DIAGRAMA DE CARACTERIZACIN DEL PROCESO

Cdigo: DI-OD-01
Versin: 01
Fecha: dd/mm/aaaa
PROCESO: Diseo e Ingeniera (DI) Jefe de la Divisin Industrial RESPONSABLE DE PROCESO:
OBJETIVO:
Realizar el diseo y desarrollo de productos y servicios cumpliendo los requisitos de entrada del cliente, cumpliendo con
las normas aplicables en el tiempo establecido.
Desde que se recibe la Notificacin de Inicio de Proyecto (NIP) hasta que se libera los planos de fabricacin al
proceso de Produccin.
ALCANCE:
Ventas
ENTRADAS
NIP / Requisitos del cliente
Planificacin del Diseo y Desarrollo
ACTIVIDADES
Definir objetivos del proyecto, req. Legales
y normativos, actividades a planificar
(R-DI-01 Hoja de Diseo)
Elaboracin de Planos de Aprobacin
Revisin y verificacin de los planos de
aprobacin
Jefe de Diseo e Ingeniera
Jefe de D e I / Proyectista / Dibujante
Planificacin de las Etapas del
Diseo
SALIDAS
Diseo e Ingeniera
Propuesta de Planos de
Aprobacin
Cliente Externo
Diseo e Ingeniera
Planificacin del D y D (DI-
OD-02)
Cliente Externo
Req. del cliente (de ser el
caso)
SUBPROCESO RESPONSABLES
Cliente Externo
Planos
(de ser el caso)
Revisin y Afinamiento de Clculo
Revisin y verificacin de la revisin y
afinamiento de clculo
Jefe de D e I
Elaboracin de Planos de Fabricacin
Determinacin de secuencia de espesores,
materia prima a utilizar y detalles
constructivos
Jefe de D e I / Proyectista / Dibujante
Elaboracin de Planos de Accesorios
Metlicos
Revisin y verificacin de la elaboracin de
planos de accesorios metlicos
Jefe de D e I / Proyectista / Dibujante
Elaboracin de Memoria de Clculo
Revisin y verificacin de la elaboracin de
Memoria de Clculo
Jefe de D e I
Clculo de espesores
revisado
Diseo e Ingeniera
Planos de Fabricacin Produccin
Planos de Accesorios
Metlicos
Produccin
Memoria de Clculo elaborada Cliente Externo
Diseo e Ingeniera Clc. de espesores revisados
Ventas Presupuesto
Cliente Externo Planos de Aprob. con VB
Revisin y verificacin de la elaboracin de
planos de fabricacin
Jefe de D e I
Compras
(Tercerizado)
Diseo e Ingeniera Clc. de espesores revisados
Cliente Externo Planos de Aprob. con VB
Control de Cambios en cada etapa de
diseo
Revisin y verificacin de la etapa de
diseo modificada
Jefe de D e I Planos modificados Produccin
Validacin del Diseo y Desarrollo
Revisin y verificacin de la etapa de
diseo modificada
Encargado de Control de Calidad / Cliente Informe de Validacin Diseo e Ingeniera Cliente Externo Retroalimentacin del cliente
Evaluar el desempeo del proceso Jefe de la DI / Jefe de D e I
Informe de desempeo
(indicadores)
Gestin de Calidad Diseo e Ingeniera Retroalimentacin, datos
Determinar Acciones Inmediatas, AC, AP Jefe de la DI / Jefe de D e I Acciones tomadas Gestin de Calidad Todos los procesos
PNC, NC, Auditoras,
indicadores
INDICADORES RECURSOS HUMANOS INDICADORES DOCUMENTOS REQUISITOS APLICABLES
Jefe de la Divisin Industrial
Jefe de Diseo e Ingeniera
Proyectista
Dibujante
INFRAESTRUCTURA
Software y Hardware
Rut De la Cruz
Coordinador de Gestin de Calidad
ELABORADO POR: REVISAR POR: APROBADO POR:
Harold Alvarez
Jefe de Diseo e Ingeniera
Angel Origgi
Gerente Adjunto
Diseo y Desarrollo del Producto (DI-P-01)
Planificacin del Diseo y Desarrollo (DI-OD-02)
REGISTROS
Hoja de Diseo (R-DI-01)
Clculo de Espesores (R-DI-02)
Revisin y Verificacin del Diseo y Desarrollo (R-DI-03)
DIAGRAMA DE CARACTERIZACIN DEL PROCESO
Cdigo: DI-OD-01
Versin: 01
Fecha: dd/mm/aaaa
PROCESO: Gestin de Calidad (GC) Coordinador de Gestin de Calidad RESPONSABLE DE PROCESO:
OBJETIVO:
Planificar, documentar, implementar y mantener el SGC de LEPSA S.A.C. a fin de dar cumplimiento a los
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 y de garantizar el mejoramiento continuo de sus procesos.
