocatoria(s) ser conforme al
consecutivo del ao que principia.

7. Cmo configurar la comunicacin

Para entrar a esta opcin, seleccione el
men Herramientas/Configuracin de
comunicacin. En la ventana que se
despliega se encuentran el nombre y
puerto del servidor que estn
configurados. Slo por notificacin previa
de compranet, modifique estos datos.

CAPITULO CUARTO

I. PROCEDIMIENTO INTEGRAL PARA GENERAR Y
TRANSMITIR INFORMACION DE UNA LICITACION
1. Licitaciones Temporales

Seleccione el men Archivo/Nuevo/Licitaciones temporales y, segn el caso
Adquisicin u Obra Pblica. El programa desplegar la ventana de LICITACIN DE
ADQUISICIONES o LICITACIN DE OBRA PBLICA, las cuales son muy similares. En ella
aparece el n3. Convocatorias

Para preparar la Convocatoria seleccione Archivo/Nuevo/Convocatoria/ Adquisicin u
Obra pblica. Se desplegar la ventana de INFORMACIN GENERAL DE LA CONVOCATORIA,
en la que aparece el nmero de la Convocatoria asignada por el sistema y el ao. Este
mdulo contiene dos separadores para capturar Datos de la unidad licitadora y Datos de la
publicacin.

1.1. Datos de la unidad licitadora

En esta ventana se
proporcionan automticamente
el nombre de la Convocante y
la Unidad licitadora.

La primera vez que utilice el
programa capture los datos que
se solicitan.

En lo subsecuente, cada vez
que inicie una convocatoria,
aparecern prellenados.
Modifique si es necesario.

1.2. Datos de la publicacin

En esta ventana capture o elija
la informacin correspondiente.
En el campo de Descripcin
genrica, proporcione
informacin breve que resuma
los bienes o servicios licitados.
Recuerde que la fecha de
publicacin deber ser igual
o posterior al da de la
captura para poder ser
transmitida. Presione el icono
Guardar, y en seguida el botn
Aceptar en notificacin de que
la informacin se ha
almacenado con xito.

mero temporal y el ao de la licitacin. Se encuentran tambin los siete
separadores correspondientes al mdulo que deber capturar en su totalidad para
poder almacenar la informacin.

1.3. Condiciones de la licitacin (1/2)

Seleccione o capture toda la
informacin de esta ventana.

Si el tipo de contratacin es
Arrendamiento, elija si tiene
opcin a compra o no.

Oprima S cuando la
licitacin ser Financiada
con crdito externo y en
seguida aparecer un nuevo
separador (8) para capturar
datos acerca del mismo.

En el campo de Descripcin genrica de la licitacin, indique brevemente sus
principales caractersticas. Si el plazo de la licitacin es recortado y la autorizacin
fue realizada por un Comit escriba el nombre de ste en el campo Autoriz y deje
en blanco el Cargo. Por ltimo registre la fecha.

1.2. Condiciones de la licitacin (2/2)

Complete los campos que
siguen para adquisiciones.
Oprima S sobre la prestacin
de servicios cuando se pagar
Anticipo, y capture el
Porcentaje. Si se trata de
bienes, presione S cuando
est previsto abastecimiento
simultneo.

En caso de obra pblica proporcione la informacin referente a la Experiencia
tcnica y capacidad financiera, as como al Capital contable requerido. Seleccione
si podr o no subcontratarse la obra. Capture los Requisitos Generales, los
Criterios generales de adjudicacin del contrato, y las Condiciones de pago.

Seleccione si habr o no Anticipo. En las casillas respectivas: Para compra de
materiales y Para inicio de trabajos, cuando es S, capture el Porcentaje.

1.2.1. Monedas

Si la moneda que se utilizar en la licitacin es peso mexicano, no es necesario
activar el botn Moneda(s). En caso contrario, realice este procedimiento:

Presione Moneda(s).

Del listado de monedas
disponibles, d doble clic sobre
las que requiera y oprima
Aceptar.

Tambin puede escoger la que
utilizar y activar
sucesivamente Agregar y
Aceptar.

Si requiere borrar alguna
seleccionada, d doble clic
sobre ella, o mrquela y oprima
Eliminar y Aceptar.

1.2.2. Tratados de Libre Comercio

Si la licitacin se llevar a cabo bajo la cobertura de alguno de los Tratados de
Libre Comercio:

Active Tratado(s) de Libre
Comercio. D doble clic
sobre el o los que necesite
y presione Aceptar.
Tambin puede eligirlos y
presionar Agregar
tratado(s).

Si requiere borrar, seale
su nombre con un clic y
oprima en forma
consecutiva Eliminar
tratado(s) y Aceptar.

1.2.3. Idiomas

Si el idioma que utilizar es el Espaol, no es necesario que active este botn. En
caso de que el idioma que se utilice sea distinto:

Presione el botn Idioma(s) y
siga el procedimiento que se
describe en moneda.

1.3. Venta de bases

En el campo rea para
consulta y venta, aparecer
prellenado el nombre de la
Unidad Licitadora y la
direccin electrnica de
compranet, modifique los
datos si es necesario.

Proporcione toda la
informacin que se solicita
en esta ventana.

En el Costo de las Bases, tanto en la Unidad Convocante, como en compranet
recuerde: 1) que el costo que registre debe incluir IVA cuando ste es necesario
y, 2). que el costo de las bases en compranet debe ser menor al de la
convocante.

1.4. Junta de aclaraciones

Active la casilla No habr
junta de aclaraciones,
cuando sea el caso.

De lo contrario, capture los
datos que se solicitan. Si son
iguales a los del separador
venta de bases, cpielos.

El programa muestra un aviso
cuando la fecha de la J unta
es posterior a la venta de
bases, para que el usuario
indique si desea o no
continuar.

1.5. Visita a instalaciones o visita al lugar de trabajos.

Si No habr visita, active la
casilla que aparece en la
parte inferior de esta
ventana. En caso de Obra
pblica No habr visita al
lugar de trabajos.

De lo contrario capture o
elija los datos que aqu se
solicitan.

1.6. Lugar, fecha y hora de presentacin de proposiciones y apertura
tcnica

Si el acto de presentacin y
apertura de proposiciones
en su primera etapa
(apertura tcnica) se llevar
a cabo en un domicilio
distinto al de la Unidad
Licitadora, capture la
informacin. Si los datos
son los mismos, realice el
procedimiento de copiar y
pegar.

Finalmente, el programa valida que la fecha de este acto deba ser una vez que las
bases hubieran estado disponibles desde la publicacin de la Convocatoria y
hasta inclusive el sexto da natural previo del acto, para que el usuario indique si
desea continuar.

1.7. Lugar, fecha y hora de apertura de propuesta econmica

Si los datos son iguales
a los de otras ventanas,
siga el procedimiento
de copiar y pegar, si
no, capture la
informacin.

El programa valida que
la fecha sea posterior a
la fecha lmite de venta
de bases y de apertura
econmica.

1.8. Crditos externos

Si presion en el
separador Condiciones
1/2 que la licitacin
estaba Financiada con
crdito externo, se
habilitar esta ventana.
Capture o elija, toda la
informacin que se
solicita del crdito. Si
por normatividad ha
publicado en el
Development Business,
capture el volumen, el
nmero y fecha, si no
desactive esta opcin
desde el campo de
fecha.

Recuerde que cuando se trata de una licitacin con crdito externo, por
normatividad no deber utilizar los campos de plazos recortados.

No deber mezclarse en una convocatoria recursos federales y crdito externo.

Oprima el icono Guardar y posteriormente Aceptar en la notificacin de que la
informacin se ha almacenado con xito. En caso de faltar algn dato o que las
fechas no sean correctas, el programa notificar los requerimientos.

Recuerde que al guardar la informacin el nmero de la licitacin adquiere la
nomenclatura de TMPLIA en adquisiciones o TEMPLIO en obra pblica, con el
nmero y ao correspondientes.

2. Asignar y desasignar partidas o conceptos de obra pblica

2.1. Asignar partidas o conceptos

El procedimiento que a continuacin se describe se basa en que la Unidad
Convocante ya cuenta con catlogos personalizados; es decir, ha realizado el
proceso de captura de partidas o concepto(s) del men Abrir/Catlogo de
partidas o concepto(s).

Podr asignar una o ms partidas a las licitaciones de adquisiciones o un
concepto en las de obra pblica. La asignacin se puede realizar a una licitacin
que acaba de capturar o a una que almacen, el procedimiento es el mismo slo
que:

Si cerr el archivo,
encontrar la licitacin en
Archivo/ Abrir/
Licitaciones temporales/
Adquisicin u Obra
Pblica.

En seguida aparecer
esta ventana con el
listado de las licitaciones
temporales, elija, y
presione Aceptar.

Con la licitacin abierta, escoja el men Acciones/Asignar partida(s) o
concepto(s) de obra/ Adquisicin u Obra pblica. Una vez que aparece la
ventana del catlogo de partidas de adquisiciones o de concepto de obra pblica,
en la ventana izquierda elija la carpeta que requiera, y en la derecha marque con
un clic sobre la casilla que antecede al cdigo. Si mantiene presionada la tecla de

maysculas podr seleccionar varias a la vez en el caso de adquisiciones, pero
uno solo para obra pblica, por ltimo, oprima el icono Asignar.

En caso de adquisiciones, se
abre la ventana de PARTIDAS
SELECCIONADAS, en la que se
registran automticamente la
clave y descripcin del
CAMBS y la Unidad de
medida, complete la Cantidad
y la Especificacin, y presione
Aceptar.

En obra pblica aparecer la
ventana de CONCEPTO
SELECCIONADO, en la que se
registran tambin
automticamente la clave y la
descripcin general de la
obra, complete las
Especificaciones y el resto de
los datos que se solicitan. Al
concluir oprima Aceptar.

Al oprimir Aceptar aparece el mensaje que notifica que la informacin se ha
almacenado con xito, y el programa regresa a la licitacin en cuestin.

Cuando a una licitacin se le han
asignado las partidas o el
concepto, respectivamente,
aparecer en la parte superior
derecha el icono de Asignar y el
trmino Partidas o Concepto,
segn se trate. Si este icono se
presiona se despliega.

