PERFIL

"MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE

LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO
AV. LOS ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. VICTOR RAUL
HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ, DISTRITO LA
VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

Distrito : LA VICTORIA
Provincia : CHICLAYO
Departamento : LAMBAYEQUE

La Victoria, Enero 2013

ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
ESQUEMA DE CONTENIDO

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Anlisis tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Marco Lgico

CAPITULO II: ASPECTOS GENERAL
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Localizacin
2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.4. Participacin de los involucrados
2.5. Marco de Referencia

CAPITULO III: IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.2. Definicin del problema y sus causas
3.3. Objetivo del proyecto
3.4. Alternativas de solucin

CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACIN
4.1. Definicin del Horizonte de evaluacin del proyecto
4.2. Anlisis de la demanda
4.3. Anlisis de la oferta
4.4. Balance Oferta Demanda
4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin
4.6. Costos sin y con Proyect a precios privados y sociales
4.7. Evaluacin Social
4.8. Anlisis de Sensibilidad
4.9. Anlisis de Sostenibilidad
4.10. Impacto Ambiental
4.11. Seleccin de Alternativa
4.12. Organizacin y Gestin
4.13. Matriz de Marco Lgico

CAPITULO V: CONCLUSION

CAPITULO VI: ANEXOS

CAPITULO 2

ASPECTOS GENERALES

ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. ANDES, AV.
PACHACUTEC, AV. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ, DISTRITO LA VICTORIA,
CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

2.2. LOCALIZACION:

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
DISTRITO : LA VICTORIA
CENTRO URBANO : LA VICTORIA

GRAFICO N 01

LOCALIZACION DEL PROYECTO

DISTRITO DE
LA VICTORIA
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE
PROVINCIA DE
CHICLAYO
UBICACIN DEL
PROYECTO
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

A. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR GOBIERNO LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
NOMBRE DIVISION DE OBRAS
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR ING. DICK SILVA RAVINES
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FORMULADORA
ING. RAFAEL ENRIQUEZ ASALDE
CORREO ELECTRONICO uflavictoria@hotmail.com

B. UNIDAD EJECUTORA

SECTOR GOBIERNO LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
EJECUTORA
LIC. ADM. ANSELMO LOZANO CENTURION
DIRECCION: Av. UNION N 1616 LA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA:

La Municipalidad Distrital de La Victoria, como unidad ejecutora es una institucin que se rige
por la Ley Orgnica de Municipalidades N. 23853, en el marco de la Ley N 27795 "Ley de
Demarcacin y Organizacin Territorial, teniendo como dispositivo de creacin la Ley 23926, la
cual tiene la finalidad de promover el desarrollo dentro de su jurisdiccin, y cuyo objetivo
principal es de mantener en mejores niveles de vida a los ciudadanos que viven dentro de la
zona de su jurisdiccin distrital, asimismo ser la que se encargara de velar por el
mantenimiento y la operacin de la obra una vez ejecutada.

Asimismo, cuenta con los medios para desarrollar la etapa de inversin del Proyecto en lo que
se refiere a la ejecucin de la obra por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2.4. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

La Municipalidad Distrital La Victoria: La entidad est comprometida con el desarrollo de la
poblacin y es por esta razn, que ha visto conveniente la ejecucin del Proyecto,
"MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. ANDES, AV.
PACHACUTEC, AV. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ, DISTRITO LA VICTORIA,
CHICLAYO, LAMBAYEQUE" asumiendo con este propsito su compromiso de financiar la obra
de infraestructura del servicio de alcantarillado por el total del monto de inversin y as como
su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento, a fin de garantizar
la sostenibilidad del proyecto. Al finalizar el Proyecto la Municipalidad transferir el PIP a la
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPSEL S.A. quien se encargara de la
operacin y mantenimiento del Proyecto

La Poblacin del Distrito de La Victoria: La poblacin en general a travs de asambleas y
representados por sus autoridades comunales, ha expresado la necesidad de la ejecucin del
presente proyecto en coordinacin con el Municipio de La Victoria. As mismo, se
comprometen pagar la cuota establecida por la Empresa Prestadora de Servicios de
Saneamiento EPSEL S.A. para cubrir los costos de operacin y mantenimiento.

EPSEL S.A.: Est empeado en lograr que todos los habitantes dentro de su jurisdiccin tengan
acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado en condiciones adecuadas de cantidad,
calidad y continuidad. En ese sentido tiene previsto promover la sostenibilidad de los sistemas,
la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento.
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del objetivo sectorial de mejorar la
calidad de los servicios a travs del "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO
DEL PERIMETRO AV. ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE Y AV. LA
PAZ, DISTRITO LA VICTORIA".

CUADRO 01
MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS
Grupos
involucrados
Problemas Percibidos Intereses Estrategias
POBLACIN
Incremento de las
enfermedades drmicas y
parasitarias, puesto que no
se cuenta con adecuada
infraestructura de
saneamiento
Contar con una adecuada
infraestructura sanitaria para
mejorar la calidad de vida.
Solicitar dicho proyecto a la
Municipalidad Distrital de La Victoria
mediante el presupuesto municipal.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA
VICTORIA
Deficiente Infraestructura
de saneamiento en el
Distrito de la victoria.
Recursos financieros
limitados.
Dotar con infraestructura de
saneamiento adecuada para
brindar un servicio de calidad a
la poblacin del Distrito de La
Victoria.
Buscar financiamiento del proyecto.
EPSEL S.A.
Baja cobertura del servicio
de alcantarillado
Ampliar el servicio de
alcantarillado a una mayor
poblacin.
Implementacin de proyectos de
saneamiento en coordinacin con la
municipalidad de La victoria.
Asumir los costos de operacin y
mantenimiento al finalizar el
proyecto

2.5. MARCO DE REFERENCIA

La poblacin del distrito de La Victoria, de acuerdo a las entrevistas realizadas ha manifestado
que es necesario contar con una adecuada infraestructura de saneamiento, puesto que hace
muchos aos carecen del sistema de saneamiento y esto ha originado el incremento de las
enfermedades, siendo los ms vulnerables los nios, por esta razn ha realizado el pedido
expreso a las autoridades competentes para dar solucin al problema existente en el lugar.

La Municipalidad Distrital de La Victoria es sensible a las quejas de los moradores de la zona de
estudio por el deficiente servicio de suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado
que existe en el Lugar. Por esta razn la municipalidad ha credo conveniente darle solucin a
este problema con el fin de satisfacer necesidades bsicas de la poblacin del lugar y mejorar
su salud, para ello ha priorizado la realizacin del proyecto en dicho lugar.

Lineamientos de Polticas
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972)
En la Ley orgnica de Municipalidades en el Ttulo V: Las Competencias y Funciones
Especficas de los Gobierno Locales, Capitulo II: Las Competencias y Funciones
Especficas, Articulo 80: Saneamiento, Salubridad y Salud, especificando claramente en
el punto 2.1: Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de
agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos
slidos, cuando por economas de escala resulte eficiente centralizar provincialmente
el servicio.

Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015
El objetivo general del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 aprobado con
Decreto Supremo N 007-2006-Vivienda de fecha 19 de marzo del ao 2006, es
contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios
de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas
en concordancia con el Plan de Superacin de la Pobreza y las Polticas Dcimo Tercera
y Vigsimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos del Desarrollo del
Milenio, principalmente con la meta 10 del objetivo 7 que propone reducir, al 2015, la
mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a
los servicios bsicos de saneamiento. En este contexto, el MVCS como ente rector de la
poltica de saneamiento, se ha propuesto garantizar la ampliacin de la cobertura, la
sostenibilidad de los sistemas y el mejoramiento de la calidad de los servicios de

saneamiento, mediante la bsqueda de eficiencia econmica, empresarial y el cuidado
del medio ambiente y la salud de las personas. Y para cumplir con el objetivo general
se han considerado los siguientes objetivos especficos:

Modernizar la gestin del Sector Saneamiento.
Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
Mejorar la calidad de los servicios.
Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
Incrementar el acceso a los servicios

Sistema Nacional de Inversin Pblica
El estudio a nivel de Perfil del presente proyecto se ha elaborado en el marco de la ley
de creacin del Sistema Nacional de Inversin pblica N 27293, publicada en el diario
Oficial El Peruano el 28 de Junio del 2000, modificada por las leyes 28522 y 28802
publicadas en Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de julio de
2006 respectivamente. Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el
02 Agosto de 2007 y modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado en el
Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007, y la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Concordada) aprobada por Resolucin
Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de
agosto de 2007, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01,
013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario
Oficial El Peruano el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de
diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente.
Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01. y modificada por
Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el
21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente.
De la misma forma el presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de La Nueva
directiva General del SNIP N 001 -2011-ef/68.01, aprobada mediante resolucin
directoral N 003-2011-EF/68.01, y su Anexo SNIP 18 Lineamientos para la evaluacin
de las modificaciones en la fase de inversin de un PIP.

Clasificador Funcional Programtico del SNIP:

FUNCIN 18: Saneamiento
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el
abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado
sanitario y pluvial.

PROGRAMA 040: Saneamiento
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la
implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la
mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento,
promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.

SUBPROGRAMA0089: Saneamiento Urbano
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y
mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para
disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage
pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental,
en las zonas urbanas.

CAPITULO III

IDENTIFICACION

IDENTIFICACION

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

En la actualidad las calles adyacentes si cuentan con sistema para el abastecimiento de agua
potable y Alcantarillado pero la antigedad de sus redes de alcantarillado produce colapsos,
atoros incrementando los focos infecciosos produciendo enfermedades infectocontagiosas de
origen hdrico lo cual no permite a sus pobladores realizar sus actividades de salud e higiene en
forma adecuada.
En tal sentido la obra se proyecta a mejorar, teniendo en cuenta la urgente necesidad que los
pobladores de las mencionadas Calles tienen en Pavimentar su Zona, debiendo contar para ello
con un eficiente servicio de abastecimiento de agua potable, y Alcantarillado mejorando as el
nivel de vida de sus pobladores.
Caractersticas del Problema que se intenta solucionar:
En el sector el servicio de agua potable y alcantarillado es deficiente, puesto que existe
problemas de interrupciones en el servicio de agua, as mismo llega con baja presin a los
domicilios, igualmente el sistema de alcantarillado utiliza tuberas de concreto , y debido a la
antigedad de la red , estara a punto de colapsar , las deficiencias del servicio brindado
originan enfermedades de origen hdrico que tienen una gran relevancia en el perfil
epidemiolgico del distrito y sus zonas perifricas, las enfermedades inciden en una
disminucin de la capacidad inmunolgica de sus pobladores y los ms afectados son los nios,
este malestar a la vez incide en la economa de los hogares, que tendrn que realizar mayores
gastos en medicamentos , y esto origina a la vez el deterioro de la calidad de vida de la
poblacin por los menores recursos disponibles.
Razones por la que es inters de la Comunidad la realizacin del Proyecto:
Con la implementacin del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de salubridad de la
poblacin a travs de una eficiente prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado,
generando las condiciones para que las enfermedades de origen hdrico disminuyan, y se
genere menos cuadros de deshidratacin, infecciones y desnutricin, esto incide a la vez en la
economa de los hogares, puesto que reducirn sus gastos en medicamentos y a la vez
mejoraran su calidad de vida al tener mayores recursos disponibles.
As mismo con la implementacin del proyecto se espera lograr mejorar la calidad de agua, y
disminuir las interrupciones, respecto a saneamiento se espera una eficaz disposicin final de
aguas servidas optimizando el uso de los desages.

a) Identificacin del rea de estudio

Ubicacin de la zona afectada: Toda la zona del proyecto se encuentra ubicada en:

Regin : Lambayeque.
Provincia : Chiclayo.
Distrito : La Victoria.
Centro urbano : Distrito de La Victoria
Altitud : 28 m.s.n.m.

El Distrito de La Victoria, se encuentra ubicado en la provincia de Chiclayo, departamento de
Lambayeque. Con respecto a la ciudad de Chiclayo, se encuentra en el lado sur paralelo a la
Panamericana a 775 Km, de la Ciudad de Lima.
El Distrito de La Victoria cuenta con dos Centros Urbanos: La Victoria y Chosica del Norte, 05
Pueblos Jvenes: El Bosque, Primero de Junio, Vctor Ral, Ampliacin Vctor Ral Haya de la
Torre y Antonio Raymondi. Los Centros Poblados Rurales: Chacupe Alto, Chacupe Bajo, Cuyate,
Pozo Loco, El Palmo, con categoras de Caseros y Anexos. Adems se han formado
recientemente los Asentamientos Humanos: Santo Domingo, Los Nogales, Los Rosales y 7 de
Agosto.
Segn el el INEI, tiene una poblacin del Distrito de La Victoria para el ao 2013 es 88,440
habitantes, de los cuales 42,756 son varones y 45,684 mujeres, adems 85,115 corresponden a
la poblacin urbana y 3,325 a la rural
Este distrito fue creado el 13 de Septiembre de 1984, segn ley 23926
Lmites:

Norte : Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo.
Este : Provincia de Chiclayo.
Sur : Distritos de Monsefu.
Oeste : Distritos de Santa Rosa.

b) Caractersticas Fsicas

Extensin

El distrito de La Victoria, est ubicado en la parte Sur de la provincia de Chiclayo, en plena
regin de Costa. Tiene una superficie de 29.36 Km2, Y como parte del territorio costero sus
suelos no son muy extensos, existen terrenos de cultivo, algunos frtiles, y otros que presentan
salinizacin, su flora y su fauna son escasas.
Alcanzando una altitud de 28 m.s.n.m., geogrficamente, se encuentra enmarcada entre las
siguientes coordenadas:

Paralelos : 6 51.06"Latitud Sur
Meridianos : 79 54.09"Longitud Oeste

Clima
El distrito de La Victoria Presenta un clima clido con temperaturas de 25C en promedio
durante el ao y con lluvias leves en los meses de enero a marzo, excepto cuando se present
el fenmeno El Nio (1982/83, 1997/98) que produce grande daos con las inundaciones. La
zona no registra recurrencia de deslizamientos, heladas y huaycos.

Altitud
Su capital es el distrito de La Victoria, que se ubica a una altitud de 28 m.s.n.m en las
coordenadas: 6 51.06" latitud sur y 79 54.09" longitud oeste.

Ecologa
Ecolgicamente, La Victoria presenta reas de vegetacin natural como algarrobos, faiques,
cope, zapote, junco, totora, bichayo, overo, etc., donde se desarrolla una variedad de fauna
silvestre, como trtolas, palomas, gallaretas, patos, garzas, chiscos, chilalas, bhos,
huerequeques, zorrillos, zorros, hurones, etc. reas que deben ser materia de proteccin por la
intensiva deforestacin a que son sometidas.