Incluye las actividades de control de documentos, auditorias internas, acciones correctivas y preventivas,
control de productos y servicios no conformes hasta el seguimiento y el control de los procesos.
ALCANCE:
INDICADORES RECURSOS HUMANOS DOCUMENTOS REQUISITOS APLICABLES
Coordinador de Gestin de Calidad
INFRAESTRUCTURA
Software y Hardware
Diseo y Desarrollo del Producto (DI-P-01)
Planificacin del Diseo y Desarrollo (DI-OD-02)
REGISTROS
Hoja de Diseo (R-DI-01)
Clculo de Espesores (R-DI-02)
Revisin y Verificacin del Diseo y Desarrollo (R-DI-03)
Todos los procesos
ENTRADAS
Necesidades de los
Clientes y partes
interasadas
Planificar la implementacin y
mantenimiento del SGC
ACTIVIDADES
Planificar la implementacin y mantenimiento del SGC
Elaboracin de Planos de
Aprobacin
Revisin y verificacin de los planos de aprobacin
Coordinador de Gestin de
Calidad
Jefe de D e I / Proyectista /
Dibujante
Diagnostico del SGC y
Plan de Implementacin
SALIDAS
Diseo e Ingeniera
Propuesta de Planos de
Aprobacin
Cliente Externo
Diseo e Ingeniera
Planificacin del D y D
(DI-OD-02)
Direccin
SUBPROCESO RESPONSABLES
Cliente Externo
Planos
(de ser el caso)
Revisin y Afinamiento de Clculo
Revisin y verificacin de la revisin y afinamiento de
clculo
Jefe de D e I
Elaboracin de Planos de
Fabricacin
Determinacin de secuencia de espesores, materia
prima a utilizar y detalles constructivos
Jefe de D e I / Proyectista /
Dibujante
Elaboracin de Planos de
Accesorios Metlicos
Revisin y verificacin de la elaboracin de planos de
accesorios metlicos
Jefe de D e I / Proyectista /
Dibujante
Elaboracin de Memoria de
Clculo
Revisin y verificacin de la elaboracin de Memoria
de Clculo
Jefe de D e I
Clculo de espesores
revisado
Diseo e Ingeniera
Planos de Fabricacin Produccin
Planos de Accesorios
Metlicos
Produccin
Memoria de Clculo
elaborada
Cliente Externo
Diseo e Ingeniera
Clc. de espesores
revisados
Ventas Presupuesto
Cliente Externo
Planos de Aprob. con
VB
Revisin y verificacin de la elaboracin de planos de
fabricacin
Jefe de D e I
Compras
(Tercerizado)
Diseo e Ingeniera
Clc. de espesores
revisados
Cliente Externo
Planos de Aprob. con
VB
Control de Cambios en cada
etapa de diseo
Revisin y verificacin de la etapa de diseo
modificada
Jefe de D e I Planos modificados Produccin
Validacin del Diseo y Desarrollo
Revisin y verificacin de la etapa de diseo
modificada
Encargado de Control de Calidad /
Cliente
Informe de Validacin Diseo e Ingeniera Cliente Externo
Retroalimentacin del
cliente
Evaluar el desempeo del proceso Jefe de la DI / Jefe de D e I
Informe de desempeo
(indicadores)
Gestin de Calidad Diseo e Ingeniera Retroalimentacin, datos
Determinar Acciones Inmediatas, AC, AP Jefe de la DI / Jefe de D e I Acciones tomadas Gestin de Calidad Todos los procesos
PNC, NC, Auditoras,
indicadores
Harold Alvarez
Jefe de Diseo e Ingeniera
Angel Origgi
Gerente Adjunto
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Rut De la Cruz
Coordinador de Gestin de Calidad
Diagnostico del SGC y
Plan de Implementacin