MERCADERIAS CLIENTES

IVA CF VENTAS
PROVEEDORES IVA DF
Por la centralizacin libro compras Por la centralizacin libro ventas
correspondiente al mes de xxx correspondiente al mes de xxx
NORMALMENTE SE DETERMINA EL IMPUESTO A PAGAR Nota: Se debe confeccionar
(IVA CF - IVA DF y PPM) asiento de ajuste
Solamente se anotan las operaciones al contado (Ingresos / Egresos)
CAJA BANCO XXX
DOCTOS x COBRAR PROVEEDORES
CLIENTES ARRIENDOS
XX GTOS. GRALES
XX CTA. PARTICULAR
Por los ingresos corresp.al mes de xx CAJA
DOCTOS x COBRAR PROVEEDORES
LETRAS x COBRAR DOCTOS x PAGAR
CLIENTES LETRAS x PAGAR
Por la centralizacin del libro Doctos. Por la centralizacin del libro Doctos.
x Cobrar, correspondiente al mes de xx x Pagar, correspondiente al mes de xx
La diferencia esta en el formato, la columna valor esta dividida en letras y doctos.
y Dependiendo la organizacin del Dpto. la columna fecha de Venc. Puede sub-dividirse en meses.
Solamente se anotan las operaciones que intervienen cheques
En caso de tener mas de una cta. Cte. Se debe hacer 1 asiento x c/u
PROVEEDORES
DOCTOS x PAGAR
TRASPASO FONDOS
BANCO XXX
SUELDO * TODOS LOS ASIENTOS SE HACEN
SOBRESUELDO EN EL LIBRO DIARIO.
COMISION * CUALQUIER TRANSACCION, QUE NO
GRATI.LEGAL TENGA CAVIDA EN ALGUN LIBRO.
COLACION ESTA DEBERA CONTABILIZARSE EN
MOVILIZACION EL LIBRO DIARIO.
AFP
INP
IMPTO. UNICO
CUOTA SINDICAL
ANTICIPO
SUELDOS X PAGAR
Por la centralizacin del Libro Remuneraciones correspondiente al mes de ??
LIBRO DOCTOS x COBRAR Y PAGAR (Mixto)
LIBRO BANCOS - GIROS
LIBRO REMUNERACIONES
LIBRO COMPRA VENTAS
LIBRO CAJA TABULAR
LIBRO DOCTOS. X COBRAR LIBRO DOCTOS. X PAGAR