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Perfil
Perfil
n
a. Elaboracin del
Expediente Tcnico,
incluyendo estudio de
suelos
x
b. Proceso De Seleccin
Contratacin Materiales-
Personal
x
c. Ejecucin de obras
x
d. Recepcin de obras y
levantamiento de
observaciones, liquidacin
x
p
o
s
i
n
v
e
r
s
i
n
mantenimiento peridico x
x
mantenimiento rutinario x x x x
x x x x
Cabe sealar que la ejecucin del proyecto est en funcin a la capacidad presupuestaria, tcnica, de
la Municipalidad Distrital de Chilca.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
MEJORAMIENTO VIAL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA- AV.9 DE DICIEMBRE DEL
DISTRITO DE CHILCA HUANCAYO JUNIN
2011
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA:
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que
las calles propuestas para su pavimentacin tendrn un flujo vehicular menor,
debido a que estas vas son de carcter local, que tiene un flujo vehicular de 60
vehculos por da, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y
ahorro en los costos de operacin vehicular no sern significativas para el
anlisis de estimacin de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones la demanda se estima en funcin a la Poblacin que
habita a ambos lados del Jr. Tpac Amaru Tramo Rio Chilca- Av. 9 de
diciembre y a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas
de vas pavimentadas, son los parmetros para el clculo de la demanda real,
as la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en
720 habitantes (los que habitan en cada predio ubicado a ambos lados de las
vas planteadas en el presente proyecto).
CUADRO N 27
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estima
considerando la formula y variables siguientes:
Donde:
Numero de
Vivienda
Densidad
Poblacion
Total
Fuente: Elaboracion Propia
TRAMO
JR. PROGRESO
TRAMO AV. REAL -
AV. CORDOVA
POBLACION OBJETIVA
180 4 720
Pt = Po*(1+r)n
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Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (720)
r = Tasa de crecimiento anual (1.74%)
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
CUADRO N 28
Segn los datos del INEI la poblacin del Distrito de Chilca tiene una tasa
de crecimiento poblacional Intercensal positiva (2005-2007) de 1.74%.
El promedio de la poblacin beneficiada en los 10 aos es de 865 personas
(
Para proyectar el IMD, se realiza el mismo procedimiento, tomando como
tasa de crecimiento a la tasa poblacional r y suponiendo para estas vas
locales un IMD de 60 vehculos (segn estudios realizados en perfiles de
vas locales que han utilizado esta metodologa y segn la gua
metodolgica de la DGPI MEF).
CUADRO N 29
AOS Poblacion T.C
Pob.
Beneficiaria
0 2011 720 1,74% 720
1 2012 1,74% 733
2 2013 1,74% 745
3 2014 1,74% 758
4 2015 1,74% 771
5 2016 1,74% 785
6 2017 1,74% 799
7 2018 1,74% 812
8 2019 1,74% 827
9 2020 1,74% 841
10 2021 1,74% 856
Fuente: Elaboracion Propia
PROYECCION DE LA POBLACION
OBJETIVA
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2011
ANTECEDENTES DEL TRFICO
El tramo vial materia de intervencin, desde su puesta en servicio, ha
soportado volmenes de trfico en promedio de vas de orden local de
carcter urbano que permiten el acceso a la vas principales, usadas
generalmente para el arribo y traslado de sus domicilios, para ir a los
Centros de trabajo y a los Centros de Estudios; lugares ubicados dentro del
Distrito de Chilca y la Metrpoli de Huancayo en su mayora.
Es necesario precisar que la poblacin estudiantil de las I.E. aledaas,
tambin son beneficiarios del proyecto.
En el Jr. Tpac Amaru, de la encuesta realizada se pudo apreciar el 37% si
cuenta con movilidad que utilizan diariamente estas calles que
interconectan sus domicilios con el resto de vas principales; es importante
mencionar que no existen muchos negocios, solo 6 pequeas bodegas, entre
otros establecimientos en todo el tramo.
ORIGEN/DESTINO DE PASAJEROS
Se ha podido apreciar que los vehculos de pasajeros no realizan
mayormente el uso de la va y los vehculos menores: automviles y Station
Wagon tanto pblicos como particulares, utilizan estas vas para el traslado
a la poblacin que habita a ambos lados de las vas descritas en el proyecto,
AOS IMD T.C IMD
0 2011 60 1,74% 60
1 2012 1,74% 61
2 2013 1,74% 62
3 2014 1,74% 63
4 2015 1,74% 64
5 2016 1,74% 65
6 2017 1,74% 67
7 2018 1,74% 68
8 2019 1,74% 69
9 2020 1,74% 70
10 2021 1,74% 71
Fuente: Elaboracion Propia
PROYECCION
IMD
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interconectando esta zona con el casco urbano del Distrito de Chilca. Siendo
utilizada para el traslado por razones de trabajo o comercio, a los centros de
enseanza como la institucin educativa de nivel secundaria Jos mara
Arguedas, el centro de salud de Auquimarca, Instituciones Privadas, entre
otras dentro de la Provincia de Huancayo.
4.3 ANLISIS DE OFERTA
4.3.1 OFERTA SIN PROYECTO
La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por la va del
Jr. Tupac Amaru tramo Rio Chilca av. 9 de diciembre, los mismos que
brindan una restringida, inadecuada capacidad y baja transitabilidad de
flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura es de a nivel
afirmado se encuentran completamente deteriorados, con secciones
longitudinales y transversales regulares, y con veredas peatonales. La
cobertura de veredas es de 30%, construidos sin criterios tcnicos.
Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas de las vas, se resumen
en el cuadro siguiente:
CUADRO N 30
SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL (SIN PROYECTO)
DESCRIPCION TRAMO
LONG. TIPO DE
ANCHO DE
CALZADA
VEHICULAR
ANCHO
DE
VEREDA
ANCHO
DE
CUNETA
ESTADO
ML SUPERFICIE M M M
Jr. Tpac
Amaru
Rio Chilca-
Av. Leoncio
Prado
1454.58 ml Afirmado 7,2 1.2 0,4 Malo
Jr. Tpac
Amaru
Av.
Leoncio
Prado Av.
9 de
Diciembre
1454.58 ml Afirmado 7,8 1.5 0,4 Malo
Instalaciones
sanitarias
Si
tiene
Instalaciones
elctricas Si tiene
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4.3.2 OFERTA CON PROYECTO
La oferta vial con proyecto corresponde a la puesta en servicio de las
siguientes vas con pavimento Flexible/Rgido; La puesta en servicio de
dichas vas permitir un incremento del flujo vehicular con trfico generado
porque los pobladores preferirn llegar a sus viviendas por esta Calle, pero
de la misma forma se generar nuevos flujos de trnsito por una cuestin
bsicamente: valorizacin de Predios e inicio de nuevas actividades
econmicas.
Tambin no se descarta la posibilidad de aparicin de nuevas lneas de
transporte pblico y por autos de servicio pblico, produciendo trnsito
ms fluido por el tramo de anlisis ya que con el proyecto se tendr
condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal permitiendo
mejorar la accesibilidad al rea del proyecto.
Las Caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el siguiente cuadro.
CUADRO N31
SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL (SIN PROYECTO)
DESCRIPCION TRAMO
LONG. TIPO DE
ANCHO DE
CALZADA
VEHICULAR
ANCHO
DE
VEREDA
ANCHO
DE
CUNETA
ESTADO
ML SUPERFICIE M M M
Jr. Tpac
Amaru
Rio Chilca-
Av.