Estructura Vial
Vas de Comunicacin
La infraestructura vial del distrito, posee solo 2 vas distritales en mal estado de conservacin y
como trocha. Tambin cuenta con una va interdistrital que la conecta con el distrito de Santa
rosa y Pimentel donde existen tramos afirmados y en trocha, as mismo se viene ejecutando
diversos proyectos los cuales permitan su integracin con el distrito.
El transporte areo no existe en el distrito, contando con ello la Provincia de Chiclayo.

MAPA DE VIAS DE COMUNICACIN LA VICTORIA 2007

Poblacin.
El Distrito de La Victoria tiene una poblacin Total de 88,440 habitantes (INEI Lambayeque),
de las cuales el 96.24% representa a la poblacin urbana y el 3.76%, representa a la poblacin
rural.
De acuerdo a la proyeccin de poblacin urbana futura realizada para el presente Estudio del
Proyecto, se estima que al ao 2,023 en la localidad de La Victoria existan 100,138 habitantes
que ocupaban el mbito urbano de la localidad de La Victoria.

Asimismo, se ha definido que dicha poblacin crecer hacia el futuro siguiendo un modelo
matemtico geomtrico con una tasa del 1.25%,
Poblacin Urbana y Rural
AO
Poblacin Total
Distrito
Poblacin
Urbana
Poblacin
Rural
2013 88,440 85,115 3,325
% 100 96.24 3.76
Fuente: INEI - Lambayeque

Salud Pblica

Actualmente el Distrito de La Victoria, est conformado con los siguientes establecimientos de
salud, pertenecientes a la Micro red de la Victoria. Los siguientes establecimientos son 5
pertenecientes al MINSA y 1 establecimiento a ESSALUD. A continuacin detallo los
Establecimientos.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD LA VICTORIA
Tipo Nombre Institucin DISA Departamento Provincia Distrito
P.S.
ANTONIO
RAYMONDI
MINSA LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE CHICLAYO LA VICTORIA
P.S. CHOSICA DEL NORTE MINSA LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE CHICLAYO LA VICTORIA
C.S.
FERNANDO
CARBAJAL SEGURA -
EL BOSQUE
C.S.
LA VICTORIA SECTOR
II - MARIA JESUS
C.S.
MANUEL SANCHEZ
VILLEGAS-LA
VICTORIA SECTOR I
Policlnico
CARLOS CASTAEDA
IPARRAGUIRRE
ESSALUD LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE CHICLAYO LA VICTORIA

Costumbres y Hbitos de Higiene.
La poblacin tiene la costumbre de usar el agua para su higiene personal, es decir para el
lavado de las manos y para el consumo. La mayora de los pobladores lavan las verduras antes
de cocinarlas, pero en un 30% usan solucin desinfectante, asimismo, el 78% de la poblacin se
lava las manos con jabn. Adems el 7% arroja la basura a la calle.

Saneamiento

ABASTECIMIENTO DE AGUA:
Los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, a travs del
censo del ao 2007 muestran que la mayora de la poblacin presenta conexin de agua
potable dentro de la vivienda, En el siguiente cuadro observamos lo siguiente:

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Categoras %
Red pblica Dentro de la vivienda (Agua potable) 88.35%
Red Pblica Fuera de la vivienda 5.72%
Piln de uso pblico 1.06%
Camin-cisterna u otro similar 1.28%
Pozo 1.10%
Ro, acequia, manantial o similar 1.10%
Vecino 1.03%
Otro 0.36%
Total 100.00%
Fuente: INEI CPV2007

HORAS QUE RECIBEN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Fuente: ESPSEL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO:
En nuestro distrito, segn los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica, se observa que al igual que el agua potable existe un gran avance en obras de
saneamiento, abracando casi la totalidad del distrito, Observamos en el siguiente cuadro:

RED DE ALCANTARILLADO
Categoras %
Red pblica de desage dentro de la Viv. 88.35%
Red pblica de desage fuera de la Viv. 0.81%
Pozo sptico 5.72%
Pozo ciego o negro / letrina 1.28%
Ro, acequia o canal 1.10%
No tiene 2.74%
Total 100.00%
Fuente: INEI CPV2007

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA RED DE AGUA

Servicio de Energa Elctrica.
Segn el censo del INEI, la gran tarea existente es la electrificacin del distrito, que
actualmente se est llevando a cabo con el fin de reducir esta brecha, pero aun todava hace
mucho por hacer.

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Categoras %

Si 17.61%

No 82.39%

Total 100.00%

Fuente: INEI - CPV2007

Vivienda
Respecto al material utilizado en las construcciones de vivienda en el Distrito La Victoria,
observamos que el material predomnate es el ladrillo seguido por el adobe, as mismo se
recalca que el piso predominante en las vivienda es el cemento segn INEI.

MATERIAL PREDOMINANTE DE CONSTRUCCIN
TIPO %
ADOBE 12.3
LADRILLO 85.9
LADRILLO ADOBE 0.91
QUINCHA 0.89
TOTAL 100

Educacin

En el marco de la realidad educativa actual en que se encuentra nuestra educacin peruana en
sus diferentes niveles, modalidades, especiales y ocupacionales, y en particular la del mbito
del distrito de La Victoria, que con el propsito de apuntalar al mejoramiento de la calidad
educativa en todos sus aspectos; en el distrito de La Victoria tenemos los siguientes resultados,
segn el censo del 2007.
Categoras %
Sin Nivel 11.33%
Educacin Inicial 3.16%
Primaria 20.96%
Secundaria 26.15%
Superior No Univ. incompleta 10.48%
Superior No Univ. completa 12.11%
Superior Univ. incompleta 10.20%
Superior Univ. completa 5.61%
Total 100.00%

Transporte
El servicio del transporte en el distrito de La Victoria es a travs de Combis, autos, motos,
mototaxis, teniendo un parque automotor en crecimiento, el costo por el servicio de ruta de
combi es de S/. 1.00 nuevo sol, el caso de las mototaxis el costo es S/. 1.50 nuevo sol dentro
del distrito y fuera de ella depende de la distancia y del tiempo que se emplea, se cuenta con
vas como las avenidas, calles y pasajes adecuadas.

Actividades Econmicas
Sabiendo que la tendencia en el Pas en general y en nuestro Distrito en particular es el
cambio: La descentralizacin, la democratizacin, la participacin y el desarrollo ciudadano y
muy en particular el desarrollo humano. En este contexto los Roles Futuros desde nuestra
posicin enmarcados en la Visin y Misin estarn signados por la Lucha por la superacin de
la pobreza para lograr niveles de calidad de vida y trabajo digno.
La poblacin econmicamente activa (PEA) es conocida tambin como Fuerza laboral activa y
potencial de una poblacin en edad de trabajar, comprende a todas las personas entre los 15 y
los menores de 60 aos.
El ingreso neto promedio mensual refleja el manejo de los recursos econmicos, nos permite
medir el acceso de los hogares a los recursos, los ingresos en trminos econmicos, hacen
referencia a todas las entradas econmicas que recibe en promedio una persona, una familia,
una empresa. El tipo de ingreso depende del tipo de actividad que se realice.