2.2. Desasignar partidas o conceptos de obra

Si por alguna razn desea quitar alguna partida o un concepto que ya se haba
asignado, lo podr hacer conforme al siguiente procedimiento:

La ventana de la licitacin deber estar abierta, si la cerr, elija el men
Archivo/Abrir/ Licitaciones temporales/ Adquisicin u Obra pblica. Se
desplegar la ventana de SELECCIN que contiene la lista de licitaciones
temporales, escoja la correspondiente y oprima Aceptar.

Abierta la licitacin
seleccione Acciones/
Desasignar partida(s)
o concepto de obra/
Adquisiciones u Obra
pblica,
respectivamente. En
Adquisiciones
aparecer esta ventana
con las PARTIDAS
ASIGNADAS, seale la
adecuada con un clic
sobre la primera
columna del lado
izquierdo y oprima
Desasignar.

Seleccione Aceptar en el aviso que pregunta: Desea desasignar la(s) partida(s)?
Finalmente presione Cerrar.

Cuando se trata de obra pblica, sobre la misma ventana de la licitacin se
muestra el mensaje que pregunta: Desea eliminar el concepto?, presione
Aceptar, y en seguida aparece otro que seala que el concepto ha sido eliminado.
Al terminar el procedimiento desaparecer de la parte superior derecha de la
licitacin el icono Asignar.

3. Convocatorias

Para preparar la Convocatoria seleccione Archivo/Nuevo/Convocatoria/
Adquisicin u Obra pblica. Se desplegar la ventana de INFORMACIN GENERAL
DE LA CONVOCATORIA, en la que aparece el nmero de la Convocatoria asignada
por el sistema y el ao. Este mdulo contiene dos separadores para capturar
Datos de la unidad licitadora y Datos de la publicacin.

3.1. Datos de la unidad licitadora

En esta ventana se
proporcionan automticamente
el nombre de la Convocante y
la Unidad licitadora.

La primera vez que utilice el
programa capture los datos que
se solicitan.

En lo subsecuente, cada vez
que inicie una convocatoria,
aparecern prellenados.
Modifique si es necesario.

3.2. Datos de la publicacin

En esta ventana capture o elija
la informacin correspondiente.
En el campo de Descripcin
genrica, proporcione
informacin breve que resuma
los bienes o servicios licitados.
Recuerde que la fecha de
publicacin deber ser igual
o posterior al da de la
captura para poder ser
transmitida. Presione el icono
Guardar, y en seguida el botn
Aceptar en notificacin de que
la informacin se ha
almacenado con xito.

4. Asignar y desasignar licitaciones a convocatoria

4.1. Asignar licitaciones

Podr asignar licitaciones a una Convocatoria al finalizar su captura. En caso de
haber cerrado el archivo lo podr abrir desde el men Acciones/Convocatoria a
publicar/Adquisicin u Obra pblica.

Abierta la convocatoria
presione Acciones/Asignar
licitaciones/ Adquisiciones
u Obra Pblica y se
desplegar esta ventana de
LICITACIONES TEMPORALES
PARA SER ASIGNADAS.

Elija la licitacin y oprima
Asignar.

Presione Aceptar en el
aviso que la licitacin se
asign con xito

Otra forma de asignar licitaciones es desde la pantalla principal, sin abrir la
Convocatoria. Elija Acciones/ Asignar licitaciones/ Adquisiciones u Obra
Pblica, Se despliega la ventana de ASIGNACIN DE LICITACIONES en la que
aparecen dos relaciones: a la izquierda las Convocatorias a publicar y a la
derecha, Licitaciones temporales para asignar.

Seleccione la licitacin que
requiera dando un clic y
arrstrela hasta la convocatoria
deseada. Oprima Aceptar en el
mensaje de que la licitacin se
asign con xito. Para comprobar
que la licitacin est asignada,
haga clic dos veces sobre la
Convocatoria y la licitacin
aparecer abajo de sta.

Nota: En ambos casos si la licitacin no cumple con la fecha de publicacin de la
Convocatoria, o est incompleta, no podr asignarla, realice las observaciones que le
seala el programa e intente nuevamente.

4.2. Desasignar licitaciones

Para desasignar tambin hay dos formas: cuando se tiene abierta la Convocatoria:
elija del men Acciones/Desasignar licitaciones/Adquisiciones u Obra pblica
y se muestra la ventana de licitaciones asignadas. Aqu, seleccione la licitacin
correspondiente y oprima Desasignar, y Aceptar en el mensaje que indica si
desea desasignar la licitacin y en el otro que seala que la licitacin pas a ser
temporal con un nmero respectivo.

La otra forma se realiza al seleccionar en la pantalla principal,
Acciones/Desasignar licitaciones/ Adquisiciones u Obra pblica, con lo cual
se desplegar la ventana DESASIGNACIN DE LICITACIONES: en la izquierda aparecen
las Convocatorias a publicar y en la derecha las licitaciones temporales para
asignar. Escoja primero la Convocatoria respectiva, haga doble clic sobre ella,
seleccione la licitacin y arrstrela a la ventana de licitaciones. Tambin puede
sealar la licitacin y presionar Desasignar. Oprima Aceptar en la advertencia de
que la licitacin ahora es temporal. Por ltimo oprima Cerrar.

Es importante mencionar que una vez desasigna la licitacin se pierde el nmero
consecutivo de la misma.

5. Establecer orden de publicacin de partidas en el Diario Oficial
de la Federacin

Despus de asignar a una convocatoria una o ms licitaciones, si stas cuentan
con ms de cinco partidas, deber seleccionar en el orden que requiera, las cinco
que aparecern en la convocatoria a pubicar en el Diario Oficial de la Federacin.
Para ello, abra la convocatoria y dentro de ella la licitacin correspondiente,
siguiendo el procedimiento establecido. Una vez abierta, elija
Acciones/Establecer orden publicacin DOF, o bien oprima el icono de
Partidas de la parte superior derecha de la licitacin, y se desplegar la ventana
de PARTIDAS ASIGNADAS A LA LICITACIN.

Capture en la primer
columna los nmeros del 1
al 5 en el orden que
requiera.

Oprima Guardar orden, el
botn Aceptar en la
notificacin de que el orden
se asign con xito, y por
ltimo active el botn Cerrar.

Si requiere Desasignar partidas y ya realiz el ordenamiento, el programa
indicar que no se pueden eliminar, presione Aceptar en este mensaje y borre el
nmero de orden con el icono Limpiar orden, posteriormente guarde. En seguida
coloque el cursor en la partida respectiva, oprima Desasignar y presione Aceptar
en el aviso que pregunta desea desasignar partidas y en el que notifica que fueron
desasignadas. Finalmente repita el procedimiento para ordenar nuevamente las
partidas.

6. Generar documento de convocatoria

Para generar el documento de
convocatoria, estando sta abierta,
seleccione del men principal
Acciones/Generar documento de
Convocatoria, en seguida
comenzar la Generacin de
documento, el cual se guardar

como archivo Word en una carpeta
en la ruta
Compranet\Documentos\.
Tambin podr realizar esta
operacin oprimiendo el icono
Word.

El documento que se genera slo
mostrar las cinco partidas que
fueron seleccionadas, al
establecer el orden de
publicacin.

Nota: Recuerde que si por algn motivo no seleccion previamente el orden de las
partidas, antes de iniciar la generacin del documento el programa solicitar que se
realice. Para ello siga el procedimiento respectivo.

Es importante mencionar que una vez desasigna la licitacin se pierde el nmero
consecutivo de la misma.

7. Incorporar bases de licitacin y anexos

7.1. Bases de licitacin

Para incorporar bases de licitacin, con la convocatoria abierta, seleccione
Acciones/ Incorporar bases de licitacin y se desplegar la ventana de BASES
DE ADQUISICIONES o de OBRA PBLICA, segn el tipo.

En esta ventana a la
derecha podr localizar el
directorio y archivo donde
tiene almacenadas las
bases que incorporar a
la licitacin
correspondiente.
Seleccione el archivo
respectivo y arrstrelo con
el botn izquierdo del
ratn oprimido, hasta la
licitacin deseada. Una
vez incorporadas, aparece
el icono de Word

Por ltimo, oprima Cerrar.

Slo es posible incorporar un archivo de bases. Si requiere cambiar el
archivo asignado, mrquelo con un clic con el botn derecho del ratn y elija
Eliminar, posteriormente asigne el archivo correcto.

7.2. Anexos de licitacin

El procedimiento es igual al de bases, escoja Acciones, despus, Incorporar
anexos de licitacin y se desplegar la ventana ANEXOS DE ADQUISICIONES o de
OBRA PBLICA.

En esta ventana, a la
derecha localice los
anexos donde los
almacen. Seleccione el
archivo correspondiente y
arrstrelo hasta la
licitacin deseada.

Al concluir presione
Cerrar.

Slo es posible incorporar un archivo de anexos, por lo cual si son varios, deber
compactarlos juntos en un archivo de tipo ejecutable, previamente a su asignacin
a la licitacin.

Si requiere cambiar el archivo asignado, mrquelo con un clic con el botn
derecho del ratn y elija Eliminar, posteriormente asigne el archivo correcto.

8. Transferencia de datos

Para transmitir una convocatoria, estando abierta, utilice el men Acciones/
Transferencia de datos o el icono de transmisin, con lo cual desplegar la
ventana CONVOCATORIAS A TRANSFERIR.

A la izquierda de sta se desplegarn las convocatorias con su nmero y ao, y
entre parntesis se indica si est lista a transferir. Al dar dos clics sobre sta, se
despliegan las licitaciones correspondientes, tambin con su nmero y ao, as
como un mensaje entre parntesis con su estatus.

Si est seleccionada
la convocatoria, en el
lado derecho se
indicar si se cuenta
ya con el documento
de la convocatoria
que ser transferida.
Si est seleccionada
una licitacin
aparecern los
iconos que
representan las
partidas y los
conceptos, las bases
y los anexos que
tiene asignado.

Posicionado en la convocatoria, presione Transferir y se iniciar el proceso.

Nota: Cuando la convocatoria no est lista a transmitir le aparece un mensaje de que falta
documento de convocatoria, y a las licitaciones de que no cuentan con documento de
bases. Debe regresar a los procedimientos anteriores que se requieran.

9. Transferencia de datos en disco(s)

Para realizar la transferencia en discos, con la convocatoria abierta, seleccione el
men Acciones/Transferencia de datos en disco(s), y se mostrar la ventana
LICITACIONES A TRANSMITIR.

Presione Generar
Discos y se
desplegar la ventana
GENERACIN DE
DISCOS en la que
aparece un aviso que
indica el nmero de
discos requeridos.