Leoncio
Prado
1454.58
ml
Rgido/Flexible 7,2 1.2 0,4
Buen estado
de
conservacin
Jr. Tpac
Amaru
Av.
Leoncio
Prado
Av. 9 de
Diciembre
1454.58
ml
Rgido/Flexible 7,8 1.5 0,4
Buen estado
de
conservacin
Instalaciones
sanitarias
Si tiene
Instalaciones
elctricas Si tiene
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MEJORAMIENTO VIAL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA- AV.9 DE DICIEMBRE DEL
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En sntesis, la oferta en la situacin con proyecto, constituir la
implementacin de una Va secundaria de gran importancia para el rea de
influencia del proyecto materia de intervencin.
4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra
que en el rea del proyecto existe un dficit de pavimentacin de calles, con
el proyecto dicho dficit se reducir en 100%. En el cuadro siguiente se
muestra las importantes caractersticas tcnicas de las calles y veredas en la
situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con
proyecto (oferta proyectada).
CUADRO N 32
caractersticas Tcnicas Sin Proyecto Con Proyecto
Calzadas
IMD (veh/da) 60 60
Longitud Total 1454.58 1454.58
Cobertura con Pavimento (%) 0% 100%
Superficie de rodadura Afirmado Pavimento Flexible/Rigido
Ancho de Superficie de rodadura 7.2 mts
7.2 mts
Velocidad directriz (Km/hora) 10-20 20-30
Pendiente mxima (%) 2 2
Ancho de Bermas (m) No existe existe
Bombeo (%) - 2
Espesor de Afirmado - 0.20 Sub base y 0.15 Base
4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO
El Perfil de Pre-Inversin en cuestin tiene como meta una ADECUADA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. TPAC AMARU TRAMO: RIO
CHILCA 9 DE DICIEMBRE EN EL DISTRITO DE CHILCA, para lo cual
se plantea 2 alternativas de solucin, estas se diferencian en el modo de
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construccin de pavimento, a continuacin se describen ambas
alternativas:
Alternativa 01
Construccin de Sardineles de vereda de Concreto Fc=175kg/cm2 de
dimensiones alto 0.40 ancho 0.15 en un rea de 206.06 m3
Construccin de veredas de concreto Fc=175 Kg/cm2 ancho 1.80m en una
rea total de 5630.84 m2 de altura de 0.10m
Mejoramiento de la estructura del pavimento (Base y sub.-base) acorde con
la necesidad y de la demanda del trnsito vehicular, y peatonal siendo Sub
Base 0.20m = a 12480.16 m2 y Base 0.15m en una rea total de 13585.73 m2
Colocacin de la calzada vehicular con Carpeta Asfltica en caliente 2, en
el Jr.Tupac Amaru en una Longitud de 1454.58 ml por una ancho de seccin
de via de 7.80m en un rea total de 12480.16 m2 de rea de rodadura, as
como colocacin de calzada con Carpeta Asfltica en caliente 2 en los
estacionamientos en un rea de 775.02 m2 haciendo un rea total de
13255.18 m2 (entre rea de rodadura y estacionamientos con Carpeta
Asfltica en caliente 2)
Construccin de Badenes de Concreto fc=210 Kg/cm2 en la interseccin
con las bocacalles en un rea de 174.70 m2
Nivelacin y conformacin de nivel de la rasante de las Boca-calles en vas
no pavimentadas en una rea de 775.02m2
Concreto Fc=210Kg/cm2 Boca-calles en vas no pavimentadas en una rea
de 155.00 m2
Sealizacin Horizontal (Marcas en el Pavimento)
Construccin de Cunetas de Concreto Fc=175 Kg/cm2 ancho 0.30m en una
rea de 313.93 m3
Desage Pluvial proyectado desde el Rio Chilca hasta conectar con el
Colector Pluvial proyectado en la Av. 9 de Diciembre en una distancia de
1454.58 ml con Tubera PVC de 16 24 y 30 UF S-25 ISO 4435 DN 400 a
800mm
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Ampliacin y sustitucin de redes de agua potable de PVC 4 en una
longitud aprox. de 1448.23ml
Reposicin de frontis de viviendas en 2560 m2.
Tratamiento de jardinera.
Alternativa 02
Construccin de Sardineles de vereda de Concreto Fc=175kg/cm2 de
dimensiones alto 0.40 ancho 0.15 en un rea de 206.06 m3
Construccin de veredas de concreto Fc=175 Kg/cm2 ancho 1.80m en una
rea total de 5630.84 m2 de altura de 0.10m
Mejoramiento de la estructura del pavimento (Base y sub.-base) acorde con
la necesidad y de la demanda del trnsito vehicular, y peatonal siendo Sub
Base 0.20m = a 12480.16 m2 y Base 0.15m en una rea total de 13585.73 m2
Colocacin de la calzada vehicular con Concreto Fc=210
Kg/cm2,alternativa 02 en el Jr.Tupac Amaru en una Longitud de 1454.58
ml por una ancho de seccin de via de 7.80m en un rea total de 12480.16
m2 de rea de rodadura, as como en los estacionamientos en un rea de
775.02 m2 haciendo un rea total de 13255.18 m2 (entre rea de rodadura y
estacionamientos con Concreto Fc=210 Kg/cm2
Construccin de Badenes de Concreto fc=210 Kg/cm2 en la interseccin
con las bocacalles en un rea de 174.70 m2
Nivelacin y conformacin de nivel de la rasante de las Boca-calles en vas
no pavimentadas en una rea de 775.02m2
Concreto Fc=210Kg/cm2 Boca-calles en vas no pavimentadas en una rea
de 155.00 m2
Sealizacin Horizontal (Marcas en el Pavimento)
Construccin de Cunetas de Concreto Fc=175 Kg/cm2 ancho 0.30m en una
rea de 313.93 m3
Desage Pluvial proyectado desde el Rio Chilca hasta conectar con el
Colector Pluvial proyectado en la Av. 9 de Diciembre en una distancia de
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1454.58 ml con Tubera PVC de 16 24 y 30 UF S-25 ISO 4435 DN 400 a
800mm
Ampliacin y sustitucin de redes de agua potable de PVC 4 en una
longitud aprox. de 1448.23ml
Reposicin de frontis de viviendas en 2560 m2.
Tratamiento de jardinera.
4.6 COSTOS DEL PROYECTO
4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por la oferta
optimizada, dado que actualmente se realiza Mantenimiento en la va de
intervencin. Para lo cual se realiza un pequeo presupuesto de
mantenimiento rutinario de la va.
As mismo, la descripcin de los trabajos a realizarse y el costo de estos a
precios privados, se encuentran especificado en el Presupuesto de
Mantenimiento (Sin Proyecto) que a continuacin presentamos.
CUADRO N 33
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO OFERTA OPTIMIZADA (SIN
PROYECTO)
A precios privados
OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial
01.00.00 MANTENIMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL
01.01.00 LIMPIEZA DE TUBERIA PVC =16" X 6 M CON HIDROJET M 848,27 1,20 1.017,92
02.00.00 OBRAS DE CONCRETO
02.01.00 LIMPIEZA DE BUZONES CON HIDROJETDE BUZONES
02.01.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN BUZON UNID 18,00 15,60 280,80
03.00.00 LASTARDO DE VIA CON MATERIAL SELECCIONADO
09.01.00 LASTRADO Y PERFILADO M2 4.148,00 12,60 52.264,80
04.00.00 LIMPIEZA FINALES
04.01.00 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE M2 10.148,00 0,12 1.217,76
04.02.00 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE M2 10.148,00 0,12 1.217,76
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS 55.999,04
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES 42.559,27
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El costo sin proyecto a precios privados asciende a S/. 55,999.04 nuevos
soles, si no se realiza el presente proyecto en el ao 0. A Precios Sociales
es 42,559.27. Nuevos soles, descontado el factor social.
