INFORME DE AUDITORIA

VIGENTE DESDE:
24/02/2014
Pgina
1 de 2 CDIGO: AMS PR03 R04 VERSIN: 1

Elabor Revis Aprob
Daniel Grass Ricardo Bernal y Fernando Sierra Pablo Cifuentes
Asesor Externo Asesores lderes del proyecto Gerente General
Periodo
auditado:
Fecha de elaboracin:
Procesos
auditados:
Lderes de procesos
auditados:

Auditor:
Objetivo de la auditoria:
Alcance de la auditoria:
Criterio de auditora:

Hallazgos de conformidad

No. Proceso Fortaleza
Gerencial
Comercial
Contratacin y
compras

Operaciones
Servicio al cliente
Gestin humana
Mantenimiento
Anlisis y mejora
Total
Conformidades


Oportunidades de mejora

No. Proceso Qu se debe mejorar? Para qu se debe
mejorar?
Gerencial
Comercial
Contratacin y
compras

Operaciones
Servicio al
cliente

Gestin humana
Mantenimiento
Anlisis y mejora
Total
Oportunidades
de mejora


INFORME DE AUDITORIA
VIGENTE DESDE:
24/02/2014
Pgina
2 de 2 CDIGO: AMS PR03 R04 VERSIN: 1

Elabor Revis Aprob
Daniel Grass Ricardo Bernal y Fernando Sierra Pablo Cifuentes
Asesor Externo Asesores lderes del proyecto Gerente General


Hallazgos de no conformidades

No. Proceso Numeral del
requisito
incumplido
Evidencia
Gerencial
Comercial
Contratacin y
compras

Operaciones
Servicio al
cliente

Gestin humana
Mantenimiento
Anlisis y mejora
Total no
conformidades


Conclusiones

Proceso Conclusin
Gerencial
Comercial
Contratacin y
compras

Operaciones
Servicio al
cliente

Gestin humana
Mantenimiento
Anlisis y mejora