Tenga a la mano el
nmero de discos
limpios sealados.

Oprima Aceptar en este mensaje e inserte los discos conforme se vayan
solicitando, con lo cual se realizar el respaldo de la informacin. Active Aceptar
en el aviso de: Generacin de discos terminada, y finalmente, oprima Cerrar.

Nota: Si la indicacin lista a trasmitir no aparece, no podr realizar la operacin y deber
revisar tanto la Convocatoria como las licitaciones, conforme al procedimiento indicado en
la funcionalidad general.

10. Seguimiento de licitaciones

Una vez que la convocatoria ha sido transmitida, para poder continuar con la
generacin y transferencia de la informacin sobre: notas aclaratorias y avisos
modificatorios, fallos, contratos, actas de junta de aclaraciones, visitas a
instalaciones o lugares de trabajo, y apertura tcnica y econmica, escoja del
men principal Archivo/ Abrir/ Seguimiento de licitaciones/Adquisiciones u
Obra Pblica, segn se trate. A partir de esta pantalla los archivos y documentos
antes referidos se irn generando.

En esta pantalla,
aparecer para cada
licitacin, por partida, los
fallos y los contratos que
se vayan generando. Si
alguna partida ha sido
declarada cancelada o
desierta aparecer
marcada en rosa o
amarillo
respectivamente.

Para consultar informacin sobre la convocatoria o licitacin, presione el botn Ver
convocatoria, o Ver licitacin. Para Ver una partida o concepto, escoja en la
cuarta columna Abrir partida o concepto.

Aun cuando tenga acceso a la convocatoria, la licitacin o las partidas, no podr
realizar modificaciones a las pantallas capturadas. Al concluir la consulta de
cualquiera de las tres ventanas, oprima del men principal Ventana y despus
Cerrar ventana, o bien utilice el icono Cerrar, para volver a la pantalla de
seguimiento.

10.1. Nota aclaratoria

Para capturar y enviar una nota aclaratoria a compranet, con la pantalla
SEGUIMIENTO DE LICITACIONES abierta, y la licitacin sealada, seleccione
Acciones/Nota aclaratoria

10.1.1. Datos generales

En esta ventana capture los
datos de licitacin que se
solicitan, as como el Detalle(s)
de los textos que requiera
modificar mediante la nota
aclaratoria. Finalmente registre
el nombre del responsable de la
emisin.

Si requiere modificar los datos
de costo de las bases o las,
fechas u horas de lmite de venta
de bases, apertura tcnica y
econmica, presione el
separador de Datos sobre costo,
fecha u horas.

Nota: Deber asegurarse de activar las opciones que requiera modificar y vigilar que el
envo de la nota a compranet se realice el da previo a su publicacin en el Diario Oficial
de la Federacin, ya que con esta accin se modificar, la informacin registrada en la
base de datos, la cual se difundir de manera inmediata a la pgina electrnica.

Recuerde que una nota slo podr transferirse una vez, si requiere hacer otros
cambios adems de los enviados, deber transferir una nueva nota.

10.1.2. Datos sobre costo, fechas u horas

En la ventana SOBRE COSTO, FECHAS U HORAS seleccione la(s) casilla(s) de los
datos que desea modificar, y cmbielos en los campos correspondientes una vez
que se activen. Los cambios que realice se reflejarn automticamente en la
ventana anterior.

La unidad licitadora deber
asegurarse de activar las
opciones correspondientes y
vigilar que el envo de sta a
compranet se realice el da
previo a su publicacin en el
Diario Oficial de la Federacin,
ya que con esta accin la
Unidad modificar la
informacin registrada en la
base de datos, la cual se
difundir de manera inmediata
a la pgina electrnica.

Al concluir la captura, oprima Guardar y el icono de Word para generar el
documento, o bien Acciones/ Generar documento Word. Finalmente, elija
Acciones/ Transferencia de datos. Contine el procedimiento antes descrito de
Transferencia de datos o Transferencia de datos en disco(s).

Una vez cerrada la nota, si requiere abrirla nuevamente, podr verla con la
ventana de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES abierta, seleccionando en el men Ver/
Detalle del seguimiento de licitacin, para que aparezca el icono de la misma.

10.2. Generar avisos al sistema

Para generar un aviso al sistema con la pantalla SEGUIMIENTO DE LICITACIONES
abierta, y la licitacin sealada, seleccione Acciones/Generar avisos al
sistema/Sobre fechas, costos u horas o Sobre cancelaciones o suspensin y
dependiendo del tipo de modificacin se desplegar la ventana AVISOS AL SISTEMA
correspondiente.

10.2.1. Datos sobre costo, fechas u horas

De un clic con el ratn en la casilla correspondiente de la modificacin que desea
realizar: Fecha lmite para adquirir bases; Costo de bases; Fecha y Hora de
presentacin de proposiciones tcnica y econmica.

Es importante que tenga en
cuenta que estos avisos
sustituyen de manera
directa la informacin
registrada en la base de
datos de compranet.

Oprima Guardar y
transfiera la informacin.

Si la licitacin ya tiene fallo
no podr guardarse la
informacin.

Nota: no se podrn realizar modificaciones de horas para el mismo da.

10.2.2. Cancelaciones o suspensin

Indique el tipo de
modificacin que sufrir la
licitacin y la causa o
motivo. Estos cambios
tambin se registrarn en la
base de datos, la cual se
difundir de manera
inmediata a la pgina
electrnica.

Al concluir la captura, oprima Guardar. Finalmente con el aviso abierto, elija
Acciones/ Transferencia de datos. Contine el procedimiento antes descrito de
Transferencia de datos o Transferencia de datos en disco(s).

Una vez cerrado el aviso si requiere abrirlo nuevamente, podr verlo con la
ventana de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES abierta, seleccionando en el men Ver/
Detalle del seguimiento de la licitacin, para que aparezca el icono del mismo.

10.3. Asignar documentos de juntas de aclaraciones, visitas a
instalaciones y actas de apertura tcnica y econmica

Para asignar documentos a una licitacin en proceso, con la pantalla SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES abierta, y la licitacin seleccionada, escoja del men principal,
Acciones/ Asignar documentos de, y segn el caso: Junta de aclaraciones;
Visita; Acta de apertura tcnica o Acta de apertura econmica.

En el caso de J unta de aclaraciones y de Visita a instalaciones o Visita a lugar de
trabajo, podr optar por el acta o sus anexos.

Las ventanas que se despliegan despus de cualquier seleccin, son similares.
Constan de tres ms pequeas: a la izquierda aparece la licitacin y su nmero. A
la derecha estn los directorios de su computadora, y en la parte inferior de esta
misma ventana aparece la relacin de los documentos disponibles. Para asignar el
acta o sus anexos, seleccione la licitacin, posteriormente localice el documento
dentro del directorio en el que fue almacenado.

Una vez que
aparece en la
ventana inferior,
coloque el
cursor sobre
ste y arrstrelo
hacia la
licitacin de la
izquierda con el
botn izquierdo
del ratn
presionado y,
oprima Aceptar
en el aviso que
indica que el
archivo se
incorpor a la
licitacin.

Al concluir, el documento asignado se muestra abajo de la licitacin. Oprima
Cerrar. Realice el mismo procedimiento para asignar todos los documentos de
este mdulo.

Nota: Los anexos slo podrn asignarse, si previamente se adjunt a la licitacin
el acta.

Para transferir las
actas y anexos, que
ha asignado, con la
ventana de
SEGUIMIENTO DE
LICITACIONES abierta
y la licitacin
marcada, seleccione
el men Ver la
opcin Detalle del
seguimiento de la
licitacin.

En la ventana que aparece d doble clic sobre el icono Documento(s)
relacionado(s) y aparecern los iconos con los nombres de los documentos,
seleccione el que requiera y oprima Transferir. Tambin desde esta ventana de
DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE LA LICITACIN puede verificar los documentos que ha
asignado a una licitacin, el nombre y ubicacin del archivo, as como si han sido
transferidos.

10.4. Declarar o modificar fallo

Con la pantalla SEGUIMIENTO DE LICITACIONES abierta y la licitacin seleccionada,
elija Acciones/ Declarar o modificar fallo, en seguida se desplegar la ventana
de DATOS DEL FALLO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, o bien la de
OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Seleccione el
nmero de partida
a fallar y
proporcione toda
la informacin
que se solicita.

El programa
valida que la
fecha de emisin
sea posterior a la
fecha de apertura
econmica.

Cuando una partida ha sido Cancelada, queda Desierta o est en Proceso, los
siguientes campos de la ventana se desactivan y nicamente se mantiene o puede
modificarse el Responsable y Cargo de quien emite dicho fallo.

Presione Guardar y seleccione en su caso la siguiente partida.

Si el proveedor no est en su relacin, active el botn de la derecha del campo
para darlo de alta. Puede hacer lo mismo con la Unidad de medida.

En el caso de
abastecimiento
simultneo se activar
una tabla para
proporcionar informacin
respecto a cantidad,
precio unitario e importe
(ambos sin IVA), el
proveedor y su RFC. De
los datos que registre, el
programa avisar cuando
no coincida la cantidad
fallada y la cantidad
original de la partida, y el
precio unitario (sin IVA).
Al igual que en la pantalla
anterior, si el proveedor
no est en su relacin,
active el icono de la
derecha del campo para
darlo de alta.

Una vez que ha concluido la captura, presione en el men principal Archivo y
Guardar, o utilice el icono correspondiente, y en seguida Aceptar en el mensaje
que indica que la informacin se ha almacenado con xito. Si por alguna razn
nuevamente corrige datos, deber presionar S en el aviso que seala que la
partida ya tiene fallo, y pregunta si se desea guardar los datos actuales. Podr
repetir el procedimiento las veces que sea necesario, mientras la licitacin no haya
pasado a Histrico.

Cuando se trata de obra pblica elija adems, la fecha estimada del inicio de la
obra o de los servicios y capture el plazo de ejecucin en das naturales.

Al concluir oprima Guardar y sin cerrar la ventana de fallo, generar el documento,
mediante Acciones/Generar documento en Word, o presionando el icono. Para
transmitir con el aviso abierto, elija Acciones/Transferencia de datos. Contine
el procedimiento antes descrito de Transferencia de datos o Transferencia de
datos en disco(s).

En caso de no transferir en ese momento, cierre la ventana y brala cuando
requiera.
La aplicacin regresar a la pantalla de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES, en la que se
mostrar en la columna de Fallos una marca con una paloma que indica las
partidas o el concepto que ya tienen fallo.