ACTIVIDADES ECONOMICAS
CATEGORAS %
Agricultura, ganadera, caza y silvicultura 5.3
Pesca 0.1
Explotacin de minas y canteras 0.1
Industrias manufactureras 9.6
Suministro de electricidad, gas y agua 0.3
Construccin 8
Comercio 25.1
Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas 3
Hoteles y restaurantes 4.8
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 15.6
Intermediacin financiera 0.5
Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres 4.2
Administracin pblica y defensa para seguridad social afiliada 3.7
Enseanza 6.4
Servicios sociales y de salud 2.4
Otras actividades, servicio comunidad social y personales 4
Hogares privados con servicios domstico 4
Actividad econmica No especificada 2.9
TOTAL 100
Fuente: Censo INEI 2007

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA)
La poblacin econmicamente activa (PEA) es conocida tambin como Fuerza laboral activa y
potencial de una poblacin en edad de trabajar, comprende a todas las personas entre los 15
y los menores de 60 aos.
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

Categoras %

PEA Ocupada 35.30%

PEA Desocupada 25.25%

No PEA 39.45%

Total 100.00%


Turismo
En el distrito de La Victoria, la mayor concentracin turstica se presenta cada ao durante las
festividades patronales que realiza el distrito, por ejemplo todo el mes de Octubre por el Seor
de Los Milagros, el 13 de Septiembre por la Creacin del Distrito, as como el 30 de Agosto por
Santa Rosa de Lima.
Los diversos atractivos naturales y culturales de La Victoria, son una base slida para impulsar
acciones tendientes a lograr que el distrito sea en un futuro prximo considerado un destino
importante.

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:

El problema central del proyecto se ha planteado a raz de una serie de cusas y factores que
aquejan actualmente al Centro Urbano La Victoria:
INCREMENTO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DRMICAS Y PARASITARIAS EN LAS
CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. VICTOR
RAUL HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ, DISTRITO DE LA VICTORIA CHICLAYO- LAMBAYEQUE
Para definir el problema central, se han identificado algunos factores considerados causas
directas e indirectas que actualmente aquejan, en ese sentido se han identificado las siguientes
causas:

Causas

Causas Directas:
Inadecuada disposicin de excretas y aguas residuales.
Consumo de Agua de mala calidad.
Inadecuados hbitos y prctica de Higiene
Causas Indirectas:
Inadecuada infraestructura de la red de alcantarillado sanitario
Baja cobertura de Agua potable
Bajo nivel de educacin sanitaria

Efectos
Efectos Directos:
Incremento de los ndices de morbilidad en la poblacin
Incremento de los ndices de mortalidad Infantil
Incremento de la desnutricin Infantil
Efectos Indirectos:
Incremento en los gastos de atencin en salud de la poblacin.

Efecto Final
Deterioro de la calidad de Vida de la poblacin de las Calles Involucradas del
Distrito de La Victoria.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Incremento de la
desnutricin Infantil
Incremento de los
ndices de morbilidad
en la poblacin.
Inadecuados hbitos y
prctica de Higiene.
Inadecuada disposicin de
excretas y aguas residuales.
Inadecuada
infraestructura de
la red de
alcantarillado
sanitario
Bajo nivel de
educacin
sanitaria
Incremento en los gastos
de atencin en salud de la
poblacin.
INCREMENTO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DRMICAS Y PARASITARIAS EN LAS
CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. VICTOR RAUL
HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ, DISTRITO DE LA VICTORIA CHICLAYO- LAMBAYEQUE

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN EN LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL
PERIMETRO AV. ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ, LA
VICTORIA

Incremento de los ndices de
mortalidad Infantil
Consumo de Agua de mala
calidad.

Baja cobertura de Agua
potable

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

DISMINUCIN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DRMICAS Y
PARASITARIAS EN LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. ANDES, AV.
PACHACUTEC, AV. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ, DISTRITO DE LA VICTORIA,
PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

ANALISIS DE MEDIOS

Medios de Primer Nivel:
Adecuada disposicin de excretas y aguas residuales.
Adecuados hbitos y prcticas de Higiene.

Medios Fundamentales:
Adecuada infraestructura de la red de alcantarillado
Mejora del nivel de educacin sanitaria

ANALISIS DE FINES
Fin directo:
Disminucin de los ndices de morbilidad en la Poblacin.
Disminucin de los ndices de mortalidad infantil
Disminucin de la Desnutricin infantil

Fin indirecto:
Disminucin en los gastos de atencin en salud de la poblacin.

Fin ltimo:
Mejora de la calidad de vida de la poblacin del Centro Urbano La Victoria

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN EN LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO
DEL PERIMETRO AV. ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE Y AV. LA
PAZ, DISTRITO DE LA VICTORIA
Disminucin en los gastos de atencin en
salud de la poblacin.
Disminucin de la
Desnutricin infantil
Disminucin de los ndices de
mortalidad infantil
Disminucin de los ndices de
morbilidad en la Poblacin
DISMINUCIN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DRMICAS Y
PARASITARIAS EN LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. ANDES, AV.
PACHACUTEC, AV. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ, DISTRITO DE LA VICTORIA,
PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Adecuada disposicin de
excretas y aguas
residuales
Adecuados hbitos y
prcticas de Higiene.
Adecuada
infraestructura de la red
de alcantarillado
Mejora del nivel de
educacin sanitaria
Consumo de agua de
buena calidad

Incremento de la
cobertura de agua potable

ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio fundamental 01
Mejoramiento de las Redes Agua Potable

Accin 1.1
Suministro e instalacin de 6,115.76 ml. de tubera PVCUF/ ISO CL-7.5, 110mm x
6.00 m.
Instalacin de 648 unidades de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
completas.

Medio fundamental 02
Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado

Accin 2.1
Suministro e Instalacin de 6,115.76 ml. Tubera ISO 4435 P.V.C S-25 200mm x
6.00 m.
Instalacin de 648 Conexiones Domiciliarias de desage

3.4. ALTERNATIVA DE SOLUCION:

Alternativa nica

AGUA POTABLE

La Alternativa nica se justifica porque est de acuerdo con los objetivos trazados,
mantenindose y mejorndose las caractersticas tcnicas actuales, segn sea el caso, y cumple
con el objetivo del proyecto siendo sostenible en su horizonte de vida til. Contempla las
siguientes calles:

Ca. PAUL HARRIS
TRAMO (AV. GRAN CHIMU - AV. LA PAZ)
Ca. MANUEL SEOANE
Ca. ANTENOR ORREGO
CA. HUAYNA CAPAC
AV. MACCHU PICCHU
TRAMO (AV. VICTOR RAUL - AV. PACHACUTEC )
CA. SACSAHUAMAN
CA. PACHACAMAC
AV. LA PAZ
TRAMO (AV. VICTOR RAUL - AV. PACHACUTEC)
CA. MASCAIPACHA
TRAMO (AV. PACHACUTEC - CA. HUAYNA CAPAC)
PASAJE MASCAIPACHA
TRAMO (CA. MASCAIPACHA - VIVIENDA)
CA. LAS CHULPAS
TRAMO (CA. ANTENOR - CA. HUAYNA CAPAC)
CA. LOS MOCHICAS
TRAMO (CA. VICTOR RAUL - CA. PAUL HARRIS)

El Mejoramiento de las Redes Agua Potable para la zona en estudio, conlleva a realizar las
siguientes actividades:

Obras Preliminares: Trazo y Replanteo en Obra en una longitud de 6,115.76 ml.
Excavacin, refine, cama de apoyo con arenilla, relleno apisonado y compactado de
zanjas para red de Agua Potable en una longitud de 6,115.76 ml.

