[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima actualizacin: 17/10/2011
1. IDENTIFICACIN
1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 178673
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SISTEMA DE CONTROL DE EMERGENCIA Y COMUNICACION, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin 05 ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD Programa 014 ORDEN INTERNO Subprograma 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04)
INTERIOR
1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin
1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departam ento Provincia Distrito Localidad
CUSCO
CUSCO
SAN SEBASTIAN San Sebastian
1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN Nombre: GERENCIA DE PROYECTOS
Persona Responsable de Formular:
Econ. Jose Ali Vega/ Arq. Susana Canchis Cespedes. Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
RAUL MENDOZA SANCHEZ
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Abog. Miguel Choque Zevallos
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles)
Nivel de Calificacin PERFIL 05/05/2011 Econ. Jose Ali Vega/Arq. Susana Canchis Cespedes 5,000 APROBADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
Limitada capacidad para la atencin del servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de San Sebastin.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 95,082 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
El Distrito de San Sebastin cuenta con una poblacin de 95,082 habitantes al ao 2011, segn tasa de crecimiento intercensal 1993-2007 INEI de 6.21%, El 97% pertenece al rea urbana y el 3% al rea rural.El 8% de la poblacin no sabe leer ni escribir. Cuenta con 14 I.E.s del nivel inicial, 14 del nivel primario, 6 del nivel secundario y 01 Instituto Superior Tcnico, todos de gestin pblicos y otros de los diferentes niveles de gestin privada. La tasa de analfabetismo es del 8%, 64% de la poblacin no accede a ningn tipo de seguro. Presenta un IDH de 0,5893La mayor actividad desarrollada por la poblacin es el comercio al por menor 20%, seguida de la actividad de transporte y comunicaciones con el 13%, industria manufacturera con el 9%, al ao 2007 el rubro de hoteles y restaurantes representaba el 7% de las actividades, incrementndose en los ltimos aos, puesto que tambin pertenece al corredor gastronmico Valle Sur del Cusco. Respecto al distrito del Cusco presenta alta tasa de inseguridad sobre todo en horas de la noche y ms an por ser zona periurbana respecto a la ciudad del Cusco. La presencia de violencia social se traduce en indicadores como la violencia familiar que presenta una tasa de crecimiento anual de 26.5%, la cual est directamente relacionada con la presencia de actos delictivos.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
Adecuada capacidad para la atencin del servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de San Sebastin.
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tram o Longitud IMD Costo por tram o
4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1 COMPONENTE:01 Sistema implementado de control y vigilancia en zonas vulnerables Construccin de 05 mdulos de vigilancia en zonas crticas: Saneamiento fsico legal de reas para la construccin de mdulos de vigilancia: Cerco de proteccin mdulo Wimpillay: COMPONENTE:02 Adecuado y suficiente equipamiento: Adquisicin de 04 camionetas 4x4, 10 motocicletas, Cmaras de Vigilancia DOMO, Servidor de almacenamiento con grabador digital, Sistema de cableado, instalacin de cmara y antenas, Equipo de comunicacin RPC, Equipo de (Recomendada) Comunicacin Handy, Computadoras con software de sistema operativo, Impresora A- 4 Sistema de recarga, Uniforme, vestuario e implementos, COMPONENTE:03 Personal de serenazgo capacitado: Capacitacin al personal de serenazgo. COMPONENTE:04 Adecuada capacitacin y organizacin de la poblacin:Mdulos de capacitacin a representantes de organizaciones pblicas y privadas, Organizacin y capacitacin a JJVV, Organizacin y capacitacin a Rondas Campesinas. Mdulo de Promocin y difusin. COMPONENTE:05: Plan de seguridad ciudadana: Elaboracin del Plan de seguridad ciudadana distrital. COMPONENTE:01 Sistema implementado de control y vigilancia en zonas vulnerables Alquiler de 05 mdulos de vigilancia en zonas crticas: COMPONENTE:02 Adecuado y suficiente equipamiento: Adquisicin de 04 camionetas 4x4, 10
Alternativa 2 motocicletas, Cmaras de Vigilancia DOMO, Servidor de almacenamiento con grabador digital, Sistema de cableado, instalacin de cmara y antenas, Equipo de comunicacin RPC, Equipo de Comunicacin Handy, Computadoras con software de sistema operativo, Impresora A-4 Sistema de recarga, Uniforme, vestuario e implementos, COMPONENTE:03 Personal de serenazgo capacitado: Capacitacin al personal de serenazgo. , COMPONENTE:04 Adecuada capacitacin y organizacin de la poblacin:Mdulos de capacitacin a representantes de organizaciones pblicas y privadas, Organizacin y capacitacin a JJVV, Organizacin y capacitacin a Rondas Campesinas. Mdulo de Promocin y difusin. COMPONENTE:05: Plan de seguridad ciudadana: Elaboracin del Plan de seguridad ciudadana distrital. Alternativa 3 NO PRESENTA
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 1,858,362 1,975,634
0 A Precio Social 1,598,875 1,696,666 0
Costo Benef icio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno (%)
Costos / Ef ectividad Ratio C/E 25.99 26.90 0.00 Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Benef iciario, alumno atendido, etc.)