10.5. Datos relevantes del contrato

Desde la pantalla de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES abierta y la licitacin
seleccionada, elija Acciones/Datos relevantes del contrato. A continuacin se
despliega la ventana DATOS RELEVANTES PARA ADQUISICIONES o bien DATOS
RELEVANTES PARA OBRA PBLICA, que contiene dos separadores para proporcionar
informacin general y especfica del contrato. El segundo se activar despus de
seleccionar al proveedor o contratista.

10.5.1. Informacin general del contrato

Capture toda la
informacin que se
solicita en esta ventana.

El nmero del contrato y
el nombre del proveedor
o contratista aparecern
automticamente.

El programa validar que
la fecha de suscripcin
del contrato sea igual o
posterior a la fecha de
emisin del fallo.

10.5.2. Informacin especfica del contrato

En Adquisiciones, aparecern en una tabla las partidas con todos sus datos. En
la primer columna active la casilla de la partida para indicar si sta pertenece al
contrato, y se mostrar al momento, el importe total del contrato (sin IVA) que se
registr en el fallo.

En caso de capturar
otros gastos (con
IVA) se sumarn
automticamente al
importe total del
contrato.

Si es necesario
modifique las
especificaciones, la
cantidad la unidad de
medida o el precio
unitario.

En obra pblica aparecen automticamente los datos del concepto asignado con
la opcin de modificar la descripcin, las especificaciones, el monto, la fecha de
inicio de la obra o los servicios, y el plazo de ejecucin.

En adquisiciones y en obra pblica se validar que la fecha de envo sea mayor o
igual a la fecha de suscripcin del contrato.

Si seleccion una moneda distinta al peso, capture el importe del contrato sin IVA
en la moneda extranjera.

Al concluir oprima Guardar. Con el contrato abierto, elija Acciones/Transferencia
de datos. Contine el procedimiento antes descrito de Transferencia de datos o
Transferencia de datos en disco(s). Si lo requiere genere el documento.

Por ltimo, presione Guardar y Cerrar y el programa regresar a la ventana de
SEGUIMIENTO DE LICITACIONES DE ADQUISICIONES O DE OBRA PBLICA, segn se trate.

En esta ventana se
mostrar en la columna
de Datos relevantes del
contrato una marca con
una paloma que indica
que la licitacin ya tiene
Datos relevantes del
contrato.

Al da siguiente de haber transferido todos los contratos de la licitacin,
desaparecer de seguimiento y la consultar en el men Ver y la opcin Histrico
de licitaciones.

11. Cmo generar una segunda convocatoria

Despus de que algunas partidas de las licitaciones de una convocatoria han sido
declaradas desiertas, podr generar una segunda convocatoria e iniciar un nuevo
procedimiento. Para ello, con la ventana de Seguimiento de licitaciontes abierta y
la licitacin sombreada, elija el men Acciones/ 2a. convocatoria.

Se desplegar la ventana de
Segunda convocatoria
adquisiciones u obra pblica.
Presione la casilla que
aparece a la izquierda de la
licitacin, y enseguida
Generar segunda
convocatoria.

Active Aceptar en el
mensaje que indica que se
ha generado la segunda
convocatoria. sta se
almacenar con el nmero
consecutivo del resto de las
convocatorias a publicar.

Contine con el procedimiento de licitaciones.

12. Histrico de licitaciones

Despus de haber generado y transferido todos los contratos de una licitacin,
slo podr consultarla desde el Histrico de licitaciones.

Para entrar a este mdulo, estando abierta la ventana de SEGUIMIENTO DE
LICITACIONES, elija el men Ver, y la opcin Histrico de licitaciones.

En seguida se
desplegar la
ventana HISTRICO
DE LICITACIONES en la
que aparece la
relacin de
licitaciones.

Seleccione la que

requiera consultar y
se desplegarn en el
lado derecho de la
ventana, el conjunto
de iconos que
representan el
archivo o el
documento
relacionado con la
licitacin.

Para consultar el
archivo o
documento,
seleccinelo dando
un clic sobre el
mismo.
En seguida se
desplegarn del lado
izquierdo y debajo de
la licitacin
correspondiente, los
iconos de todos sus
archivos y
documentos, y
aparecer sombreado
aquel que escogi, al
tiempo que queda solo
en la parte derecha.

Elija el que requiera y
oprima Abrir, o Cerrar
si no los consultar.

II. PROCEDIMIENTO PARA GENERAR Y TRANSMITIR UNA
INVITACION A CUANDO MENSO TRES PESRONAS O
ADJUDICACION DIRECTA

1. Invitacin a cuando menos tres personas

Para capturar informacin en este mdulo, seleccione el men Archivo, y en
forma sucesiva Nuevo/ Invitacin a cuando menos 3 personas /Adquisicin u

Obra pblica. En la parte superior derecha de la ventana aparece el nmero de la
Invitacin y el ao. El consecutivo de ste es comn para adquisiciones y obra
pblica, pero adems para Adjudicacin directa. La ventana de INVITACIN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS contiene dos separadores para proporcionar:
Informacin de la Invitacin y del (los) contrato(s) formalizado(s) de la misma.

1.1. Informacin de la invitacin

Capture el nmero de control
interno, y elija el tipo de
Contratacin segn se trate.
Seleccione el artculo de las
leyes correspondientes, bajo
el cual se sustenta la
Invitacin. En caso del
artculo 41 para
adquisiciones y 42 para obra
pblica, se desplegar
automticamente el campo
de Fraccin para elegir, y
de Fecha de autorizacin
del comit para registrarse.

Si la invitacin se encuentra en el marco de algn Tratado de Libre Comercio,
presione el botn respectivo y realice el procedimiento descrito en licitaciones. Por
ltimo escoja el ao y el mes que reporta.

1.2. Contrato(s) formalizado(s)

Capture el nmero de
contrato y la fecha de
suscripcin. Seleccione el
proveedor o contratista a
quien le fue adjudicado. En
caso de que no aparezca en
el listado que ya tiene,
oprima el botn de la
derecha y se desplegar la
ventana de INFORMACIN DE
PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS, regstrelo,
guarde, cierre y regresar a
esta ventana.

Para asignar la(s) partida(s) o el concepto al Contrato, con la ventana del contrato
abierta, elija el men Acciones/ Asignar partida(s) o concepto de obra, y se
desplegarn las ventanas de los catlogos respectivos. Realice el procedimiento
para asignar como en el mdulo de licitaciones.

Otra forma de asignar las partidas es dando dos clics en la primer columna, o en la
de partida o concepto respectivamente, y aparecer la ventana INFORMACIN DE
LA(S) PARTIDA(S), o la de CONCEPTO O SERVICIO DE OBRA PBLICA. Estas ventanas
tienen algunas diferencias:

En la ventana de
adquisiciones presione el
botn del Catlogo
CABMS y elija la partida
igual que en licitaciones.
Al regresar a la ventana
de informacin, se
registran
automticamente la clave
y descripcin de la
partida, capture la
cantidad, unidad de
medida y precio unitario,
guarde, cierre y
regresar a la ventana de
Invitacin.

En esta aparecern en una tabla los datos capturados, desplcese con la barra y,
si es necesario, modifique el origen de los bienes, que aparecer prellenado con
Mxico.

Cuando se trata de
obra pblica, la
ventana que se
despliega para
seleccionar el
concepto es la de
INFORMACIN DEL
CONCEPTO O SERVICIO
DE OBRA PBLICA. En
sta oprima el botn
de Catlogo de obra,
seleccione y al
regresar a la ventana
de informacin,
capture el Monto de la
obra, cierre, guarde y
regresar a la ventana
de la Invitacin.

Finalmente, despus de capturar las partidas y concepto respectivamente, capture
otros gastos (sin IVA), el importe total del Contrato, las aclaraciones
correspondientes, y si se trata de moneda extranjera elija la adecuada y registre el
importe total del contrato como se indica en esta ventana de CONTRATO(S)
FORMALIZADO(S).

1.3. Asignar nuevos contratos

Si requiere asignar otro contrato, seleccione el men Acciones/Asignar nuevo
contrato, y despus presione Aceptar en el mensaje que pregunta si desea
guardar los datos del contrato y en el que seala que la informacin se ha
almacenado con xito, en seguida la ventana Contrato(s) formalizado(s) se
limpiar, a fin de que pueda proporcionar la informacin respectiva siguiendo los
pasos anteriores.

Si desea asignar otro contrato y no tiene abierta la Invitacin, escoja
Archivo/Abrir/ Invitacin a cuando menos tres personas y Adquisicin u
Obra pblica, segn el caso. De la ventana de SELECCIN DE INVITACIONES que se
mostrar, escoja la Invitacin que corresponda y oprima Aceptar, se desplegarn

los contratos ya asignados, elija el ltimo para abrir la Invitacin y una vez abierta
podr realizar el procedimiento de Asignar un nuevo contrato.

Nota: Si la invitacin ya fue transferida al sistema, ya no podr asignar un nuevo
contrato.

2. Adjudicacin directa

Para capturar informacin en este mdulo, seleccione la opcin Archivo/Nuevo/
Adjudicacin directa/Adquisiciones u Obra Pblica, se desplegar una
ventana similar al mdulo anterior tambin con dos separadores: uno para
proporcionar informacin sobre la Adjudicacin y otra para los Contrato(s)
Asignado(s).

Recuerde que el consecutivo de las adjudicaciones es comn al de Invitaciones,
pero adems es el mismo para adquisiciones como para obra pblica.

2.1. Informacin de la adjudicacin

Capture o seleccione la
informacin que se solicita.

Recuerde que en los
artculos 41 en adquisiciones
y 42 en obra pblica se
desplegarn los campos de
Fraccin y el de la Fecha de
autorizacin del comit, elija
el ao y el mes que reporta.

2.2. Contrato(s) formalizado(s)

Capture la informacin que
se requiere. Recuerde que
es el mismo procedimiento
que en Invitacin a cuando
menos tres personas.

En el caso de adjudicacin directa tambin podr asignar un nuevo contrato, siga
los pasos de invitacin a cuando menos tres personas.

3. Reportes de invitacin a tres personas y adjudicacin directa

3.1. Reportes listos para enviar

Para generar y enviar reportes de Invitacin a cuando menos 3 personas y por
Adjudicacin directa, seleccione el men Ver/ Reportes de invitacin y
adjudicacin / Listos a transferir y se desplegar la ventana de REPORTES
GENERADOS.