En la excavacin de zanjas se deber eliminar y anular todas las tuberas para redes de
agua potable existentes, que estn deterioradas y colapsadas por su uso y antigedad.
Acarreo y eliminacin de material excedente.
6.00 m.
Doble Prueba Hidrulica de 6,115.76 ml. de tuberas =110mm.
Desinfeccin de 6,115.76 ml. de tuberas =110mm.
Suministro e Instalacin de Accesorios y Empalmes de Tuberas.
zanjas para conexiones domiciliarias de agua potable en una longitud de 4,697.83 ml.
En la excavacin de zanjas se deber eliminar y anular todas las tuberas para
conexiones domiciliarias de agua potable existentes, que estn deterioradas y
colapsadas por su uso y antigedad.
Suministro e Instalacin de 4,697.83 ml. de tubera =1/2 PVC SP CL-10
Doble Prueba Hidrulica de 4,697.83 ml. para tubera de =1/2 PVC SP CL-10.
Desinfeccin de 4,697.83 ml. para tubera de =1/2 PVC SP CL-10.
Instalacin de 648 unidades de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable completas.
Instalacin de 648 unidades de medidores y cajas.
Se ha considerado las Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental.
Se ha considerado Capacitacin en Educacin Sanitaria.


El Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado para la zona en estudio, conlleva a
realizar las siguientes actividades:
Obras Provisionales: Cartel de Identificacin de Obra, Caseta de Guardiana y Trazo,
Niveles y Replanteo de 6,115.76 ml.
Excavacin de Zanjas, Refine y Nivelacin, Cama de Apoyo de Ripio Corriente =3/4
en una longitud de 6,115.76 ml.
alcantarillado existentes, que estn deterioradas y colapsadas por su uso y antigedad.
Relleno y Apisonado sobre la clave del tubo con Material de Prstamo (Ripio Corriente
y Arenilla) en una longitud de 6,115.76 ml.
Relleno y Compactacin con material propio seleccionado hasta NTN en una longitud
de 6,115.76 ml.

Acarreo y eliminacin de material excedente
zanjas para conexiones domiciliarias de desage en una longitud de 4,697.83 ml.
conexiones domiciliarias de desage existentes, que estn deterioradas y colapsadas
por su uso y antigedad.
Suministro e Instalacin de Tubera ISO 4435 P.V.C S-25 200mm x 6.00m en una
longitud de 4,697.83 ml.
Doble Prueba Hidrulica de 4,697.83 ml. de tubera de =200mm
By pass de Aguas Servidas.
Instalacin de 648 Conexiones Domiciliarias de desage.
Empalmes de 648 Conexiones Domiciliarias de desage.

MODULO 4

FORMULACION Y EVALUACION

4.1. FORMULACION Y EVALUACION

DEFINICION DEL HORIZONTE DEL PROYECTO

Tomando en cuenta las recomendaciones y normatividad del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento, as como SUNASS y de acuerdo a la Gua de Identificacin,
Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de saneamiento bsico en el mbito Urbano a
nivel Perfil, se dispone que para proyectos de agua potable y alcantarillado el periodo de
diseo es de 10 aos, perodo en el cual se estima que el proyecto generar los beneficios
previstos. Se ha previsto un cronograma tentativo de las etapas de Pre Inversin e Inversin del
proyecto hasta la etapa de operacin y mantenimiento del sistema.

HORIZONTE DE EVALUACION
ACTIVIDADES A EJECUTARSE ETAPAS
DURACIN
Meses
Etapa de Pre inversin
Recopilacin de Datos.
Formulacin del Perfil tcnico.

1 mes
Etapa de Inversin
Elaboracin del Expediente Tcnico. 1 mes
Levantamiento de Observaciones y Aprobacin del Expediente
Tcnico.
mes
Ejecucin del proyecto. 3 meses
Etapa de Operacin
Operacin y Mantenimiento del Proyecto. 10 aos

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
Para el clculo de la demanda del proyecto se ha tenido en cuenta los datos que se detallan en
el siguiente cuadro:

Poblacin de Referencia:
La poblacin de referencia se obtiene en base a las proyecciones estadsticas publicadas por el
Instituto Nacional de Estadstica (INEI), para el ao 2013 la poblacin en el Distrito de La
Victoria 88,440 habitantes.

Demanda de Agua (lt/hab/da)
Para analizar la demanda de agua se considera una dotacin de 120 lt/hab/da dotacin que se
encuentra dentro del rango establecida por el sector, as mismo se estima un 20 % de perdidas
fsicas en el sistema.

Demanda actual (Consumo de Agua)
La demanda de agua est representada por la poblacin del Distrito de La Victoria que se
encuentra involucrada dentro del proyecto siendo un total de 6,393 habitantes.

Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto:
Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes
parmetros:

Tasa de crecimiento : 1.25 % Anual
Poblacin al ao 2012 : 6,393
Consumo litro /dia : 120 lt/ dia
Prdidas fsicas ao 1 al 20 : 20%
Cobertura del servicio de Agua Potable : Ao 0 : 0%
Ao 10 : 100%

AGUA POTABLE
Ao
Proyeccin
Poblacional
N de
Conexiones
Domesticas
Consumo
Per Cpita
Lt/ da/hab
Consumo
Domestico Perdida
Fsicas
Demanda Produccin de
Agua
Demanda
Mxima
Diaria
Lt/seg
Demanda
Mxima
Horaria
Lt/seg
Demanda de
Volumen de
Almacenamiento
M3/da
Lt/da Lt/seg Lt/seg Lt/da M3/ao
0 6,393 648 120 767160.0 8.88 20% 11.10 958950.0 350016.8 14.43 19.98 191.79
1 6,473 648 120 776749.5 8.99 20% 11.24 970936.9 354392.0 14.61 20.23 242.73
2 6,554 648 120 786458.9 9.10 20% 11.38 983073.6 358821.9 14.79 20.48 245.77
3 6,636 648 120 796289.6 9.22 20% 11.52 995362.0 363307.1 14.98 20.74 248.84
4 6,719 648 120 806243.2 9.33 20% 11.66 1007804.0 367848.5 15.16 21.00 251.95
5 6,803 648 120 816321.3 9.45 20% 11.81 1020401.6 372446.6 15.35 21.26 255.10
6 6,888 648 120 826525.3 9.57 20% 11.96 1033156.6 377102.2 15.55 21.52 258.29
7 6,974 648 120 836856.8 9.69 20% 12.11 1046071.1 381815.9 15.74 21.79 261.52
8 7,061 648 120 847317.6 9.81 20% 12.26 1059146.9 386588.6 15.94 22.07 264.79
9 7,149 648 120 857909.0 9.93 20% 12.41 1072386.3 391421.0 16.14 22.34 268.10
10 7,239 648 120 868632.9 10.05 20% 12.57 1085791.1 396313.8 16.34 22.62 271.45