Benef iciarios
Benef iciarios
no presenta
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
Para la sostenibilidad del proyecto se ha tomado en cuenta lo siguiente:1.- Capacidad de gestin de la organizacin.- Por parte de la Municipalidad Distrital de San Sebastin.- Mediante la Gerencia de Desarrollo Humano y la Unidad de Participacin Ciudadana, tiene la competencia de Planificar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y contralar las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana, frente a la presencia de acciones de riesgo que perturben la paz social de la ciudadana. Por parte de la poblacin.-Se cuenta con el compromiso de la poblacin para participar unnimemente en las diferentes actividades mediante las Organizaciones pblicas y privadas, Juntas Vecinales, Rondas Campesinas, siendo los primeros protagonistas para salvaguardar la paz social conjunta con el gobierno local, y la Polica Nacional del Per.2.- Financiamiento de los costos de Inversin, Operacin y MantenimientoEl financiamiento del proyecto de inversin proviene de la fuente de financiamiento de Canon y Sobre Canon gasfero.En la etapa de Operacin y Mantenimiento Segn la legislacin vigente los Gobiernos Locales son los responsables de velar por la seguridad ciudadana en su jurisdiccin, por lo que la Municipalidad Distrital de San Sebastin garantiza los costos de operacin y mantenimiento durante la fase de post inversin del proyecto, con ingresos provenientes de arbitrios municipales adems se viene implementado el cobro de arbitrio por concepto de serenazgo, aspectos que garantizaran la sostenibilidad del proyecto.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Trim estres(Nuevos Soles)
4to Trim estre 2011 1er Trim estre 2012 2do Trim estre 2012 3er Trim estre 2012 Total por com ponente Expediente tecnico 23,271 0 0 0 23,271 Sistema implementado de control y vigilancia en zonas vulnerables 251,612 0 0 0 251,612 Adecuado y suf iciente equipamiento 730,772 0 0 0 730,772 Personal de serenazgo capacitado 25,750 25,750 25,750 25,750 103,000 Adecuada capacitacion y organizacion de la poblacion 109,500 113,500 113,500 109,500 446,000 Plan de Seguridad ciudadana 20,000 0 0 0 20,000 Gastos generales 38,785 38,785 38,784 38,784 155,138 Supervicion 19,392 19,392 19,392 19,393 77,569 Liquidacion del proyecto 0 0 0 15,000 15,000 Imprevistos 0 0 0 36,000 36,000 Total por periodo 1,219,082 197,427 197,426 244,427 1,858,362
5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:
COMPONENTES Trim estres Unidad de Medida 4to Trim estre 2011 1er Trim estre 2012 2do Trim estre 2012 3er Trim estre 2012 Total por com ponente Expediente tecnico Gbl. 100 0 0 0 100 Sistema implementado de control y vigilancia en zonas vulnerables Gbl. 100 0 0 0 100 Adecuado y suf iciente equipamiento Gbl. 100 0 0 0 100 Personal de serenazgo capacitado Gbl. 25 25 25 25 100 Adecuada capacitacion y organizacion de la poblacion Gbl. 25 25 25 25 100 Plan de Seguridad ciudadana Gbl. 100 0 0 0 100 Gastos generales Gbl. 25 25 25 25 100 Supervicion Gbl. 25 25 25 25 100 Liquidacion del proyecto Gbl. 0 0 0 100 100 Imprevistos Gbl. 0 0 0 100 100
5.3 Operacin y Mantenimiento:
COSTOS Aos (Nuevos Soles) 2012 2013 2014 2015 2016
2016 Total por com ponente Inversiones por reposicin 0 0 0 0 0 0
5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5.6 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACIN DIRECTA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Indicador Medios de Verificacin
Supuestos
Fin Incremento del desarrollo socioeconmico del Incremento de los
Estadsticas del
Polticas de seguridad ciudadana que Distrito de San ingresos en 10%. INEI garantizan la ejecucin Sebastin- Cusco del proyecto.