Se muestran los reportes
por ao, y mes, si da dos
clics sobre el mes, se
despliegan las
invitaciones y
adjudicaciones, con el
mensaje entre parntesis
que indica (No enviado),
si nuevamente da dos
clics sobre stas ltimas,
se presentan las
invitaciones o
adjudicaciones con su
respectiva nomenclatura
IRA 000X -00, para
invitacin y ADA 000X-
00, para adjudicacin, el
nmero y ao.

El consecutivo es el mismo tanto para invitacin como para adjudicacin.

Slo estn disponibles las funcionalidades de los iconos que aparecen en la parte
inferior. Para revisar la informacin, seleccione la invitacin o adjudicacin y
oprima Abrir.

Para generar el documento del reporte, elija la invitacin o adjudicacin
correspondiente y oprima el icono Generar documentos en Word, en seguida
iniciar la generacin y el despliegue del mismo. Oprima guardar y cerrar y el
programa regresar a la pantalla principal.

Para transferir oprima este botn y a continuacin proporcione los datos que se
solicitan en la ventana que se muestra de Datos del responsable: el nombre, su
cargo y telfono, presione Guardar reporte y Aceptar en el mensaje que indica
que la informacin se almacen con xito. Para continuar proporcione su clave de
acceso, y al final oprima Aceptar en el aviso de que los archivos se han
transferido, y consulte e imprima su acuse.

3.2. Reportes transferidos

Para consultar los reportes transferidos de Invitacin a cuando menos 3 personas
y por Adjudicacin directa, seleccione el men Ver/ Reportes de invitacin y
adjudicacin/ Transferidos y se desplegar la ventana de REPORTES GENERADOS.

En esta ventana podr
consultar los reportes
transferidos de Invitacin
o por Adjudicacin
clasificados por ao y
mes. Para ver la
informacin de doble clic
en las carpetas de ao y
mes, y segn el tipo de
reporte a consultar
invitacin o adjudicacin
en orden descendente.

Para consultar la informacin de la Invitacin o Adjudicacin, seleccinela y
oprima Abrir. Una vez abierta podr consultar los contratos al oprimir el icono de
Asignar que aparece en la parte superior derecha.

Para generar el documento del reporte, elija la Invitacin o Adjudicacin
correspondiente y oprima el icono Generar documentos en Word, en seguida
iniciar la generacin y el despliegue del mismo. Oprima Guardar y Cerrar y el
programa regresar a la pantalla principal.

Para volver a consultar el
acuse lo podr hacer por
el men Ver/Acuses de
Recibo/Adquisiciones u
Obra pblica.

En esta ventana de
ACUSES seleccione y
oprima Abrir para revisar
el documento, tambin
podr Imprimir.

III. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA INTEGRAR LOS
CATALOGOS DE PARTIDAS Y CONCEPTO DE OBRA
1. Catlogo de partidas de adquisiciones

1.1. Captura de partidas.

Para capturar partidas, Oprima en el botn Nuevo la flecha del lado derecho y
escoja Partida.

En seguida se
desplegar la ventana
de INFORMACIN DE
LA(S) PARTIDA(S).

En sta aparece
automticamente en la
parte superior derecha,
el nmero de Partida.

Active el botn
Catlogo CABMS,
para que ste se
despliegue.

Seleccione el botn Bienes
de consumo o el de
Bienes Instrumentales
segn se trate. En la
ventana izquierda, escoja el
tipo de bien con un clic, con
lo cual aparecern del lado
derecho los bienes
especficos.

En algunos casos al dar clic
aparece debajo del tipo de
bien, una clasificacin de
mayor detalle. D clic
nuevamente para que
aparezcan los bienes
especficos.

D doble clic sobre el bien requerido para regresar a la pantalla de captura.
Tambin puede seleccionar el bien y oprimir el botn Regresar a partidas.

Si no se encuentra el
bien o producto
especfico, active Otros
y seleccione en la
ventana del lado
izquierdo el grupo y
subgrupo , as como la
clase y subclase en caso
de que existan en el
Catlogo. Finalmente,
capture el campo de
Descripcin.

Oprima Regresar a
partidas.

Al regresar a la ventana
de INFORMACIN DE LA(S)
PARTIDA(S) se registrarn
automticamente la
clave y la descripcin
seleccionada. Elija la
Unidad de Medida. Si
sta no aparece en el
catlogo, presione el
botn Otra unidad y
capture la informacin.
Oprima el botn
Guardar, y Aceptar en
el aviso que indica que
la informacin se
almacen con xito.

Para dar de alta otra partida oprima Nuevo y realice el mismo procedimiento
tantas veces sea necesario.

1.2. Clasificacin de partidas

Las partidas generadas se almacenarn en la carpeta GENERAL, para
clasificarlas realice lo siguiente:

Active la flecha del icono
Nuevo y elija Carpeta, con
lo cual aparecer en la
ventana izquierda una
carpeta con el nombre
"NUEVA" y un consecutivo.
Con sta seleccionada, d
un clic para habilitar la
funcionalidad que le permita
cambiarle el nombre por el
que requiera.

Repita el procedimiento
para crear, cuantas
carpetas necesite.

Seleccione la carpeta
General para que
aparezcan todas las
partidas y elija con un
clic las casillas de cada
una de las que desea
integrar a otra carpeta.

Una vez que aparezcan
marcadas con una
paloma adentro,
arrstrelas con el
cursor del ratn hacia
la carpeta
correspondiente.

Realice el mismo procedimiento para clasificar todas las partidas.

1.3. Asignacin de partidas

Con la licitacin abierta, seleccione Asignar partida(s) o concepto de
obra/Adquisiciones.

Marque la carpeta en la que se encuentran las partidas a asignar, seleccione las
casillas de las que correspondan y oprima el icono Asignar.

Capture, para cada
una, la cantidad de
bienes,
arrendamientos o
servicios a licitar y sus
especificaciones y
oprima Aceptar, para
volver a la Licitacin.

Si alguna de las partidas tiene contrato abierto, seleccione el icono asignar del
extremo superior izquierdo de la licitacin, y en la tabla de PARTIDAS ASIGNADAS,
marque la que corresponda, aparecer la ventana INFORMACIN DE LA(S)
PARTIDA(S). Seleccione S en el campo de Contrato Abierto, con lo cual aparece
automticamente la Cantidad mnima, misma que corresponde al campo de
Cantidad antes determinado.

Capture la
Cantidad
mxima, o
elimine la cifra
que aparece en
la cantidad
mnima y capture
el presupuesto
mnimo y
mximo que
podr ejercerse
en la adquisicin
o arrendamiento.

Al concluir
oprima Guardar
y Cerrar para
regresar a la
licitacin.

Cuando requiere incorporar a la licitacin una partida que no ha sido previamente
capturada en el catlogo, seleccione en el men Acciones/Asignar partida(s) o
concepto de obra/Adquisiciones, para ir al catlogo. En la flecha del icono
Nuevo elija Partida. En la ventana INFORMACIN DE LAS PARTIDA(S), oprima el botn
CABMS para definir su clave y descripcin, segn el procedimiento indicado.
Despus de seleccionar el tipo de bien, oprima Regresar a Partidas, para indicar
la cantidad, la unidad de medida y las especificaciones. En caso de ser contrato
abierto seale la cantidad o presupuesto mnimo y mximo.

1.4. Desasignar partidas

Si por alguna razn desea quitar alguna partida que ya haba asignado, con la
ventana de la licitacin abierta, seleccione Acciones/Desasignar partidas o
concepto de obra/ Adquisiciones.

En la ventana con las
PARTIDAS ASIGNADAS,
seale la adecuada
con un clic sobre la
primera columna del
lado izquierdo y
oprima Desasignar, y
despus Aceptar en
el aviso que pregunta:
Desea desasignar la
partida? Finalmente
presione Cerrar.

Repita el
procedimiento tantas
veces sea necesario.

1.5. Importacin de partidas

Desde el catlogo de partidas seleccione el icono de Importar partidas y elija la
ruta y el nombre del archivo a importar.

Deber ser un archivo de texto (txt) en el siguiente formato:

Separador entre campos: "|" (pipe).

Nmero de campos: 2 (clave CABMS y clave de la unidad de medida).

Formato:
Clave CABMS (alfanumrico) | Clave de la unidad de medida (numrico).

Ejemplo para una sola partida:

C210000002|96 (baco - pieza)

Ejemplo para dos partidas:

C210000002|96|C210000246|18 (baco pieza y acetato para fotocopiadora
caja)

Notas:
No es posible importar partidas que no estn clasificadas con base en el Catlogo de
Adquisicin de Bienes Muebles y Servicios (CABMS) o que no cuenten con clave de
unidad de medida basada en el catlogo de unidades de medida que aparece en su
manual.

No se aceptan enter's en los campos
El texto del archivo no debe empezar o terminar con "|" (pipe)
Slo es posible importar hasta 100 partidas a la vez.

IV. REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El mdulo de Registro de Proveedores y Contratistas permite capturar la
informacin bsica de los proveedores y contratistas a los que se adjudican
contratos derivados de licitaciones pblicas, invitacin a cuando menos tres
personas y adjudicacin directa, para que pueda seleccionarlos posteriormente
cuando requiera reportar los fallos o datos de contratos.

Para capturar informacin de un nuevo proveedor seleccione el men
Archivo/Nuevo/Registro de proveedores, y se mostrar la ventana de
INFORMACIN DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS. Esta ventana tambin aparece
cuando en otros mdulos se requieren datos del proveedor y no se encuentra en
el registro.

Capture o elija todos
los datos que se
solicitan.

Cuando se trate de
persona fsica capture
adems del RFC, la
CURP.

Al concluir, oprima
Guardar y Cerrar.

En el caso de proveedores o contratistas extranjeros, marque la casilla con esta
indicacin y seleccione el pas de origen. El campo de RFC se llenar
automticamente en el primer campo con los caracteres EXT y en el ltimo el
cdigo del pas. En el campo intermedio capture la fecha de constitucin de la
empresa en formato aammdd .

ANEXO No. 1. Nomenclatura

1.1. Nomenclatura de licitaciones

Licitaciones

De acuerdo con la etapa del proceso general de las licitaciones pblicas, el
programa las registrar automticamente con la siguiente nomenclatura.