4.6.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos con proyecto, estn dados por los costos de inversin
(intangibles, activos fijos, gastos pre-operativos, mitigacin de impactos
ambientales e imprevistos), as mismo los costos de mantenimiento
rutinario y peridico de la va.
Los costos en la situacin Con Proyecto de cada alternativa, se
muestran en los Anexos a precios privados y a precios sociales.
Acotando que los costos de inversin de activos fijos (Presupuestos de
obra) de cada alternativa, se muestran en los anexos adjuntos.
CUADRO N 34
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01 CON PAVIMENTO
FLEXIBLE
A precios Privados
UNIDAD MONTO SOLES
GLOBAL 1.823.253,33
GLOBAL 437.849,40
GLOBAL 112.027,68
GLOBAL 190.606,33
GLOBAL 5.394,20
GLOBAL 127.390,23
GLOBAL 281.292,52
2.977.813,69
% 208.446,96
% 148.890,68
3.335.151,33
% 44.667,21
% 44.667,21
3.424.485,74 COSTO TOTAL (A)
JARDINERIA
AMPIACION Y REPOSICION DE REDES DE AGUA
DESAGUE PLUVIAL
DESCRIPCION
ALINEAMIENTO DE VIVIENDAS
SUB TOTAL PRESUPUESTO
PAVIMENTO FLEXIBLE 3"
GASTOS GENERALES 7%
UTILIDADES 5%
Mejoramiento Vial Tupac Amaru Tramo Rio Chilca - Av 9 de Diciembre del Distrito de Chilca
Huancayo Junn
OBRA
COSTO DIRECTO
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 1.5%
COSTO DE SUPERVISION 1.5%
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO
ACONDICIONAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL
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CUADRO N 35
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01 CON PAVIMENTO
FLEXIBLE
A precios Sociales
CUADRO N 36
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 02 CON PAVIMENTO
RIGIDO
A precios Privados
DESCRIPCION
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCIO
N
PRECIOS
SOCIALES
1
MATERIALES, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 2.764.602,23 0,84 2.323.095,25
2
MANO DE OBRA CALIFICADA
45.858,33 0,91 41.689,81
3
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA 167.353,13 0,60 100.411,88
I COSTO DIRECTO 2.977.813,69 2.465.196,94
GASTOS GENERALES 7% 208.446,96 172.563,79
UTILIDAD 5%
148.890,68 123.259,85
SUB TOTAL 3.335.151,33 2.761.020,57
EXPEDIENTE TECNICO 1,5% 44.667,21 36.977,95
SUPERVISION 1,5% 44.667,21 36.977,95
PRESUPUESTO TOTAL 3.424.485,74 2.834.976,48
PRECIOS SOCIALES
ITEM
COSTOS ALTERNATIVA I
UNIDAD MONTO SOLES
GLOBAL 2.010.675,74
GLOBAL 437.849,40
GLOBAL 112.027,68
GLOBAL 5.394,20
GLOBAL 190.606,33
GLOBAL 127.390,23
GLOBAL 358.889,81
3.242.833,39
% 226.998,34
% 162.141,67
3.631.973,40
% 48.642,50
% 48.642,50
3.729.258,40
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 1.5%
COSTO DE SUPERVISION 1.5%
COSTO TOTAL (A)
OBRA
ALINEAMIENTO DE VIVIENDAS
Mejoramiento Vial Tupac Amaru Tramo Rio Chilca - Av 9 de Diciembre del Distrito de Chilca Huancayo
Junn
SUB TOTAL PRESUPUESTO
DESCRIPCION
CONCRETO RIGIDO FC=210 KG/CM2 h=0.20m
GASTOS GENERALES 7%
UTILIDADES 5%
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO
JARDINERIA
ACONDICIONAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVA 02
AMPIACION Y REPOSICION DE REDES DE AGUA
DESAGUE PLUVIAL
COSTO DIRECTO
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2011
CUADRO N37
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 02 CON PAVIMENTO
RIGIDO
A precios Sociales
4.6.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO
Para asegurar la transitabilidad permanente de los vehculos durante la
vida til del proyecto, se requieren realizar acciones de mantenimiento
rutinario cada ao y peridico al 5to y dcimo ao para las Alternativas
1 y mantenimiento peridico para la Alternativa 2.
Los costos de Mantenimiento sern asumidos por la Unidad Ejecutora
(Municipalidad Distrital de Chilca), para ambas alternativas:
Alternativa 1:
Considera un mantenimiento rutinario anual, el mismo que comprende
la pintura y sealizacin de la va; as tambin la limpieza de la
plataforma y canal pluvial. En relacin al mantenimiento peridico que
debe efectuarse cada 5 aos, se realizarn trabajos de conservacin de
calzada con el sellado asfltico, limpieza de limpieza de las alcantarillas
pluviales; adems trabajos de seguridad vial con la colocacin de seales
preventivas, seales reglamentarias y guardavas.
CUADRO N 38
DESCRIPCION
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCIO
PRECIOS
SOCIALES
1
MATERIALES, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 3.010.646,52 0,84 2.529.846,27
2
MANO DE OBRA CALIFICADA
49.939,63 0,91 45.400,12
3
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA 182.247,24 0,60 109.348,34
I COSTO DIRECTO 3.242.833,39 2.684.594,73
GASTOS GENERALES 7% 226.998,34 187.921,63
UTILIDAD 5% 162.141,67 134.229,74
SUB TOTAL 3.631.973,40 3.006.746,10
EXPEDIENTE TECNICO 1,5% 48.642,50 40.268,92
SUPERVISION 1,5% 48.642,50 40.268,92
PRESUPUESTO TOTAL 3.729.258,40 3.087.283,94
ITEM
COSTOS ALTERNATIVA Il
PRECIOS SOCIALES
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2011
COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN RUTINARIO
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
CUADRO N 39
COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN PERIODICO
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (CADA AO)
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial
01.00.00 BACHEO DE VIA CON ASFALTO
01.01.00 BACHEO CONCARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E = 2" M2 114,00 24,50 2.793,00
02.00.00 PAVIMENTO RIGIDO
02.01.0 SELLADO DE GRIETAS EN CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN BOCACALLE M3 0,66 327,96 216,45
03.00.00 DRENAJE
03.01.00 LIMPIEZA DE CUNETAS M3 6,90 51,93 358,32
04.00.00 JUNTAS
04.01.00 RESELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO M 165,00 1,20 198,00
05.00.00 REPINTADO EN SEALIZACION HORIZONTAL
05.01.00 PINTURA LINEAL EN SARDINEL M2 120,00 3,60 432,00
05.02.00 PINTURA ZONAL CRUCE PEATONAL M2 250,00 3,60 900,00
05.03.00 PINTURA INTERM. DISCONT. - CENTRO DE VIA M 1.105,37 2,10 2.321,28
05.04.00 PINTURA DE SIMBOLOS - FLECHAS M2 33,35 3,60 120,06
06.00.00 PINTURA EN SEALIZACION VERTICAL