ALCANTARILLADO
AO POBLACION
N de
Conexiones
Evacuacin
Per Cpita
Volumen en Desage
Lt/Da M3/Ao Lt/Seg
0 6,393 648 96 613728.00 224010.72 7.10
1 6,473 648 96 621399.60 226810.85 7.19
2 6,554 648 96 629167.10 229645.99 7.28
3 6,636 648 96 637031.68 232516.56 7.37
4 6,719 648 96 644994.58 235423.02 7.47
5 6,803 648 96 653057.01 238365.81 7.56
6 6,888 648 96 661220.22 241345.38 7.65
7 6,974 648 96 669485.48 244362.20 7.75
8 7,061 648 96 677854.05 247416.73 7.85
9 7,149 648 96 686327.22 250509.44 7.94
10 7,239 648 96 694906.31 253640.80 8.04

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA

AGUA POTABLE

a) Oferta Actual

La Oferta actual est definida por el Consumo Actual o sin proyecto de Agua Potable de la
Zona en estudio, el cual de acuerdo al Cuadro la Oferta es de:
OFERTA ACTUAL
Ao Poblacin
Total usuarios Produccin de agua potable
(unidad) litro/da m3/ao lit/seg
0 2013 6,393 648 958,950.00 350,016.75 11.10

b) Oferta proyectada

La Oferta proyectada est definida por la demanda proyectada a lo largo del horizonte del
proyecto. La dotacin del servicio proyectada es la siguiente:

OFERTA PROYECTADA

Ao Poblacin
Total usuarios Produccin de agua potable
0 2013 6,393 648 958,950.00 350,016.75 11.10
1 2014 6,473 648 970,936.88 354,391.96 11.24
2 2015 6,554 648 983,073.59 358,821.86 11.38
3 2016 6,636 648 995,362.01 363,307.13 11.52
4 2017 6,719 648 1,007,804.03 367,848.47 11.66
5 2018 6,803 648 1,020,401.58 372,446.58 11.81
6 2019 6,888 648 1,033,156.60 377,102.16 11.96
7 2020 6,974 648 1,046,071.06 381,815.94 12.11
8 2021 7,061 648 1,059,146.95 386,588.64 12.26
9 2022 7,149 648 1,072,386.28 391,420.99 12.41
10 2023 7,239 648 1,085,791.11 396,313.76 12.57

c) Estado de las fuentes de abastecimiento

El sistema de agua potable de la zona en estudio ser abastecido por la planta de
tratamiento existente, que mediante el cambio el cambio de las tuberas que se
contemplan en este proyecto, mejorara el servicio a la zona en estudio. El servicio de
agua potable se incrementara en cobertura y en horario de abastecimiento.

ALCANTARILLADO

a) Oferta Actual

La Oferta actual est definida por el Consumo Actual o sin proyecto de Alcantarillado de la
Zona en estudio, el cual de acuerdo al Cuadro la Oferta es de:

OFERTA ACTUAL
Ao Poblacin
Total usuarios Volumen en Desage
0 2013 6,393 648.00 613,728.00 224,010.72 7.10

b) Oferta proyectada

La Oferta proyectada est definida por la demanda proyectada a lo largo del horizonte del
proyecto. La dotacin del servicio proyectada es la siguiente:

OFERTA PROYECTADA

Ao Poblacin
Total usuarios Volumen en Desage
0 2013 6,393 648.00 613,728.00 224,010.72 7.10
1 2014 6,473 648.00 621,399.60 226,810.85 7.19
2 2015 6,554 648.00 629,167.10 229,645.99 7.28
3 2016 6,636 648.00 637,031.68 232,516.56 7.37
4 2017 6,719 648.00 644,994.58 235,423.02 7.47
5 2018 6,803 648.00 653,057.01 238,365.81 7.56
6 2019 6,888 648.00 661,220.22 241,345.38 7.65
7 2020 6,974 648.00 669,485.48 244,362.20 7.75
8 2021 7,061 648.00 677,854.05 247,416.73 7.85
9 2022 7,149 648.00 686,327.22 250,509.44 7.94
10 2023 7,239 648.00 694,906.31 253,640.80 8.04

Las aguas servidas de la zona en estudio, se integrara al sistema de alcantarillado del
Distrito La Victoria, que mediante el cambio de las tuberas que se contemplan en este
proyecto, mejorara el servicio a la zona en estudio.

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

De acuerdo a la verificacin descrita anteriormente, el proyecto est en condiciones tcnicas
para abastecer la zona, se contara con el abastecimiento de la planta de tratamiento, que
garantiza el abastecimiento de la zona de estudio. En conclusin la oferta de agua cubrira
satisfactoriamente la demanda de agua para el presente proyecto.
Las aguas servidas se integraran al sistema de alcantarillado del Distrito de Victoria,
garantizando de esta forma un buen servicio.

BALANCE OFERTA DEMANDA AGUA POTABLE
Agua Potable
Ao
Demanda
Lt/Seg
Oferta Lt/Seg Balance Oferta - demanda
Sin proyecto Con Proyecto Sin proyecto Con Proyecto
0 14.43 11.10 11.10 -3.33 0.00
1 14.61 11.24 16.34 -3.37 1.73
2 14.79 11.38 16.34 -3.41 1.55
3 14.98 11.52 16.34 -3.46 1.36
4 15.16 11.66 16.34 -3.50 1.17
5 15.35 11.81 16.34 -3.54 0.98
6 15.55 11.96 16.34 -3.59 0.79
7 15.74 12.11 16.34 -3.63 0.60
8 15.94 12.26 16.34 -3.68 0.40
9 16.14 12.41 16.34 -3.72 0.20
10 16.34 12.57 16.34 -3.77 0.00

BALANCE OFERTA DEMANDA ALCANTARILLADO
Alcantarillado
Ao
Demanda
Lps
Oferta Lps Balance Oferta - demanda
Sin
proyecto
Con
Proyecto
Sin
proyecto
Con
Proyecto
0 7.10 7.10 7.10 0.00
1 7.19 7.10 8.04 -0.09 0.85
2 7.28 7.10 8.04 -0.18 0.76
3 7.37 7.10 8.04 -0.27 0.67
4 7.47 7.10 8.04 -0.36 0.58
5 7.56 7.10 8.04 -0.46 0.48
6 7.65 7.10 8.04 -0.55 0.39
7 7.75
7.10
8.04 -0.65 0.29
8 7.85 7.10 8.04 -0.74 0.20
9 7.94 7.10 8.04 -0.84 0.10
10 8.04 7.10 8.04 -0.94 0.00

4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Alternativa nica

AGUA POTABLE

La Alternativa nica se justifica porque est de acuerdo con los objetivos trazados,
mantenindose y mejorndose las caractersticas tcnicas actuales, segn sea el caso, y cumple
con el objetivo del proyecto siendo sostenible en su horizonte de vida til. Contempla las
siguientes calles:

Ca. PAUL HARRIS
Ca. MANUEL SEOANE
Ca. ANTENOR ORREGO
CA. HUAYNA CAPAC
AV. MACCHU PICCHU
CA. SACSAHUAMAN
CA. PACHACAMAC
AV. LA PAZ
TRAMO (AV. VICTOR RAUL - AV. PACHACUTEC)
CA. MASCAIPACHA
TRAMO (AV. PACHACUTEC - CA. HUAYNA CAPAC)
PASAJE MASCAIPACHA
TRAMO (CA. MASCAIPACHA - VIVIENDA)
CA. LAS CHULPAS
TRAMO (CA. ANTENOR - CA. HUAYNA CAPAC)
CA. LOS MOCHICAS
TRAMO (CA. VICTOR RAUL - CA. PAUL HARRIS)

El Mejoramiento de las Redes Agua Potable para la zona en estudio, conlleva a realizar las
siguientes actividades:
Obras Preliminares: Trazo y Replanteo en Obra en una longitud de 6,115.76 ml.
zanjas para red de Agua Potable en una longitud de 6,115.76 ml.
agua potable existentes, que estn deterioradas y colapsadas por su uso y antigedad.