Tipo Licitaciones
temporales
Antes de
guardar

(1)
Licitaciones
temporales
Despus de
guardar

(2)
Licitaciones
asignadas a
una
Convocatoria

(3)
Licitaciones
transferidas y
publicadas
(Seguimiento e
Histrico de
Licitaciones)
(4)
Adquisiciones ADQTMP 001-00 TMPLIA 001-00 LICADQ 001-00 61059001-001 -00
Obra pblica OBPTMP 001-00 TMPLIO 001-00 LICOBP 001-00 61059001-001 -00

Al capturar una nueva licitacin se identificar con las siglas ADQ u OBP (segn
se trate de adquisiciones u obra pblica) seguido de los caracteres TMP (que

significa temporal), un consecutivo de tres dgitos y dos dgitos del ao (ver
columna 1).

Este consecutivo es comn para adquisiciones y obra pblica, y reinicia cada vez
que se cierra la aplicacin y vuelve a abrirse.

Al guardar la informacin de la licitacin se identifica con los caracteres TMP (que
significa temporal) seguidos de LI (que equivale a licitacin), precedido de una A
o una O (que permite saber si es de adquisiciones o de obra pblica), un
consecutivo de tres dgitos y dos dgitos del ao (Ver columna 2). El consecutivo
es comn para adquisiciones y obra pblica y reinicia al dar el corte anual.

Cuando se asigna la licitacin a la convocatoria la nomenclatura corresponde a las
siglas LIC (que significan licitacin) seguidas de los caracteres ADQ u OBP
(segn se trate de adquisiciones o de obra pblica), un consecutivo de tres dgitos
y dos dgitos del ao (ver columna (3).

Este consecutivo tambin es comn para adquisiciones y obra pblica, y
corresponde al consecutivo definitivo de la licitacin que reinicia al realizar el corte
de ao.

Si se desasigna una licitacin de la convocatoria, retoma su nomenclatura de
temporal, pero con el consecutivo siguiente que le corresponda y no con el que
tena originalmente.

Una vez que se transfiere a compranet, la informacin adquiere su numeracin
oficial que corresponde a dos dgitos del sector, tres de la dependencia o entidad,
tres de la unidad compradora, tres del consecutivo y dos del ao (ver columna 4).

Con esta nomenclatura se identificarn durante todo el proceso tanto en
Seguimiento de licitaciones como en Histrico.

Esta nomenclatura es la que aparece al generar el documento de la convocatoria,
aunque se realice previo a su transferencia.

Convocatorias

De acuerdo con el proceso en el que se encuentre y el men correspondiente, las
convocatorias se localizarn de la forma siguiente:

Al capturar una nueva convocatoria se identificar con las siglas ADQ u OBP
(adquisiciones u obra pblica) seguida de TMP (que significa Temporal), un
consecutivo de tres dgitos y dos dgitos del ao (ver columna 1). El consecutivo
es comn en adquisiciones y obra pblica.

Esta numeracin se modifica inmediatamente al guardar, por las siglas ADQ u
OBP (adquisiciones o de obra pblica respectivamente), seguidas de un
consecutivo de tres dgitos y dos nmeros del ao (ver columna 2).

En la pantalla para transferencia le anteceden los caracteres CON para identificar
que se trata de una convocatoria (ver columna 3).

En el mdulo de Seguimiento y el de Histrico de licitaciones, la convocatoria se
identifica por el nmero consecutivo (ver columna 4).

Tipo
Convocatoria
Temporal

(1)
Convocatoria
a publicar

(2)
(Seguimiento e
Histrico de
Licitaciones)

(3)

Convocatoria
transferida
(Seguimiento
e Histrico de
Licitaciones)
(4)

Adquisiciones ADQTMP 001-00 ADQ 001-00 CONADQ 001 -
00
001
Obra pblica OBPTMP 001-00 OBP 001- 00 CONOBP 001 -
00
001

Partidas y conceptos de obra

En el caso de adquisiciones, el consecutivo va desde uno a N partidas, utilizando
en principio, cinco dgitos, y se reinicia en cada licitacin. (ver columna 1) Al
desasignar partidas, este consecutivo se ajusta automticamente al cerrar y abrir
la licitacin. (ver columna 2).

Para el caso de obra pblica, a cada licitacin corresponde un slo concepto
representado tambin por cinco dgitos. (ver columna 1). Al desasignar el
concepto, slo desaparece de la licitacin. (ver columna 2).

Tipo Asignar partida(s) o
concepto de obra
(1)
Al desasignar partida(s) o
concepto de obra
(2)
Adquisiciones 00001 a N
en cada licitacin
Desaparece la partida y se
ajusta automticamente la
numeracin si se cierra y
vuelve abrir la licitacin.
Obra pblica 00001
en cada licitacin
Desaparece de la licitacin
inmediatamente

Invitacin a cuando menos 3 personas

Conforme al procedimiento de captura y control de los reportes de invitacin a
cuando menos tres personas, la nomenclatura es la siguiente:

Al capturar una nueva invitacin se identificar con las siglas IR (que significa
invitacin restringida), seguida de la letra A u O (si es adquisiciones u obra
pblica), posteriormente de los caracteres TMP (que quiere decir temporal), un
consecutivo de cuatro dgitos y dos dgitos del ao (ver columna 1).

Este consecutivo es comn en adquisiciones y obra pblica, pero adems es el
mismo para invitacin y adjudicacin directa, y reinicia cada vez que cierra la
aplicacin y vuelve a abrirse.

Al guardar la informacin de la invitacin se identifica con los caracteres IRA u
IRO (que permite saber si es de adquisiciones o de obra pblica), un consecutivo
de cuatro dgitos y dos dgitos del ao (Ver columna 2). El consecutivo es comn
para adquisiciones y obra pblica, al mismo tiempo que para invitacin y
adjudicacin directa. Reinicia al dar el corte anual.
Esta nomenclatura se mantiene hasta los reportes de invitacin y adjudicacin
listos a transferir y transferidos.

Tipo Invitacin a cuando
menos 3 personas
Antes de guardar

(1)
Invitacin a cuando menos 3 personas
Despus de guardar
y en el Reporte de invitacin y
adjudicacin listos a transferir y
transferidos

(2)
Adquisiciones IRATEMP 0001 -00 IRA 0001 -00
Obra pblica IROTEMP 0001 -00 IRO 0001 -00

Adjudicacin directa

Al capturar una nueva adjudicacin se identificar con las siglas AD (que significa
Adjudicacin Directa), seguida de la letra A u O (si es adquisiciones u obra
pblica), posteriormente de los caracteres TMP (que quiere decir temporal), un
consecutivo de cuatro dgitos y dos dgitos del ao (ver columna 1).

Este consecutivo es comn en adquisiciones y obra pblica, pero adems es el
mismo para invitacin a cuando menos tres personas y adjudicacin directa, y
reinicia cada vez que se cierra la aplicacin y vuelve a abrirse.

Al guardar la informacin de la adjudicacin se identifica con los caracteres ADA u
ADO (que permite saber si es de adquisiciones o de obra pblica), un consecutivo
de cuatro dgitos y dos dgitos del ao (Ver columna 2). El consecutivo es comn

para adquisiciones y obra pblica, al mismo tiempo que para invitacin y
adjudicacin directa. Reinicia al dar el corte anual.

Esta nomenclatura se mantiene hasta los reportes de invitacin y adjudicacin
listos a transferir y transferidos.

Tipo Adjudicacin directa
Antes de guardar

(1)
Adjudicacin directa
Despus de guardar
y en el Reporte de invitacin y
adjudicacin listos a transferir y
transferidos
(2)
Adquisiciones ADATEMP 0001 -00 ADA 0001 -00
Obra pblica ADOTEMP 0001 -00 ADO 0001 -00

1.2. Nomenclatura de archivos

1.2.1 Licitaciones

Archivo

Composicin Ejemplo
Convocatorias con[nmero de convocatoria 3 posiciones]
[ao de la convocatoria 4 posiciones].doc

con0012000.doc
Notas aclaratorias na[consecutivo de 3 posiciones] .doc

na001.doc

Contratos

cn[consecutivo de 3 posiciones][ao del
contrato 4 posiciones].doc

cn0012000.doc

Fallos fa[consecutivo de 3 posiciones][ao del fallo
4 posiciones].doc

fa0012000.doc

Reportes de partidas rp[consecutivo de 3 posiciones][ao del
reporte a 2 posiciones]. Doc

rp00100.doc

Documentos que no genera el programa, pero que al incorporarse a la licitacin
adquieren una nomenclatura especial; de carcter temporal, para su transferencia.

Bases de licitacin ba[nmero de la licitacin 5 posiciones,
consecutivo 3 posiciones]doc

ba00001001.doc

Anexo de las bases
de licitacin
bx[nmero de la licitacin 5 posiciones,
consecutivo 3 posiciones]exe

bx00001001.exe
Acta de junta de
aclaraciones
ja[nmero de la licitacin 5 posiciones,

ja00001001.doc

Anexo Del Acta De
La Junta De
Aclaraciones

jx[nmero de la licitacin 5 posiciones,

jx00001001.exe

Acta de visita a
instalaciones o visita
al lugar de los
trabajos

vi[nmero de la licitacin 5 posiciones,
vi00001001.doc

Anexo al acta de
visita a instalaciones
o visita al lugar de
los trabajos

vx[nmero de la licitacin 5 posiciones,
vx00001001.exe
Acta de apertura
tcnica
at[nmero de la licitacin 5 posiciones,
at00001001.doc

Acta de apertura
econmica
ae[nmero de la licitacin 5 posiciones,
ae00001001.doc

1.2.2. Invitacin a cuando menos tres personas y adjudicacin directa:

Reporte total por mes:

Reporte Invitacin

Adjudicacin Directa

IR [ao del reporte 4 posiciones][mes del
reporte 2 posiciones]. doc.

AD [ao del reporte 4 posiciones][mes del
reporte 2 posiciones]. doc.

IR200001.doc

AD200001.doc.

Reporte individual cuando no se ha transferido:

Invitacin a cuando
menos tres personas
(Adquisiciones)

IR3A[consecutivo 4 posiciones][ao de la
invitacin 2 posiciones].doc

IR3A000100.doc
Invitacin a cuando
menos tres personas
(Obra pblica)

IR3O[consecutivo 4 posiciones][ao de la

IR3O000100.doc
Adjudicacin directa
(Adquisiciones)

AD1A[consecutivo 4 posiciones][ao de la
AD1A000100.doc
Adjudicacin directa
(Obra pblica)
AD1O[consecutivo 4 posiciones][ao de la
AD1O000100.doc

1.2.3 Proveedores

Proveedores prov[RFC del proveedor o contratista].doc prov
BARE451112JJ8.doc

ANEXO No. 2. Catlogo de unidades de medida

CLAVE DESCRIPCIN
1 ACRE
2 AMPER
3 AMPOLLETA
4 AO
5 APARATO
6 ARTEFACTO
7 ATADO
8 BIMESTRE
9 BITE
10 BLOC
11 BLOQUE
12 BOLA
13 BOLETO
14 BOLSA
15 BOTE
16 BOTELLA
17 BULTO
18 CAJ A
19 CANICA
20 CPSULA
21 CARRETE
22 CENTIGRAMO
23 CENTILITRO
24 CIENTO
25 CILINDRO
26 CONJ UNTO
27 CUBETA
28 CUBO
29 CURSO
30 DECALITRO
31 DECENA
32 DECIBEL
33 DECIGRAMO
34 DA
35 DOCENA
36 EJ EMPLAR
37 ELEMENTO
38 ENVASE
39 EQUIPO
40 ESFERA
41 ESTUCHE
42 ESTUDIO
43 EVENTO
44 FAJ ILLA
45 FRASCO

46 FRASCO AMPULA
47 GALN
48 GIGABITE
49 GLOBO
50 GRAMO
51 GRUESA
52 GUARDIA
53 HOJ A
54 HORA
55 HORA CLASE
56 HORA HOMBRE
57 J ORNADA
58 J ORNAL
59 J UEGO
60 KILO
61 KILOBITE
62 KILMETRO
63 KILOWATT
64 LMINA
65 LATA
66 LIBRA
67 LICENCIA
68 LITRO
70 MANOJ O
71 MANUAL
72 MQUINA
73 MEGABITE
74 MES
75 METRO
76 METRO CUADRADO
77 METRO CBICO
78 MILIGRAMO
79 MILILITRO
80 MILLA
81 MILLAR
82 MODELO
83 MODELO DE DATOS
84 MDULO
85 MONEDA
86 ONZA
87 PAQUETE
88 PAR
89 PARTIDA
90 PASTILLA
91 PERMISO
92 PERNOCTA
93 PIE
94 PIE CUADRADO
95 PIE CBICO
96 PIEZA

97 PLDORA
98 PLIEGO
99 POLIZA
100 PORRN
101 PRENDA
102 PROGRAMA
103 PROYECTO
104 PRUEBA
105 PULGADA
106 PULGADA CUADRADA
107 PULGADA CBICA
108 QUINTAL
109 RECETA
110 RECIPIENTE
111 ROLLO
112 SEMANA
113 SEMESTRE
114 SEMOVIENTE
115 SERVICIO
116 SISTEMA
117 SOBRE
118 SOLUCIN
119 SUSPENSIN
120 TAMBOR
121 TARJ ETA
122 TERABITE
123 TERCIA
124 TIRA
125 TONELADA
126 TONELADA MTRICA
127 TRAMO
128 TRIMESTRE
129 TUBO
130 TURNO
131 UNIDAD
132 VALE
133 VALIJ A
134 VEHCULO
135 VIAJ E
136 WATT
137 YARDA
138 YARDA CUADRADA
139 YARDA CBICA

ANEXO No. 3. Conceptos ms utilizados

Abastecimiento simultneo

Distribucin de la misma partida de un bien o servicio entre dos o ms
proveedores.

Actas de juntas de aclaraciones

Actas que emiten las dependencias y entidades para dar a conocer las
aclaraciones o modificaciones a las bases que se deriven de las J untas de
Aclaraciones.

Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes muebles y
prestacin de servicios de cualquier naturaleza, salvo los relacionados con la obra
pblica, que se detallan en el artculo 3. de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

Apertura tcnica

Primera etapa del Acto de presentacin y apertura de proposiciones, en el que
podrn participar los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de la
licitacin para entregar sus proposiciones tcnicas y econmicas en sobres
cerrados en forma inviolable por separado, y en el cual se realizar la apertura de
los sobres que contengan las propuestas tcnicas.

Apertura econmica

Segunda etapa del Acto de presentacin y apertura de proposiciones, en el cual,
una vez conocido el resultado tcnico se proceder a la apertura de las
propuestas econmicas de los licitantes cuyas propuestas tcnicas no hubieren
sido desechadas.

Bases de licitacin

Bases que las dependencias y entidades ponen a disposicin de los interesados,
en las cuales se dan a conocer, entre otros aspectos, las especificaciones de los
bienes, arrendamientos, servicios u obras pblicas objeto de la licitacin, los
requisitos y condiciones de participacin.

CABMS

Catlogo de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios que se utiliza en
compranet para clasificar los bienes y servicios.

Catlogo de conceptos de obra pblica

Catlogo que se utiliza en compranet para clasificar los conceptos de las obras
pblicas y servicios relacionados con las mismas.

Catlogo de unidades de medida

Catlogo que se utiliza en compranet para clasificar las categoras mediante la
cuales se mide un producto, bien o servicio a licitar.

Certificacin del medio de identificacin electrnica

Proceso mediante el cual la Contralora emite un certificado digital para establecer
la identificacin electrnica de una dependencia o entidad, o de un interesado.

Compranet

El Sistema Electrnico de Contrataciones Gubernamentales desarrollado por la
Contralora, con direccin electrnica en Internet: http://compranet.gob.mx, y
registrada su marca, bajo esta misma denominacin, ante el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial.

Conceptos de obra

Conjunto de operaciones y materiales que, de acuerdo con las normas y
especificaciones respectivas, integran cada una de las partes en que se dividen
convencionalmente los estudios y proyectos; la ejecucin y equipamiento de las
obras, la puesta en servicio, su conservacin o mantenimiento y la supervisin de
estos trabajos con fines de medicin y pago.

Contratistas

Personas fsicas o morales que celebren contratos de obras pblicas o servicios
relacionados con las mismas.

Contratos

Datos relevantes de los contratos que se suscriben con los proveedores o
contratistas a los que se adjudic alguna licitacin pblica, en los que se
determinan los derechos y obligaciones de las partes.

Contratos abiertos

Contratos que se celebran cuando las dependencias y entidades requieren de un
mismo bien o servicio de manera reiterada, por lo cual en ellos se determina una
cantidad mnima y mxima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el
presupuesto mnimo y mximo que podr ejercerse en la adquisicin, el
arrendamiento o la prestacin del servicio.

Contratos a precio alzado

Son los contratos en los cuales el importe de la remuneracin o pago total fijo que
deba cubrirse al contratista, ser por la obra totalmente terminada, en una o varias
exhibiciones, y la misma es ejecutada en el plazo establecido.

Contratos unitarios

Son los contratos en los cuales se paga el importe total por unidad de medida de
cada concepto de trabajo.

Convocante

Dependencia o entidad que lleva a cabo la licitacin pblica.

Convocatoria

Documento que se publica en los medios que la Ley seala a efecto de convocar a
los interesados a participar en una o ms licitaciones pblicas.

Costo de bases

Precio que se establece para las bases de las licitaciones. Se debern establecer
precios diferenciados: a) el precio de las bases que estarn disponibles en forma
impresa en las oficinas de la convocante, y b) el precio de las bases disponibles
en compranet y su esquema de recibos y pago en bancos.

En todos los casos, el precio de adquisicin de las bases a travs de compranet
deber ser inferior, debiendo sealar las dependencias y entidades, tanto en la
convocatoria como en las bases de licitacin, los precios diferenciados a que hace
referencia el prrafo anterior. Recuerde que en ningn caso se permite el costo
cero.

Crditos externos

Informacin relativa a las licitaciones pblicas que se lleven a cabo con
financiamiento total o parcial proveniente de instituciones extranjeras. Por ejemplo:
del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano
de Reconstruccin y Fomento, entre otras.

Dependencias

Las unidades administrativas de la Presidencia de la Repblica, las Secretaras de
Estado, la Consejera J urdica del Ejecutivo Federal y la Procuradura General de
la Repblica.

Descripcin genrica

Campo para capturar una referencia global y breve de los bienes o servicios que
se contratarn.

Diario Oficial de la Federacin

El Diario Oficial de la Federacin es el medio de difusin del Gobierno Federal
(Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder J udicial) para dar a conocer tanto las
disposiciones de carcter normativo como los actos jurdicos que deben ser
observados y conocidos por los mexicanos.

Por ley, el Diario Oficial de la Federacin es un rgano del gobierno constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos, integrante y subordinado a la Secretara de
Gobernacin, de carcter permanente e inters pblico, cuya funcin consiste en
hacer pblico y del conocimiento de los habitantes de la Nacin las leyes,
decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, rdenes y dems actos, expedidos
por los Poderes de la Federacin en sus respectivos mbitos de competencia, a
fin de que sean debidamente observados y aplicados.

Entidades

Los organismos descentralizados, las empresas de participacin estatal
mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o
una entidad paraestatal.

Estadsticas

Cuadros, grficas y sistemas de consulta de informacin estadstica derivada de
los procesos de contratacin de las dependencias y entidades de la
Administracin Pblica.

Fallos

Resultados de las licitaciones pblicas que emiten las dependencias y entidades
de la Administracin Pblica, en los que se adjudican a proveedores y contratistas
los bienes, servicios, arrendamientos y obras pblicas licitados.

Formato de pago de bases

Formato que se genera por medio de la pgina de compranet despus de que se
han ingresado los datos del proveedor o contratista para pagar las bases de

determinada licitacin en los bancos que se indican, y que se adjunta como
comprobante de pago en las propuestas tcnicas.

Histrico de licitaciones

Mecanismo para consultar las licitaciones en las cuales ya concluy todo el
proceso licitatorio y ya se sucribieron los contratos. Es posible consultar la
informacin y documentos que se generan de todos los eventos desde su inicio
hasta su conclusin: convocatorias, bases de licitacin, notas aclaratorias, actas
de juntas de aclaraciones, actas de visita a instalaciones o al lugar de los trabajos,
fallos y datos relevantes de contratos.

Licitaciones de adquisiciones

Licitaciones de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que detalla el artculo
3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

Licitaciones de obra pblica

Licitaciones referentes a obras pblicas y servicios relacionados con las mismas,
que se detallan en los artculos 3 y 4 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Licitaciones electrnicas

Licitaciones pblicas emitidas por las dependencias y entidades de la
Administracin Pblica Federal en las que se determina la posibilidad de que los
proveedores o contratistas puedan enviar sus propuestas tcnicas y econmicas
por medios remotos de comunicacin electrnica.