06.01.00 REPOSICION Y PINTADO DE SEALES INFORMATIVAS und 0,10 582,06 58,21
06.02.00 REPOSICION Y PINTADO SEALES REGLAMENTARIAS und 0,10 582,06 58,21
07.00.00 MANTENIMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL
07.01.00 LIMPIEZA DE TUBERIA PVC =16" X 6 M CON HIDROJET M 848,27 1,20 1.017,92
08.00.00 OBRAS DE CONCRETO
08.01.00 LIMPIEZA DE BUZONES CON HIDROJETDE BUZONES
08.01.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN BUZON UNID 18,00 15,60 280,80
09.00.00 LIMPIEZA DE SUMIDERO
09.01.00 LIMPIEZA DE SUMIDERO UND 42,00 12,60 529,20
10.00.00 INSTALACIONES METALICAS
10.01.00 REPOSICION VENTANA DE SUMIDERO 0.70 X 0.25 MTS UND 4,00 26,60 106,40
10.02.00 REPOSICION DE TAPAS METALICAS DE BUZONES UND 4,00 86,67 346,68
11.00.00 LIMPIEZA FINALES
11.01.00 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE M2 10.148,00 0,12 1.217,76
11.02.00 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE M2 10.148,00 0,12 1.217,76
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS 12.172,04
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES 9.250,75
78
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
MEJORAMIENTO VIAL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA- AV.9 DE DICIEMBRE DEL
DISTRITO DE CHILCA HUANCAYO JUNIN
2011
CUADRO N 40
COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN RUTINARIO
ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 01
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial
01.00.00 BACHEO DE VIA CON ASFALTO
01.01.00 BACHEO CONCARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E = 2" M2 1.149,00 24,50 28.150,50
02.00.00 PAVIMENTO RIGIDO
02.01.0 SELLADO DE GRIETAS EN CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN BOCACALLE M3 6,06 327,96 1.987,44
03.00.00 DRENAJE
03.01.00 LIMPIEZA DE CUNETAS M3 69,71 51,93 3.620,04
04.00.00 JUNTAS
04.01.00 RESELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO M 165,00 1,20 198,00
05.00.00 REPINTADO EN SEALIZACION HORIZONTAL
05.01.00 PINTURA LINEAL EN SARDINEL M2 348,60 3,60 1.254,96
05.02.00 PINTURA ZONAL CRUCE PEATONAL M2 5.156,10 3,60 18.561,96
05.03.00 PINTURA INTERM. DISCONT. - CENTRO DE VIA M 1.105,37 2,10 2.321,28
05.04.00 PINTURA DE SIMBOLOS - FLECHAS M2 33,35 3,60 120,06
06.00.00 PINTURA EN SEALIZACION VERTICAL
06.01.00 REPOSICION Y PINTADO DE SEALES INFORMATIVAS und 1,00 582,06 582,06
06.02.00 REPOSICION Y PINTADO SEALES REGLAMENTARIAS und 1,00 582,06 582,06
07.00.00 MANTENIMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL
07.01.00 LIMPIEZA DE TUBERIA PVC =16" X 6 M CON HIDROJET M 848,27 1,20 1.017,92
08.00.00 OBRAS DE CONCRETO
08.01.00 LIMPIEZA DE BUZONES CON HIDROJETDE BUZONES
08.01.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN BUZON UNID 18,00 15,60 280,80
09.00.00 LIMPIEZA DE SUMIDERO
09.01.00 LIMPIEZA DE SUMIDERO UND 42,00 12,60 529,20
10.00.00 INSTALACIONES METALICAS
10.01.00 REPOSICION VENTANA DE SUMIDERO 0.70 X 0.25 MTS UND 42,00 26,60 1.117,20
10.02.00 REPOSICION DE TAPAS METALICAS DE BUZONES UND 18,00 86,67 1.560,06
11.00.00 LIMPIEZA FINALES
11.01.00 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE M2 10.148,00 0,12 1.217,76
11.02.00 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE M2 10.148,00 0,36 3.653,28
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS 66.754,58
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES 50.733,48
79
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
MEJORAMIENTO VIAL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA- AV.9 DE DICIEMBRE DEL
DISTRITO DE CHILCA HUANCAYO JUNIN
2011
CUADRO N 41
COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN PERIODICO
ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (CADA AO)
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial
01.00.00 BACHEO DE VIA CON ASFALTO
01.01.00 BACHEO CON CARPETA CONCRETO FC=210 KG/CM2 M2 114,00 36,50 4.161,00
02.00.00 PAVIMENTO RIGIDO
02.01.0 SELLADO DE GRIETAS EN CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN BOCACALLE M3 0,66 327,96 216,45
03.00.00 DRENAJE
03.01.00 LIMPIEZA DE CUNETAS M3 6,90 51,93 358,32
04.00.00 JUNTAS
04.01.00 RESELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO M 165,00 1,20 198,00
05.00.00 REPINTADO EN SEALIZACION HORIZONTAL
05.01.00 PINTURA LINEAL EN SARDINEL M2 120,00 3,60 432,00
05.02.00 PINTURA ZONAL CRUCE PEATONAL M2 250,00 3,60 900,00
05.03.00 PINTURA INTERM. DISCONT. - CENTRO DE VIA M 1.105,37 2,10 2.321,28
05.04.00 PINTURA DE SIMBOLOS - FLECHAS M2 33,35 3,60 120,06
06.00.00 PINTURA EN SEALIZACION VERTICAL
06.01.00 REPOSICION Y PINTADO DE SEALES INFORMATIVAS und 0,10 582,06 58,21
06.02.00 REPOSICION Y PINTADO SEALES REGLAMENTARIAS und 0,10 582,06 58,21
07.00.00 MANTENIMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL
07.01.00 LIMPIEZA DE TUBERIA PVC =16" X 6 M CON HIDROJET M 848,27 1,20 1.017,92
08.00.00 OBRAS DE CONCRETO
08.01.00 LIMPIEZA DE BUZONES CON HIDROJETDE BUZONES
08.01.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN BUZON UNID 18,00 15,60 280,80
09.00.00 LIMPIEZA DE SUMIDERO
09.01.00 LIMPIEZA DE SUMIDERO UND 42,00 12,60 529,20
10.00.00 INSTALACIONES METALICAS
10.01.00 REPOSICION VENTANA DE SUMIDERO 0.70 X 0.25 MTS UND 4,00 26,60 106,40
10.02.00 REPOSICION DE TAPAS METALICAS DE BUZONES UND 4,00 86,67 346,68
11.00.00 LIMPIEZA FINALES
11.01.00 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE M2 10.148,00 0,12 1.217,76
11.02.00 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE M2 10.148,00 0,12 1.217,76
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS 13.540,04
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES 10.290,43
80
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MEJORAMIENTO VIAL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA- AV.9 DE DICIEMBRE DEL
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4.6.4 COSTOS INCREMENTALES
Los costos incremntales son la diferencia de los costos de la situacin
Con Proyecto menos los costos de la situacin Sin Proyecto. Para el
caso de Inversiones el factor social es de 0.79 y para el caso de
mantenimiento es de 0.75.