Informacin
Adecuada capacidad para la estadstica de la Divisin de atencin del servicio 60% de la poblacin Seguridad
Propsito de seguridad ciudadana en el se desplaza en condiciones Ciudadana y la Comisaria de San Gobierno local asegura condiciones para una Distrito de San seguras al ao 3 de Sebastin de la adecuada Seguridad Sebastin Cusco - Cusco de San Sebastin
1)Sistema implementado de control y vigilancia en zonas vulnerables.2) Adecuado y suficiente implementado el PIP.
Al Primer trimestre los mdulos implementados en zonas crticas y del local central, con equipo motorizado: 04 vehculos 4x4, 10 motocicletas y equipo de comunicaciones y de cmputo a un costo total de S/.730,372. . Al cuarto trimestre de implementado el proyecto 71 efectivos de serenazgo cuentan con capacidades idneas para Polica Nacional del Per -Encuestas realizadas en el distrito de San Sebastin.
Cuaderno de obras. Informe de supervisin. rdenes de pago. Especificaciones Ciudadana
Disposicin del Comit de Seguridad Ciudadana,Municipalidad distrital de San equipamiento. 3) atencin del servicio tcnicas . Actas de Sebastin, Polica ComponentesPersonal de de seguridad entrega y recepcin. Nacional del Per y
serenazgo capacitado.4) Adecuada capacitacin y organizacin de la poblacin.5) Plan de seguridad ciudadana ciudadana a un costo total de S/.103,000. Al cuarto Trimestre de implementado el proyecto, la poblacin esta sensibilizada, capacitada y organizada para contar con un distrito seguro a un costo de S/. 516,000. Al primer trimestre se cuenta con el plan de seguridad ciudadana validado, por un costo de S/.20,000.
Al primer trimestre se cuenta con 05 mdulos de vigilancia implementados en Informe de capacitaciones, Registro de asistencia. Plan de Seguridad ciudadana validado. poblacin organizada en la bsqueda por una sociedad segura y protegida.
Construccin de 05 mdulos de vigilancia en zonas crticas. Saneamiento fsico legal de reas para la construccin de mdulos de vigilancia. Cerco de proteccin mdulo Wimpillay. Adquisicin de camionetas. Adquisicin de motocicletas. las siguientes zonas; Licenciados, Tpac Amaru, Santa Rosa, Los Nogales y Wimpillay, en 30 m2 c/u por un costo de S/. 256,612. Terrenos de Mdulos con saneamiento legal. Mdulo de vigilancia de Wimpillay con 40 m. de cerco a un costo de S/.9,000. Al primer trimestre se cuenta con 04 camionetas patrullaje 4x4, a un costo de S/.347,200. Al primer trimestre se cuenta con 10 motocicletas, para patrullaje a un costo de S/.85,000. Al primer trimestre: se cuentan con: 15 cmaras DOMO, a un costo de S/. 298,842, la central de operaciones cuenta con servidor de almacenamiento con grabador digital a un costo de S/. 9,742, sistema de cableado esta operativo a un costo de S/. 2,000. Las cmaras de monitoreo y vigilancia se encuentran a un costo de S/.5,000. 20 equipos de comunicacin RPC a un costo de S/. 8,000. 10 equipos de comunicacin Handy a un costo de S/. 5,000. 06 computadoras a un costo de S/.16,800. 06 impresoras a un costo de S/.7,200. Al cuarto trimestre 71 efectivos de serenazgo, cuentan con uniformes, vesturario y otros Adquisicin de Cmaras de Vigilancia DOMO. Servidor de almacenamiento implementos a un costo de S/.27,000. 12 Mdulos de capacitacin a personal de con grabador digital. seguridad: . Sistema de cableado. Servicio instalacin de cmara y antenas. Adquisicin de equipo de Psicologa delincuencial S/.5,000. Estadstica bsica S/.5,000. Emergencias y Cuaderno de obras. Informe de supervisin Especificaciones tcnicas Comprobantes de comunicacin RPC. desastres S/.5,000. pago, pecosas. Adquisicin de Primeros auxilios Informe consolidad Priorizacion y Comunicacin S/.5,000. Manejo de de capacitaciones, asignacin presupuestal Actividades Handy. Computadoras con crisis y negociacin. Registros de asistencia, Libro de por parte del Gobierno