Licitaciones federales

Procedimientos que realizan las dependencias y entidades de la Administracin
Pblica Federal, as como los gobiernos estatales y municipales, con cargo total o
parcial a fondos federales, a efecto de contratar las adquisiciones y
arrendamientos de bienes muebles y la prestacin de servicios de cualquier
naturaleza; as como las obras pblicas y los servicios relacionados con las
mismas.

Licitaciones pblicas

Licitaciones que emiten las dependencias y entidades de la Administracin Pblica
mediante convocatoria pblica para adquisiciones y arrendamientos de todo tipo
de bienes, prestacin de servicios de cualquier naturaleza y contratacin de obras
pblicas y servicios relacionados con las mismas, para que libremente se
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado.

Licitante

Persona que participa en cualquier procedimiento de licitacin pblica o bien de
invitacin a cuando menos tres personas.

Medio de identificacin electrnica

Conjunto de datos electrnicos asociados con un documento que son utilizados
para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de ste para obligarlo
a las manifestaciones que en l se contienen, de conformidad con los artculos 27
y 28 de las Leyes.

Medios remotos de comunicacin electrnica

Dispositivos tecnolgicos para efectuar transmisin de datos e informacin a
travs de computadoras, lneas telefnicas, enlaces dedicados, microondas y
similares.

Normatividad

Disposiciones jurdico-administrativas que regulan los procedimientos de
contratacin de bienes, servicios, arrendamientos, obras pblicas y servicios
relacionados con las mismas de la Administracin Pblica.

Notas aclaratorias

Avisos que publican las dependencias o entidades en el Diario Oficial de la
Federacin para modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la
convocatoria o en las bases de licitacin, a partir de que sea publicada la
convocatoria y hasta inclusive el sexto da natural previo al acto de presentacin y
apertura de proposiciones.

Nmero de la partida

Nmero consecutivo que asigna el programa, en forma automtica, por cada
partida de la licitacin.

Nmero de licitacin pblica

Nmero nico de la licitacin que genera el programa en forma automtica, para
dar seguimiento a la licitacin en cada una de sus etapas, desde la convocatoria
hasta el contrato. Cada vez que se inicia una licitacin el programa asigna el
nmero consecutivo que corresponda.

El nmero de la licitacin es una clave de 13 caracteres numricos, que
corresponden de izquierda a derecha a lo siguiente: 2 dgitos del Sector; 3 de la

Dependencia o Entidad; 3 de la Unidad Licitadora; 3 para el consecutivo de
licitacin y, 2 de los ltimos dgitos del ao.

Obras pblicas

Trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar,
restaurar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles, as como los servicios
relacionados con ellas, a que se refieren los artculos 3 y 4 de la Ley de Obras
Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Pago de bases

Generacin de formatos para pagar las bases de licitacin en bancos.

Partida

Cantidad parcial de bienes o servicios contenidos en unas bases elaboradas para
regir un procedimiento de adquisicin o contratacin.

Partidas adjudicadas

Cantidades parciales de bienes o servicios contenidos en unas bases cuyo fallo se
emiti a favor de determinado participante.

Partidas desiertas

Cantidades parciales de bienes o servicios contenidos en unas bases que no
fueron adjudicadas a algn participante.

Partidas en proceso

Cantidades parciales de bienes o servicios contenidos en unas bases que an se
encuentran en etapa de evaluacin.

Programa informtico

Medio de captura desarrollado por la Contralora que permite a las dependencias y
entidades enviar y recibir informacin por medios remotos de comunicacin
electrnica, as como generar para cada licitacin pblica un mecanismo de
seguridad que garantice la confidencialidad de las propuestas que reciban las
convocantes por esa va, en virtud de constituir el nico instrumento con el cual se
pueden abrir los sobres que las contengan en la fecha y hora establecidas en la
convocatoria para el inicio de los actos de presentacin y apertura.

Proposiciones o propuestas tcnicas

Documentos que entrega el licitante en sobre cerrado en la fecha y hora
estipulada por la convocante, con la informacin, documentos y requisitos
solicitados en las bases, para presentar su oferta de bienes, servicios,
arrendamientos o de obra pblica objeto de la licitacin.

Proposiciones o propuestas econmicas

Documentos que entrega el licitante en sobre cerrado en la fecha y hora
estipulada por la convocante, con la informacin, documentos y requisitos
solicitados en las bases, para presentar las condiciones de precio de la oferta de
bienes, servicios, arrendamientos o de obra pblica objeto de la licitacin.

Proveedores

Personas fsicas o morales que celebren contratos de adquisiciones,
arrendamientos y servicios con dependencias o entidades de la Administracin
Pblica.

Registro en el Diario Oficial de la Federacin

Nmero de control que aparece en la parte inferior derecha de la publicacin de la
convocatoria en el Diario Oficial de la Federacin.

Seguimiento de licitaciones

Mecanismo que permite consultar la informacin y documentos que se generan de
los eventos de las licitaciones pblicas desde su inicio hasta su conclusin:
convocatorias, bases de licitacin, notas aclaratorias, actas de juntas de
aclaraciones, actas de visita a instalaciones o al lugar de los trabajos, fallos y
datos relevantes de contratos.

Transmisin electrnica

Envo de datos a travs de medios de comunicacin electrnica como lneas
telefnicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

Tratados

Convenios regidos por el derecho internacional pblico, celebrados por escrito
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de
Derecho Internacional Pblico.

Unidad compradora

Cada una de las reas de las dependencias y entidades facultadas para llevar a
cabo procedimientos de licitacin pblica en materia de adquisiciones y

arrendamientos de bienes muebles y prestacin de servicios de cualquier
naturaleza, excepto los relacionados con la obra pblica.

Unidad convocante

naturaleza, obras pblicas y servicios relacionados con las mismas.

Unidad de obra pblica

cabo procedimientos de licitacin pblica en materia de obras pblicas y servicios
relacionados con las mismas.

Unidad de medida

Categora mediante la cual se mide un producto, bien o servicio a licitar.

Unidad licitadora

naturaleza, obras pblicas y servicios relacionados con las mismas. Se utiliza
como sinnimo de unidad convocante.

ANEXO No. 4. Mensajes de error ms frecuentes

1. Seguridad

Al estar instalando, en la personalizacin, o al estar aplicando medios de
identificacin electrnica en la transferencia de documentos, si da un clic fuera
de la pantalla puede aparecer un mensaje en ingls que indica que la accin no
puede completarse porque hay otra en proceso. En este caso oprima Switch to
para continuar.

2. Bloqueo del sistema

Por razones no especficas, generalmente al tener varias aplicaciones abiertas,
puede presentarse un mensaje que indica que el programa ha efectuado una
operacin no admitida y ser interrumpido.

Oprima Cerrar y reinicie su equipo. No perder la informacin capturada
previamente.

3. Durante la Transmisin

MENSAJE

CAUSA

RECOMENDACIN
Problemas en la red,
transmita de nuevo.
Si existen problemas en la
comunicacin desde la PC
hasta el servidor de
compranet, la conexin se
interrumpe

Revise su red interna, su
salida a internet o mdem
y trate de establecer
nuevamente conexin con
compranet.
Error al final de la
transmisin.
Al concluir el envo de la
informacin, sta no
corresponde en tamao,
con lo que se esperaba
recibir, por lo que se
interrumpe la conexin.

Revise sus archivos y
repita el procedimiento.
La informacin no fue
guardada por el sistema.
La informacin contiene
errores que no permitieron
su incorporacin al sistema
central.

Revise los nombres y
fechas de sus archivos y
vuelva a realizar la
transmisin.
Archivos infectados, la
conexin ha sido cerrada.

Algn documento contena
virus.
Revise sus archivos,
aplique un antivirus y
transfiera nuevamente su
informacin.
Algn archivo se encuentra
corrupto.
En la transmisin algn
documento no fue
transmitido en forma
completa.

Revise su conexin interna
y sus archivos, y enve
nuevamente la informacin.
Archivos no aprobados por
la seguridad de
compranet.
La firma de los archivos no
corresponde a la unidad
compradora que se est
conectando.

Revise su clave de acceso,
su certificado y llave de
seguridad, y repita el
procedimiento. En su caso
comunquese a
compranet.

Problemas al aplicar los
requerimientos de
seguridad a los
documentos.
La llave privada o el
certificado de la unidad
compradora se encuentran
daados.

Revise su llave privada, su
clave de acceso y
certificado, o realice un
nuevo requerimiento a
compranet.

Los archivos no pudieron
ser asegurados por el
sistema.
El certificado de
compranet est daado,
se debe de remplazar.

Realice un nuevo
requerimiento a
compranet.
Problemas al verificar la
existencia de los
documentos.
El documento generado por
el sistema fue borrado.

Revise la ubicacin de sus
archivos, o depostelos en
la ruta adecuada, y repita la
transmisin de su
informacin.
Para evitar la prdida de
informacin, respldela en
discos flexibles, o en otro
directorio de su propia PC.
Los archivos no se
encuentran en los
directorios
correspondientes.
El archivo asignado como
bases, anexos, actas, etc.,
no se encuentra en la
ubicacin que se
especific.

Revise la ubicacin de sus
archivos, o depostelos en
la ruta adecuada, y repita la
transmisin de su
informacin.
Los archivos no pudieron
ser generados.
No existe espacio en disco
suficiente para generar los
archivos de transmisin al
sistema central.

Libere espacio en su disco,
o ample la memoria de
ste.
Error en la recepcin del
acuse, vuelva a transmitir.
El acuse de recibo lleg
incompleto, por lo que se
rechaza la transmisin.

Revise su conexin interna
y repita el procedimiento de
transmisin.
No existe informacin
previa en compranetde lo
que envo.
Para que se pueda enviar
informacin de una
licitacin en seguimiento,
previamente debe de existir
la convocatoria y licitacin
transmitida al sistema
central.

Revise que los archivos
correspondientes han sido
enviados, o en su caso
realice el procedimiento de
transmisin, debe tomar en
cuenta las fechas de
conclusin de sus archivos.
No se pudo conectar a
compranet.
Existe un error en la
comunicacin hacia el
sistema central.
Revise su red interna,
salida a internet o mdem e
intente nuevamente la
conexin. En caso
necesario llame
compranet.

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