CUADRO N 42
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01Y 02 A PRECIOS
PRIVADOS
OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 01
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial
01.00.00 BACHEO DE VIA CON ASFALTO
01.01.00 BACHEO CON CARPETA CONCRETO FC=210 KG/CM2 M2 1.149,00 36,50 41.938,50
02.00.00 PAVIMENTO RIGIDO
02.01.0 SELLADO DE GRIETAS EN CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN BOCACALLE M3 6,06 327,96 1.987,44
03.00.00 DRENAJE
03.01.00 LIMPIEZA DE CUNETAS M3 69,71 51,93 3.620,04
04.00.00 JUNTAS
04.01.00 RESELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO M 165,00 1,20 198,00
05.00.00 REPINTADO EN SEALIZACION HORIZONTAL
05.01.00 PINTURA LINEAL EN SARDINEL M2 348,60 3,60 1.254,96
05.02.00 PINTURA ZONAL CRUCE PEATONAL M2 5.156,10 3,60 18.561,96
05.03.00 PINTURA INTERM. DISCONT. - CENTRO DE VIA M 1.105,37 2,10 2.321,28
05.04.00 PINTURA DE SIMBOLOS - FLECHAS M2 33,35 3,60 120,06
06.00.00 PINTURA EN SEALIZACION VERTICAL
06.01.00 REPOSICION Y PINTADO DE SEALES INFORMATIVAS und 1,00 582,06 582,06
06.02.00 REPOSICION Y PINTADO SEALES REGLAMENTARIAS und 1,00 582,06 582,06
07.00.00 MANTENIMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL
07.01.00 LIMPIEZA DE TUBERIA PVC =16" X 6 M CON HIDROJET M 848,27 1,20 1.017,92
08.00.00 OBRAS DE CONCRETO
08.01.00 LIMPIEZA DE BUZONES CON HIDROJETDE BUZONES
08.01.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN BUZON UNID 18,00 15,60 280,80
09.00.00 LIMPIEZA DE SUMIDERO
09.01.00 LIMPIEZA DE SUMIDERO UND 42,00 12,60 529,20
10.00.00 INSTALACIONES METALICAS
10.01.00 REPOSICION VENTANA DE SUMIDERO 0.70 X 0.25 MTS UND 42,00 26,60 1.117,20
10.02.00 REPOSICION DE TAPAS METALICAS DE BUZONES UND 18,00 86,67 1.560,06
11.00.00 LIMPIEZA FINALES
11.01.00 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE M2 10.148,00 0,12 1.217,76
11.02.00 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE M2 10.148,00 0,36 3.653,28
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS 80.542,58
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES 61.212,36
81
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
MEJORAMIENTO VIAL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA- AV.9 DE DICIEMBRE DEL
DISTRITO DE CHILCA HUANCAYO JUNIN
2011
CUADRO N 43
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01Y 02 A PRECIOS
SOCIALES
4.7 BENEFICIOS
4.7.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad
vehicular del rea del Proyecto, la poblacin seguir percibiendo los
mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener calzadas
para la circulacin fluida, seguir caminando tramos por tierra, seguir
INVERSIN-
MANTENIMIENTO
MEJORAM. PAV.
FLEX.
INVERSIN-
MANTENIMIENTO
MEJORAM. PAV.RIG.
0 3.424.485,74 3.729.258,40 3.424.485,74 3.729.258,40
1 55.999,044 12.172,044 13.540,044 43.827,00 42.459,00
2 55.999,044 12.172,044 13.540,044 43.827,00 42.459,00
3 55.999,044 12.172,044 13.540,044 43.827,00 42.459,00
4 55.999,044 12.172,044 13.540,044 43.827,00 42.459,00
5 55.999,044 66.754,579 80.542,579 10.755,53 24.543,53
6 55.999,044 12.172,044 13.540,044 43.827,00 42.459,00
7 55.999,044 12.172,044 13.540,044 43.827,00 42.459,00
8 55.999,044 12.172,044 13.540,044 43.827,00 42.459,00
9 55.999,044 12.172,044 13.540,044 43.827,00 42.459,00
10 55.999,044 66.754,579 80.542,579 10.755,53 24.543,53
INVERSIN-
MANTENIMIENTO
MEJORAM.
PAV.RIG.
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Ao
MANTENIMIE
NTO SIN
PROYECTO
INVERSIN-
MANTENIMIENTO
MEJORAM. PAV.
FLEX.
INVERSIN-
MANTENIMIENTO
MEJORAM. PAV.
FLEX.
INVERSIN-
MANTENIMIENTO
MEJORAM. PAV.RIG.
0 2.834.976,48 3.087.283,94 2.834.976,48 3.087.283,94
1 42.559,273 9.250,753 10.290,433 33.308,52 32.268,84
2 42.559,273 9.250,753 10.290,433 33.308,52 32.268,84
3 42.559,273 9.250,753 10.290,433 33.308,52 32.268,84
4 42.559,273 9.250,753 10.290,433 33.308,52 32.268,84
5 42.559,273 50.733,480 50.733,480 8.174,21 8.174,21
6 42.559,273 9.250,753 10.290,433 33.308,52 32.268,84
7 42.559,273 9.250,753 10.290,433 33.308,52 32.268,84
8 42.559,273 9.250,753 10.290,433 33.308,52 32.268,84
9 42.559,273 9.250,753 10.290,433 33.308,52 32.268,84
10 42.559,273 50.733,480 50.733,480 8.174,21 8.174,21
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
INVERSIN-
MANTENIMIENTO
MEJORAM. PAV.
FLEX.
INVERSIN-
MANTENIMIENTO
MEJORAM. PAV.RIG.
Ao
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
82
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MEJORAMIENTO VIAL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA- AV.9 DE DICIEMBRE DEL
DISTRITO DE CHILCA HUANCAYO JUNIN
2011
destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto no existen
beneficios en trminos cualitativos.
4.7.2 BENEFICIOS CON PROYECTO
Beneficios por ahorro de Costos de Operacin Vehicular (COV)
En la situacin actual, se tiene un Costo de Operacin Vehicular alto,
debido a las condiciones en que se encuentra la va.
Luego de plantear las diferentes alternativas de solucin, estos costos
se reducen significativamente, denotndose ahorros que son los
beneficios por este concepto; los clculos realizados a precios sociales
y en dlares americanos, se adjuntan en los anexos complementarios.
Otros Beneficios Cualitativos
Cualitativamente tambin se puede mencionar otros beneficios que
sern percibidos por la poblacin cuando se ejecute el proyecto:
Reduccin de polvo y lodo en las fachadas e interiores de las
viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y
limpieza de las mismas.
Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que
desaparecen hoyos, piedras, tierra, lodos, etc.
Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Estimular una dinmica de los centros urbanos como partes de
una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin
ms racional de las vas existentes mediante el uso del
transporte colectivo.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y
trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo
en suspensin en la avenida.
Mejora de la imagen integral de la zona.
83
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
MEJORAMIENTO VIAL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA- AV.9 DE DICIEMBRE DEL
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2011
4.8 EVALUACION ECONOMICA SOCIAL
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes no se utiliza la
metodologa Costo-Beneficio, debido a que los flujos vehiculares no son
significativos (IMD = 60 vehculos/da), y por lo tanto no es relevante la
cuantificacin y valoracin de los costos operativos de los vehculos y
ahorro por costos del valor del tiempo.
Este criterio de evaluacin se asume en virtud de que no es posible
expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su
medicin implica cierto grado de dificultad. Sin embargo el proyecto
genera Beneficios que se han descrito anteriormente, que con seguridad
contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la
poblacin beneficiaria dentro del entorno urbano del Distrito. Por lo
tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto de mejora integral de
las vas locales, construccin de veredas y habilitacin de las reas,
propuestas en el proyecto.
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las
alternativas y tomar la decisin adecuada en base a los anlisis
econmicos sociales que cumpla la alternativa seleccionada,
manteniendo los principios de eficiencia econmica posible en la
asignacin de los recursos.
Segn esta metodologa se debe de tener alternativas comparables que
generen el mismo beneficio, para elegir la ms conveniente econmica y
socialmente (la de menor costo para la sociedad), despus de un anlisis
costo por unidad de beneficio cubierta
Para realizar la evaluacin se ha tomado los siguientes indicadores
Tasa Social de Descuento : 10%
84
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MEJORAMIENTO VIAL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA- AV.9 DE DICIEMBRE DEL
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2011
Horizonte de evaluacin : 10 aos
Alternativa de menor costo con mayor efectividad : ICE / VAE
Aplicando los instrumentos de evaluacin emitidos por la DGPM
MEF (considerando la gua metodolgica para evaluacin de Pistas y
Veredas Caso Prctico), el resultado de la evaluacin social a precios
privados y sociales es como se menciona a continuacin:
CUADRO N 44
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
El ratio costo/efectividad del proyecto, estar dado en funcin del total de
beneficiarios en promedio que serian los pobladores que habitan a ambos
lados de las vas a intervenir en el Jr. Tpac Amaru y el promedio de la
poblacin durante 10 aos, el cual segn la primera alternativa nos da un
ratio de S/. 2,809.47 nuevos soles a precios sociales que significa la
inversin por beneficiarios que el Estado invertira para solucionar el
problema encontrado en el presente proyecto y un VAE de S/.2.429.146,31 a
precios sociales que significa la inversin que realizara el Estado por
beneficiario cada ao durante la vida til del proyecto.
4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Las variables que se considera para el anlisis de sensibilidad del proyecto
son las siguientes:
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
MONTO DE INVERSION
3.424.485,74 2.834.976,48 3.729.258,40 3.087.283,94
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE
COSTOS TOTALES VACT (1)
2.663.373,08 2.429.146,31 3.214.365,37 2.918.293,81
TOTAL DE BENEFICIARIOS
PROMEDIO DURANTE LOS 10
AOS (2) 865 865 865 865
COSTO EFECTIVIDAD (1)/(2)
3.080,36 2.809,47 3.717,62 3.375,20
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
INDICADOR
85
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
MEJORAMIENTO VIAL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA- AV.9 DE DICIEMBRE DEL
DISTRITO DE CHILCA HUANCAYO JUNIN
2011
Variacin de los costos de inversin desde +10% a -10%.
Suponiendo dos escenarios.
Primero: Las condiciones macro econmicas sern adversas
Segundo: Situacin de estabilidad y desarrollo econmico.
Con estas consideraciones, se han estimado la variacin de las variables
econmicas mencionadas y efectuando la simulacin bajo estas nuevas
condiciones, se tuvo los siguientes resultados:
CUADRO N 45
EVALUACIN ECONMICA TOTAL ALTERNATIVA 1 PRECIOS
SOCIALES
VARIACION %
INVERSION
COSTO INVERSION VAN COSTO EFECTIVIDAD
15% S/. 3.543.720,60 S/. 2.795.755,77 3233,5
10% S/. 3.401.971,78 S/. 2.668.054,12 3085,8
5% S/. 2.976.725,30 S/. 2.540.352,48 2938,1
0% S/. 2.834.976,48 S/. 2.429.146,31 2809,5
-5% S/. 2.551.478,83 S/. 2.284.949,19 2642,7
-10% S/. 2.267.981,18 S/. 2.157.247,55 2495,0
-15% S/. 1.984.483,54 S/. 2.029.545,91 2347,3
ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD ALT. 01 A PRECIOS SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7
Series1 S/. 3,543 S/. 3,401 S/. 2,976 S/. 2,834 S/. 2,551 S/. 2,267 S/. 1,984
Series2 3233.5 3085.8 2938.1 2809.5 2642.7 2495.0 2347.3
S/. 0.00
S/. 500,000.00
S/. 1,000,000.00
S/. 1,500,000.00
S/. 2,000,000.00
S/. 2,500,000.00
S/. 3,000,000.00
S/. 3,500,000.00
S/. 4,000,000.00
I
N
V
E
R
S
I
O
N
SENSIBILIDAD ALT.01
86
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MEJORAMIENTO VIAL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA- AV.9 DE DICIEMBRE DEL
DISTRITO DE CHILCA HUANCAYO JUNIN
2011
CUADRO N 46
EVALUACIN ECONMICA TOTAL ALTERNATIVA 2 PRECIOS
SOCIALES
Podemos denotar que ante un incremento del 10% a mas en los costos de
inversin la ALTERNATIVA 01, cualquier variacin de los costos de
inversin sigue siendo atractiva.
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de
vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco
econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los
siguientes puntos de vista:
VARIACION %
INVERSION
COSTO INVERSION VAN COSTO EFECTIVIDAD
15% S/. 4.013.469,13 S/. 3.733.919,62 4318,5
10% S/. 3.704.740,73 S/. 3.579.663,51 4140,1
5% S/. 3.396.012,34 S/. 3.425.407,39 3961,7
0% S/. 3.087.283,94 S/. 2.918.293,81 3375,2
-5% S/. 2.778.555,55 S/. 3.116.895,16 3604,9
-10% S/. 2.469.827,15 S/. 2.962.639,05 3426,5
-15% S/. 2.161.098,76 S/. 2.808.382,93 3248,1
ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD ALT. 02 A PRECIOS SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7
Series1 S/. 4,013 S/. 3,704 S/. 3,396 S/. 3,087 S/. 2,778 S/. 2,469 S/. 2,161
Series2 4318.5 4140.1 3961.7 3375.2 3604.9 3426.5 3248.1
S/. 0.00
S/. 1,000,000.00
S/. 2,000,000.00
S/. 3,000,000.00
S/. 4,000,000.00
S/. 5,000,000.00
I
N
V
E
R
S
I
O
N
SENSIBILIDAD ALT.02
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2011
Institucional:
La Municipalidad Distrital de Chilca, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra,
hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.
Cabe resaltar que el Municipio cuenta con experiencia para la
implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de
equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del
presente proyecto.
capacidad de gestin de la Municipalidad Distrital de Chilca a travs de la
Gerencia de la Sub Gerencia de Estudios y Obras la cual tiene la capacidad
logstica, tcnica y financiera para ejecutar el proyecto y para realizar el
mantenimiento rutinario y peridico como lo seala el Acta de
Compromiso, cumpliendo con las funciones de gobierno local
Sostenibilidad Tcnica. El proyecto es viable, por el tipo de construccin
que se realizar (pavimento asfltico en caliente de 2), el cual garantiza la
durabilidad de las vas locales durante el horizonte del proyecto, contando
con un mantenimiento rutinario anual y peridico en el ao 6, adaptndose
mejor al tipo de va, intensidad de trfico y topografa llana.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto,
ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el
mantenimiento en la etapa de operacin.
Existe un consentimiento general que acepta que el desarrollo de las
pavimentaciones tiene impactos ambientales mayores. Algunos de los
impactos ambientales mayores de los proyectos de carreteras incluyen
daos a los Ecosistemas sensitivos, prdida de tierras productivas agrcolas,
reasentamiento de un gran nmero de personas, disturbio permanente de
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2011
actividades econmicas locales, cambios demogrficos, urbanizacin
acelerada e introduccin de enfermedades.
Un nmero agravante de planificadores de desarrollo y manejadores
reconocen ahora que un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es una
excelente herramienta preventiva, siempre que ella sea implementada
tempranamente en la secuencia del desarrollo del proyecto.
Los Estudios de Impacto Ambiental, generalmente tienen dos s:
Presentar a los manejadores y tomadores de decisin una clara evaluacin
de los impactos ambientales potenciales que un proyecto puede tener sobre
la totalidad de la calidad ambiental.
Aplicar a un proyecto, una metodologa, la cual evala y predice impactos y
provee: a) los medios para la prevencin y mitigacin de impactos, b) la
ampliacin de los beneficios del proyecto y c) la minimizacin de los
impactos de larga duracin.
Es importante sincronizar los EIA con los procesos de desarrollo del
proyecto. Idealmente, el EIA y los procesos de desarrollo del proyecto
deben ser conducidos en forma unsona.
Cada vez ms, el EIA es requerido por las leyes nacionales e
internacionales, as como otras regulaciones. Un EIA sera por ello
considerado imprescindible y se le deber otorgar los fondos necesarios en
todo proyecto de carretera.
El EIA, tiene como optimizar los beneficios socioeconmicos del Proyecto,
reducir a su mnima expresin los impactos negativos sobre el medio
ambiente y proteger los variados recursos naturales que integran los
ecosistemas comprendidos en la zona de influencia del proyecto, con la
finalidad de permitir que los pueblos puedan desarrollarse como resultado
de una obra de infraestructura, sin daar el ambiente.
Del Estudio de MEJORAMIENTO VIAL JR. TUPAC AMARU TRAMO
RIO CHILCA- AV.9 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE CHILCA
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MEJORAMIENTO VIAL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA- AV.9 DE DICIEMBRE DEL
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2011
HUANCAYO JUNIN se debern tener en consideracin las siguientes
actividades:
Programa de seguimiento y vigilancia
Funcionamiento, campamento y patio de maniobras
Programa de educacin ambiental
Programa de a abandono de obra
Re vegetacin y reforestacin
Sealizacin ambiental
En estas tareas o actividades, inevitablemente causan disturbios temporales
sobre el ambiente, los cuales sino son objeto de un tratamiento racional
podran ocasionar alteraciones permanentes sobre la zona de influencia del
proyecto.
La valorizacin de las actividades mencionadas se detallan en el cuadro
siguiente:
Frmula02 IMPACTO AMBIENTAL
Cliente Municipalidad Distrital de Chilca 0001 Costo al
Departamento JUNIN Provincia HUANCAYO Distrito CHILCA
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial
01.00.00 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA
01.01.00 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA GLB 2,00 548,60 1.097,20 1.097,20
02.00.00 FUNCIONAMIENTO, CAMPAMENTO Y PATIO DE MANIOBRAS
02.02.00 ADQUISICION DE BAOS PORTATILES UND 2,00 200,00 400,00
02.03.00 IMPLEMENTACION DE DUCHAS UND 2,00 200,00 400,00
02.05.00 IMPLEMENTACION DE TACHOS DE BASURA UND 2,00 200,00 400,00 1.200,00
03.00.00 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL
03.01.00 DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD AMBIENTAL UND 3,00 300,00 900,00 900,00
04.00.00 PROGRAMA DE A ABANDONO DE OBRA
04.01.00 REACONDICIONAMIENTO DE CANTERA HA 1,00 600,00 600,00 600,00
05.00.00 REVEGETACION Y REFORESTACION
05.01.00 ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL UND 50,00 23,14 1.157,00 1.157,00
06.00.00 SEALIZACION AMBIENTAL
06.01.00 IMPLEMENTACION DE CARTELES GLB 1,00 440,00 440,00 440,00
5,394.20
Mejoramiento Vial Tupac Amaru Tramo Rio Chilca - Av 9 de Diciembre del Distrito de Chilca, Huancayo, Junin Obra
COSTO DIRECTO
90
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2011
Teniendo en cuenta lo sugerido se presenta una matriz de impactos
ambientales:
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
FASES DE
PROYECTO
COMPONENTES AMBIENTALES TOTAL
GENERA
L
AIR
E
AGU
A
SUEL
O
FLOR
A
FAU
NA
SALU
D 1.0 INICIO DE
OBRA
0 0 1 0 0 0 1
2.0
CONSTRUCCION
1 0 1 0 0 1 3
3.0 OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0
4.0 TERMINO DE
OBRA
0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PARCIAL 1 0 2 0 0 1 4
Calificacin de Impactos:
Significativo : 5
Regular 2
Poco 1
Sin Impacto : 0
Confrontando resultados:
Los impactos del proyecto llegan a un total de 4 puntos y en consecuencia
se requiere la presentacin EIA simplificada.
DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES EN CADA FASE DEL
PROYECTO
TRABAJOS
PRELIMINARES DEL
PROYECTO
En el proceso de limpieza del terreno para el trazo y
replanteo preliminar, se generarn pocos impactos,
debido a que la va a pavimentar se encuentra a
nivel de afirmado regular y malo, las cuales no
poseen reas verdes. Pero las afectaciones de
viviendas y alineamiento de va sern significativos.
FASE DEL PROYECTO DESCRIPCIN
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2011
CONSTRUCCION O
IMPLEMENTACION
Los trabajos se efectuarn de acuerdo a la siguiente
secuencia:
En los trabajos de movimiento de tierra se generar
un impacto temporal, al aire y la salud, a travs de
la acumulacin de materiales, los cuales sern
eliminados posteriormente; generacin de
materiales en suspensin (polvos) lo cual se
reducir humedeciendo el material extrado y
ubicando adecuadamente los desmontes.
Relleno y compactacin, se producirn efectos de
vibracin hacia el terreno existente y la emisin de
gases producto de la combustin de los equipos
compactadores. Este ltimo impacto al aire se
deber reducir trabajando con equipos en buen
estado.
Al conformarse la capa del pavimento asfltica se
producir una contaminacin del aire y la
produccin de aire por la emisin de gases y ruidos
de la maquinaria a emplearse.
Se producirn residuos slidos durante todo el
proceso constructivo, desmontes, residuos slidos
domsticos, estos residuos sern eliminados en
forma adecuada hacia zonas establecidas (para la
defensa riberea del ro Mantaro) donde se
depositen los residuos inertes (desmontes).
Asimismo, se dejar la zona de trabajo en las
condiciones iniciales en las cuales se encontr el
terreno donde se desarrollar el proyecto.
OPERACIN Y
FUNCIONAMIENTO
En esta etapa del proyecto se prev que no se
produzca ningn impacto ambiental negativo. Se
producir impactos positivos por cuanto se
dispondr de una va adecuada para el transito
tanto vehicular como peatonal en condiciones de
confort y seguridad para los habitantes de las
viviendas ubicadas en toda la periferia del rea del
proyecto.
Debe preverse un adecuado mantenimiento de la
infraestructura a fin de que la misma prolongue su
vida til al servicio de los pobladores.
DESCRIPCIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR
COMPONENTE AMBIENTAL
FASE DEL PROYECTO DESCRIPCIN
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AIRE
La emisin de contaminacin del aire producido por
vibraciones, ruidos y polvos que afectaran a la poblacin
cercana de la zona donde se desarrollara el proyecto.
La emisin de gases producto de la colocacin y
compactacin del asfalto por maquinas.
Esta contaminacin tendr una persistencia nicamente
mientras dure el proceso constructivo.
AGUA
No existe riesgo de contaminacin debido a que en la
zona donde se desarrollar el proyecto, no existe ro,
laguna.
SUELO
Existir un impacto en el suelo, en la etapa del
movimiento de tierras con los trabajos de corte, relleno y
compactacin.
FLORA No existen reas verdes en la zona del proyecto.
FAUNA
No se provocar daos en el habitad de la fauna silvestre.
Debido a que en la zona de intervencin se encuentra al
100% dentro del casco urbano del distrito de Chilca.
POBLACIN
Durante el proceso constructivo de la pavimentacin, se
alterar el paisaje urbanstico positivamente.
Asimismo, se producir un efecto positivo por la
disposicin de vas tanto para vehculos como para los
transentes en adecuada condiciones de seguridad y
conformidad.
Teniendo en cuenta esta variable de medicin, con la ejecucin de la
Alternativa elegida, se evidenciarn impactos ambientales positivos en
muchos aspectos; en contraposicin a los impactos negativos, que se prevn
sean mnimos, los mismos que no modificarn el ecosistema ni el medio
ambiente por las siguientes razones:
La topografa del terreno es adecuada y consolidada; no existirn grandes
movimientos de tierra y deslizamientos que pudiera modificar el paisaje.
No est ubicado en rea ecolgica frgil y/o arqueolgica.
El asfaltado del tramo vial, impactar positivamente en el medio ambiente,
con una disminucin relativa de la contaminacin generada por el trnsito
actual de los vehculos, no solo por la emisin de gases, sino por la
eliminacin sustancial de polvo.
93
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2011
4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS.
JUSTIFICACIN GLOBAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
En el presente perfil de proyecto se ha planteado una alternativa de
inversin y para efectos de demostrar su viabilidad tcnica, social y
ambiental se describe a continuacin las ventajas de la alternativa
seleccionada:
Alternativa 1:
La alternativa N 01 de acuerdo al proceso de evaluacin, anlisis
de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental resulta
pertinente debido a que:
- La alternativa N 1 es el presenta mayor rentabilidad.
- Con la ejecucin de la Alternativa N 01 no presenta impactos
negativos considerables.
- Participacin de la Municipalidad Distrital de Chilca
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN
El presente perfil de pre-inversin tiene un periodo de ejecucin de 6
meses la programacin de las actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto se detalla en el cuadro siguiente, donde el
responsable directo es la municipalidad distrital de Chilca.
4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN
Se propone la Ejecucin del presente proyecto a la Municipalidad
Distrital de Chilca, a travs de la Sub Gerencia de estudios y
proyectos, que tiene como funcin, Ejecutar directamente las obras de
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el
comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como
pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de
irrigacin, locales comunales, y obras similares, en coordinacin con
otras entidades, segn sea el caso . Estos son los motivos por los que se
propone a la Sub Gerencia de estudios y proyectos, como Unidad
94
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2011
Ejecutora, puesto que est dentro de sus competencias, y tiene
experiencia demostrada en la ejecucin de este tipo de proyectos, as
mismo se cuenta con la capacidad instalada.
95
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4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Componente o
nivel de la Lgica
Vertical
Resumen Narrativo
ndices
Objetivamente
Verificables
Medios de Verificacin Supuestos
FIN
MEJORA DE LAS CONDICIONES
DE VIDA DEL REA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO
REDUCIR EN
100% LAS
NECESIDADES
BSICAS
INSATISFECHA
S PARA EL AO
2
COSTOS E INGRESOS
CALCULADOS POR EL INEI
SE REQUIERE DE ESFUERZOS
COMPLEMENTARIOS QUE
ACOMPAE A LA
MUNICIPALIDAD EN EL
MANTENIMIENTO
OBJETIVO
GENERAL
ADECUADA INFRAESTRUCTURA
VIAL EN EL JR. TPAC AMARU
TRAMO: RIO CHILCA 9 DE
DICIEMBRE EN EL DISTRITO DE
CHILCA
20%
REDUCCIN
DE CASOS DE
ENFERMEDAD
ES
RESPIRATORIA
S EN EL AO 3.
EVALUACIN MEDIANTE
ENCUESTAS Y ESTUDIOS QUE
DEBE REALIZAR LA
MUNICIPALIDAD
BOLETINES INFORMATIVOS
DE CENTRO SALUD.
LOS ESFUERZOS DEL MUNICIPIO
TIENEN QUE SER COMPARTIDOS
CON LOS BENEFICIARIOS PARA
CONSEGUIR EL
MANTENIMIENTO
PERMANENTE.
COMPONENTES
CARPETA DE RODADUDURA
DE TIERRA EN BUEN ESTADO
EXISTENCIA DE DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL
EXISTENCIA DE OBRAS DE
ARTE, SEALIZACION Y
DRENAJES
CALZADA PEATONAL
CONSTRUIDOS CON
CRITERIOS TECNICOS
PREDIOS ALINEADOS DE
ACUERDO AL PLAN
DIRECTOR DE HUANCAYO
100% DEL
TOTAL DEL
REA DEL
PROYECTO
CON CALZADA
EN EL AO 1.
INFORMES TCNICOS Y
FOTOGRAFAS DE LA ZONA.
DISPOSICIN FAVORABLE DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL.
LOS BENEFICIARIOS VALORAN Y
APROVECHAN LAS NUEVAS
CONDICIONES DE LA VA.
96
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2011
ACTIVIDADES
COLOCACIN DE LA
CALZADA VEHICULAR CON
CARPETA ASFLTICA EN
CALIENTE 2, EN EL JR.
TPAC AMARU EN UNA
LONGITUD DE 1454.58 ML
CONSTRUCCIN DE
VEREDAS DE CONCRETO
FC=175 KG/CM2 EN UNA
REA TOTAL DE 5630.84 M2.
DESAGE PLUVIAL DE
1454.58 ML CON TUBERA PVC
DE 16 24 Y 30 UF S-25 ISO
4435 DN 400 A 800MM
TRATAMIENTO DE
JARDINERA.
SEALIZACIN
HORIZONTAL (MARCAS EN
EL PAVIMENTO
ACONDICIONAMIENTO E
IMPACTO AMBIENTAL
ALINEAMIENTO DE VIVIENDAS
COSTO PROYECTO:
S/. 3.424.485,74
NUEVOS SOLES
FINANCIAMIENTO:
MUNICIPALID
AD DISTRITAL
DE CHILCA
100%
EXPEDIENTE TCNICO DE LA
OBRA.
INFORMES DE
VALORIZACIONES DE
CONTRATISTAS.
LIQUIDACIN TCNICA Y
FINANCIERA DE OBRA.
DISPONIBILIDAD OPORTUNA Y
SUFICIENTE DE RECURSOS
ECONMICOS
97
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MEJORAMIENTO VIAL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA- AV.9 DE DICIEMBRE DEL
DISTRITO DE CHILCA HUANCAYO JUNIN
2011
CONCLUSIONES
98
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MEJORAMIENTO VIAL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA- AV.9 DE DICIEMBRE DEL
DISTRITO DE CHILCA HUANCAYO JUNIN
2011
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto MEJORAMIENTO VIAL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA- AV.9
DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE CHILCA HUANCAYO JUNIN tiene como objetivo
brindar ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. TPAC AMARU
TRAMO: RIO CHILCA 9 DE DICIEMBRE EN EL DISTRITO DE CHILCA.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 720 habitantes, los mismos que estn
comprendidos dentro del grupo socioeconmico medio.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe soportar, y
cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
El monto de inversin del proyecto a precios privados S/. 3.424.485,74 nuevos soles y
precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 2.834.976,48 Los resultados de la
evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la
Alternativa 1 es de menor costo.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y
ambiental.
Se recomienda la implementacin de la PRIMERA ALTERNATIVA de ejecucin por
Administracin Indirecta o por contrata.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin
conjunta de la Municipalidad Distrital de Chilca y los Beneficiarios, en todo el ciclo del
proyecto.