local para la ejecucin software de sistema S/.5,000. Tcnicas operativo. Impresora de asalto y actas de JJVV. Registro de del proyecto. A-4 Sistema de seguridad. S/.5,000. asistencia en recarga. Uniforme, vestuario y otros. Capacitacin al personal de serenazgo. Talleres de capacitacin a representantes de organizaciones Defensa personal y tcnicas de sometimiento. S/.5,000. Violencia familiar S/.5,000. Desactivacin de explosivos S/.5,000. Arresto ciudadano campaas de sensibilizacin. Plan de seguridad ciudadana. pblicas y privadas. (Marco normativo) Organizacin y capacitacin a S/.5,000. Taller de capacitacin del JJVV. Organizacin SINASEC y capacitacin a Rondas Campesinas. Campaas de sensibilizacin con participacin de la sociedad civil. Mdulo de Promocin y difusin. Elaboracin de un Plan de seguridad ciudadana. S/.35,000. Manejo de equipos y procesamiento de la informacin S/.18,000. 32 mdulos de capacitacin a representantes de Apvs CCVV, urbanizaciones a S/. 3,500.00 cada mdulo. 08 mdulos de capacitacin a representantes de organizaciones de actividades de comercio, transporte, hoteles y restaurats a S/. 3,500.00 cada mdulo. 14 mdulos de capacitacin a representantes del I.E.s (04 talleres para docentes y 10 talleres para Lderes estudiantiles), a S/, 3,500.00 cada mdulo. . 10
INF. NRO 102/2011/MDSS/UF-EPJ
09/05/2011
ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
mdulos de capacitacin en violencia familiar con organizaciones de mujeres del distrito a un costo total de S/.3,500.00 cada mdulo. Organizacin y capacitacin a 50 JJVV, por un costo de S/.3,000.00 cada JJVV. 02 mdulos de capacitacin a Rondas Campesinas por un costo de S/.4,000.00 cada mdulo. . 10 Campaas de sensibilizacin a un costo de S/.40,000. . Difusin del proyecto con la impresin de gigantografas, afiches, trpticos para la promocin y difusin del proyecto, por un costo de S/.24,000. Al primer trimestre se cuenta con un Plan de seguridad ciudadana validado a un costo S/.20,000.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA El PIP DISMINUYO DE PIP MAYOR A PIP MENOR. 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de la evaluacin
Estudio
Evaluacin
Unidad Evaluadora
Notas 26/05/2011 12:34 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN No se han registrado Notas 07/10/2011 7:49 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN No se han registrado Notas 12/10/2011 12:22 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN No se han registrado Notas 25/10/2011 11:19 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN No se han registrado Notas
9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Docum ento Fecha Tipo Unidad
INF. NRO 102/2011/MDSS/UF-EPJ 05/05/2011 SALIDA GERENCIA DE PROYECTOS
MEMORANDUM N 050-2011-MDSS-OPI. 26/05/2011 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
SEBASTIAN MEMORANDUM N 050-2011-MDSS-OPI. 26/05/2011 ENTRADA GERENCIA DE PROYECTOS Inf . Nro.161-2011/MDSS/UFP. 11/07/2011 SALIDA GERENCIA DE PROYECTOS
Inf . Nro.161-2011/MDSS/UFP.
11/07/2011
ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
MEMORANDUM N 138-2011-MDSS-OPI.
25/10/2011
SALIDA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
083-2011-MDSS-OPI.
20/10/2011
SALIDA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
9.2 Documentos Complementarios
Docum ento Observacin Fecha Tipo Origen
OFICIO N 064-2011-MDSS-OPI
(COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *
01/12/2011 ENTRADA DGPM
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: 083-2011-MDSS-OPI.
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. MARIA NAZARET SILVA E. - ECO. RINA PUENTE DE LA VEGA A.
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. HERBERT NINA ARCAYA. Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 20/10/2011 11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN