Nombre

Empresa:
BU

PROCESO DEVOLUCIN, RENOVACIN Y
MULTAS
Cdigo
XXX 9999
Pgina
1 de X
Elaborado por:
Nombre
GRUPO 4
Revisado por:
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Nombre
Cargo
Fecha : XX.XX.XX

Revisin : XX

Page 1 of 3

NOMBRE DEL PROCESO
Proceso Devolucin, Renovacin y multas
DUEO DEL PROCESO
Jefe de Gestin Bibliotecaria
OBJETIVOS
Orientar a los usuarios respecto a las actividades prstamo de material de
lectura, devolucin de libros, solicitud de renovacin de libros (prstamo externo),
asimismo orienta cmo actuar en caso el usuario tenga una multa por adeudos
bibliotecarios.
ALCANCE

E
M
P
I
E
Z
A

El proceso de devolucin, renovacin y multas se inicia obteniendo la boleta
del libro elegido que se va a retirar

I
N
C
L
U
Y
E

El proceso de devolucin, renovacin y multas incluye el registro de la fecha
de devolucin en la boleta, si procede se entrega el libro al usuario, se
actualiza la informacin, en caso de que no proceda se regresan los libros a
los auxiliares, se colocan el monto del adeudo en la boleta de copia la cual
tiene que pagar en caja.

T
E
R
M
I
N
A


El proceso de devolucin, renovacin y multas, se finalizan de dos maneras,
para el caso de no adeudo finaliza entregando el libro verificando si el
solicitante fue el primero en reservarlo, para el caso de deuda finaliza
regresndole la credencial al usuario luego de haber efectuado el pago de la
deuda.

POLTICAS, LINEAMIENTOS, REGLAS DE NEGOCIO
Tasa de Devolucin de Libros dentro de los plazos.
Porcentaje de libros devueltos por alumno solicitante
Reservacin de los libros
Poltica de multas y adeudos

SUBPROCESOS LDER SUBPROCESO REA
Prstamo y Renovacin
(prstamo externo)
Analista I
rea Gestin
Bibliotecaria
Devolucin de libros
(prstamo externo)
Analista II
rea Gestin
Bibliotecaria
Subsanacin de Multas Analista III
rea Gestin
Bibliotecaria

PROVEEDORES ENTRADAS
Encargado de sellado
Segn el profe USUARIO
Orden de devolucin y renovacin
BOLETA DEL LIBRO A RETIRAR
Nombre
Empresa
PROCESO DEVOLUCIN, RENOVACIN Y
MULTAS
Cdigo
XXX 9999
Pgina
2 de X

USUARIO LIBRO A DEVOLVER, BOLETA DEL
LIBRO A DEVOLVER
USUARIO BOLETA DEL LIBRO MOTIVO DE LA
MULA
SALIDAS CLIENTES
Pago LIBRO PRESTADO/RENOVADO Caja USUARIO
Renovacin del libro CREDENCIAL Cliente USUARIO


PROCEDIMIENTOS REGISTROS
Recepcin de libros Boleta de libro
Poltica de devolucin y renovacin Registro mensual de devoluciones
Registro de fecha de devolucin de la
boleta
Boleta de Copia
Procedimiento de subsanacin de
multas
Registro Mensual de Multas aplicadas y
pendientes
Renovacin de prstamo
Poltica de Multas y Adeudos





RECURSOS (SE RECOMIENDA UNA CLASIFICACION ESPECIFICA, TEMA
DE COSTOS)
Sistema Automatizado, Archivos



INDICADORES FORMA DE CLCULO PERIODICIDAD
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN
Tasa de
Devolucin de
Libros
No disponible (n/d) No disponible (n/d)
Analista I
Porcentaje de
libros devueltos
por alumno
solicitante
No disponible (n/d) No disponible (n/d)
Analista I


VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO
Nmero de devoluciones
a tiempo
Nmero de Multas
Aplicadas

Numero de libros
devueltos por alumno
Nmero de Multas
Pendientes

Nombre
Empresa
PROCESO DEVOLUCIN, RENOVACIN Y
MULTAS
Cdigo
XXX 9999
Pgina
3 de X

Fecha de solicitud de
prstamo de libros