Acarreo y eliminacin de material excedente.
6.00 m.
Doble Prueba Hidrulica de 6,115.76 ml. de tuberas =110mm.
Desinfeccin de 6,115.76 ml. de tuberas =110mm.
Suministro e Instalacin de Accesorios y Empalmes de Tuberas.
zanjas para conexiones domiciliarias de agua potable en una longitud de 4,697.83 ml.
conexiones domiciliarias de agua potable existentes, que estn deterioradas y
colapsadas por su uso y antigedad.
Suministro e Instalacin de 4,697.83 ml. de tubera =1/2 PVC SP CL-10
Doble Prueba Hidrulica de 4,697.83 ml. para tubera de =1/2 PVC SP CL-10.
Desinfeccin de 4,697.83 ml. para tubera de =1/2 PVC SP CL-10.
Instalacin de 648 unidades de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable completas.
Instalacin de 648 unidades de medidores y cajas.
Se ha considerado las Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental.
Se ha considerado Capacitacin en Educacin Sanitaria.


El Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado para la zona en estudio, conlleva a
realizar las siguientes actividades:
Obras Provisionales: Cartel de Identificacin de Obra, Caseta de Guardiana y Trazo,
Niveles y Replanteo de 6,115.76 ml.
Excavacin de Zanjas, Refine y Nivelacin, Cama de Apoyo de Ripio Corriente =3/4
en una longitud de 6,115.76 ml.
alcantarillado existentes, que estn deterioradas y colapsadas por su uso y antigedad.
Relleno y Apisonado sobre la clave del tubo con Material de Prstamo (Ripio Corriente
y Arenilla) en una longitud de 6,115.76 ml.
Relleno y Compactacin con material propio seleccionado hasta NTN en una longitud
de 6,115.76 ml.
Acarreo y eliminacin de material excedente

zanjas para conexiones domiciliarias de desage en una longitud de 4,697.83 ml.
conexiones domiciliarias de desage existentes, que estn deterioradas y colapsadas
por su uso y antigedad.
Suministro e Instalacin de Tubera ISO 4435 P.V.C S-25 200mm x 6.00m en una
longitud de 4,697.83 ml.
Doble Prueba Hidrulica de 4,697.83 ml. de tubera de =200mm
By pass de Aguas Servidas.
Instalacin de 648 Conexiones Domiciliarias de desage.
Empalmes de 648 Conexiones Domiciliarias de desage.

4.6. COSTOS SIN Y CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Para el presente estudio se utilizaran los costos promedios de inversin para los diferentes
componentes o estructuras de agua potable y alcantarillado, los mismos que se han obtenido
del estudio de costos de inversin de obras de saneamiento elaboracin por SUNASS en 1997.
As mismo se utilizaron las cotizaciones que el consultor realizo en la zona de estudio. En lo que
respecta a los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura en la red
alcantarillado, de acuerdo a las alternativas planteadas para el proyecto, se establecieron sobre
la base de la informacin proporcionada por EPSEL S.A.

INVERSION GENERAL A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA UNICA

DESCRIPCION
INVERSION A
PRECIOS
PRIVADOS
COSTO DIRECTO 6,494,937.12
Redes de Agua 2,273,227.99
Redes de Alcantarillado 4,221,709.13
Gastos Generales+Utilidad (20%) 1,298,987.42
Sub-total
TOTAL DE PRESUPUESTO 7,793,924.54
INTANGIBLES
Expediente Tcnico (3%) 233,817.74
Supervisin de Obra (5%) 389,696.23
TOTAL DE LA INVERSION 8,417,438.51

REDES DE AGUA POTABLE

COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Los costos sin proyecto, tanto a precios privados como sociales, estn representados
por los gastos necesarios para que la infraestructura siga funcionando normalmente,
en nuestro caso en las calles involucradas de La Victoria.
Los costos son los siguientes:

Costos Anuales de Operacin y mantenimiento

A Precios Privados : S/. 20,000.00
A Precios Sociales : S/. 17,200.00

COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Para el presente estudio se utilizaran los costos promedios de inversin para los
diferentes componentes de las redes de agua potable, los mismos que fueron
obtenidos realizando las consultas del caso en los establecimientos comerciales de la
ciudad de Chiclayo. En lo que respecta a los costos de operacin y mantenimiento de la
infraestructura de agua potable, de acuerdo a la alternativa planteada para el proyecto.
A continuacin se muestran el resumen de la alternativa a precios de mercado.

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
RED DE AGUA POTABLE
DESCRIPCION
INVERSION A
PRECIOS
PRIVADOS
Redes de Agua 2,164,979.04
Gastos Generales+Utilidad (20%) 432,995.81
Sub-total
INTANGIBLES

REDES DE ALCANTARILLADO

COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Los costos sin proyecto, tanto a precios privados como sociales, estn representados
por los gastos necesarios para que la infraestructura siga funcionando normalmente,
en nuestro caso en las calles involucradas de La Victoria, Los costos son los siguientes.

Costos Anuales de Operacin y mantenimiento

A Precios Privados : S/. 22,400.00
A Precios Sociales : S/. 19,264.00

COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Para el presente estudio se utilizaran los costos promedios de inversin para los
diferentes componentes de las redes de alcantarillado sanitario, los mismos que
fueron obtenidos realizando las consultas del caso en los establecimientos
comerciales de la ciudad de Chiclayo. En lo que respecta a los costos de operacin y
mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado sanitario, de acuerdo a la
alternativa planteada para el proyecto.

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION
INVERSION A
PRECIOS
PRIVADOS
Redes de Alcantarillado 4,329,958.08
Gastos Generales+Utilidad (20%) 865,991.62
Sub-total
INTANGIBLES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

Los costos de Operacin y mantenimiento anuales de la alternativa seleccionada para el
Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado son los siguientes:

AGUA POTABLE
Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados Alternativa nica
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Gastos Administrativos 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
Recursos Humanos 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00
Herramientas 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Insumos ( Cloro, reactivos
qumicos, etc )
9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00
Total de Precio
de Mercado
S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. 35,600.00

ALCANTARILLADO
Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados Alternativa nica
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Gastos Administrativos 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
Recursos Humanos 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00
Herramientas 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00
Insumos ( Cloro, reactivos
quimicos, etc )
6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00
Total de Precio
de Mercado
S/. 44,240.00 S/. 44,240.00 S/. 44,240.00 S/. 44,240.00 S/. 44,240.00 S/. 44,240.00 S/. 44,240.00 S/. 44,240.00 S/. 44,240.00 S/. 44,240.00

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

Los costos incrementales son considerados entre la diferencia entre la situacin con proyecto
menos la situacin sin proyecto.

ALTERNATIVA NICA
RUBRO
PERIODO
0 1 5 10
SITUACION CON PROYECTO
COSTO DIRECTO 2,164,979.04 - - -
Redes de Agua 2,164,979.04 - - -
Gastos Generales+Utilidad (20%) 432,995.81 - - -
Sub-total - - -
TOTAL DE PRESUPUESTO 2,597,974.85 - - -
INTANGIBLES - - -
Expediente Tcnico (3%) 77,939.25 - - -
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE O&M SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 20000 20000 20000

COSTOS DE O&M CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 35600 35600 35600

COSTOS INCREMENTALES 15,600.00 15,600.00 15,600.00

FLUJO TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 2,805,812.84 15,600.00 15,600.00 15,600.00

ALTERNATIVA NICA
RUBRO
PERIODO
0 1 5 10
COSTO DIRECTO 4,329,958.08 - - -
Redes de Alcantarillado 4,329,958.08 - - -
Sub-total - - -
INTANGIBLES - - -
Supervisin de Obra (5%) 259,797.48 - - -
TOTAL DE LA INVERSION 5,611,625.67 - - -
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 22,400.00 22,400.00 22,400.00




4.7. EVALUACIN SOCIAL

A. Beneficios
Los beneficios econmicos totales a precios sociales resultan de sumar los beneficios de los
antiguos usuarios y de los nuevos usuarios.
Bajo esta situacin se han identificado los beneficios en base a la curva de demanda. A fin
analizar con claridad diferenciaremos solo una clase de usuario, los antiguos los cuales estn
conformados por todos aquello que percibirn los beneficios por aumento del servicio. Los
beneficios econmicos que recibirn los usuarios constituyen los beneficios econmicos del
proyecto. A continuacin lo analizaremos.

Beneficios Econmicos para los Usuarios Nuevos Usuarios
Los benficos en la Situacin Con Proyecto para los nuevos usuarios son de dos tipos, por un
lado: El valor de los recursos liberados y de otro por la mxima disposicin a pagar por el
usuario.
El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de las piletas u otros medios y pasar a
abastecerse del servicio pblico est determinado por el ahorro de recursos de las familias:
A continuacin se realiza la cuantificacin, de lo que cuesta a una familia acarrear agua, cuando
existe una interrupcin en el servicio de agua potable los datos se ha tomado en base a
encuestas realizadas en el lugar, Los precios de acarreo por hora se ha tomado teniendo como
base la Gua Saneamiento para ciudades del Ministerio de Economa.
CALCULO DEL COSTO POR ACARREO (POR FAMILIA)
Persona que Acarrea
Tiempo de
Acarreo por
Viaje
(minutos)
N
Viajes/ da
Tiempo Total
de Acarreo
(horas)
Valor Tiempo
Por Hora
(S/.)
De Acarreo
(S/. /da)
Padres e Hijos
Mayores
12 7 1.40 1.00 1.40
Hijos Menores 14 5 1.17 0.50 0.58
1.98

Valor del tiempo de Acarreo por familia al mes (S/. 0,92 * 30)
60
Valor del tiempo de Acarreo por familia al ao (S/. 27.5* 12)
714
Cantidad Acarreada por Viaje (litros)
18
Cantidad Acarreada al Da (18 litros * 8 viajes al da) (litros)
144
Cantidad Acarreada al mes (144 lts *30/1000 m
3
/Lt) (m
3
)
4.32
Valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es de 27.5/4.32
13.77

Usuarios No sujetos a Micromedicin
Beneficios de Nuevos Usuarios
Por Liberacin de recursos 59.50
Por Disponibilidad del Servicios 176.85
Total beneficios por Familia al mes 236.35
Total Beneficios por Familia al Ao 2836.17
Total Beneficio por habitante 472.69

Beneficios Econmicos para los Usuarios Antiguos o Actuales

Los Beneficios econmicos en la Situacin Con Proyecto para los usuarios antiguos o actuales,
se deriva de aquellos usuarios que en la Situacin Sin Proyecto se encuentran consumiendo
no en funcin a su demanda sino a la oferta existente, Los beneficios se dan por el mayor
consumo o consumo adicional de agua que el Proyecto generar como consecuencia del
incremento de la disponibilidad del bien.
Estimacin de los beneficios usuarios antiguos
Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 21.84
Beneficios Brutos Anuales 262.08
Beneficios Brutos Anuales por habitante 43.68

BENEFICIOS TOTALES POR AO DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Aos
Poblacin
Servida
N de
Conexiones
Habitantes
Benef. Por
Conexin
Beneficios Totales por Ao (N. Soles)
Antiguos Nuevos Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Totales
0 6393 648 6393 0 43.68 472.69 279,246.24 0.00 279,246.24
1 6473 648 6393 80 43.68 472.69 279,246.24 37,774.19 317,020.43
2 6554 648 6393 161 43.68 472.69 279,246.24 76,020.57 355,266.81
3 6636 648 6393 243 43.68 472.69 279,246.24 114,745.02 393,991.26
4 6719 648 6393 326 43.68 472.69 279,246.24 153,953.53 433,199.77
5 6803 648 6393 410 43.68 472.69 279,246.24 193,652.14 472,898.38
6 6888 648 6393 495 43.68 472.69 279,246.24 233,846.99 513,093.23
7 6974 648 6393 581 43.68 472.69 279,246.24 274,544.27 553,790.51
8 7061 648 6393 668 43.68 472.69 279,246.24 315,750.27 594,996.51
9 7149 648 6393 756 43.68 472.69 279,246.24 357,471.34 636,717.58

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Los costos a precios sociales sirven para corregir las fallas de mercado debido a la presencia
de impuestos y subsidios, monopolios y oligopolios entre otros, por ello es necesario corregir
los costos para pasarlos de precios de mercado a precios sociales, aplicando los factores de
correccin, para esto el Ministerio de Economa ha establecido factores de correccin :

Costo Social = Costo privado x factor de Correccin

Factores de Conversin a precios Sociales a nivel de componente de Inversin
Componente Factor de
Correccin
Planta de Tratamiento de Agua Potable 0.797
Lnea de agua Potable 0.802
Obras Civiles Estructuras 0.759
Equipamiento e Instalaciones hidrulicas 0.838
Lneas de Alcantarillado 0.772
Planta de Tratamiento de Desage 0.785

Los costos de operacin y mantenimiento tambin se convierten a precios privados aplicando
los siguientes factores de correccin:
Mano de Obra Calificada : 0.909
Mano de Obra No calificada : Sierra Urbana (0.60); Sierra Rural (0.41)
Insumos No Transables : 0.85
Insumos Transables : 0.87
Combustible : 0.66

Para el proyecto instalacin del Sistema de Agua potable se ha utilizado los factores de
correccin mencionados anteriormente que estn establecidos en la gua de saneamiento del
sector saneamiento para el mbito rural, para los costos de Operacin y mantenimiento se ha
establecido el Factor de correccin de 0.86, factor promedio sugerido en la gua de
saneamiento para el mbito rural.
ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS PRIVADOS - SOCIALES
DESCRIPCION
INVERSION A
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR
INVERSION A
PRECIOS SOCIALES
COSTO DIRECTO 6,494,937.12 5,079,040.83
Redes de Agua 2,164,979.04 0.802 1,736,313.19
Redes de Alcantarillado 4,329,958.08 0.772 3,342,727.64
Gastos Generales+Utilidad (20%) 1,298,987.42

1,015,808.17
Sub-total
TOTAL DE PRESUPUESTO 7,793,924.54 6,094,848.99
INTANGIBLES

Expediente Tcnico (3%) 233,817.74 0.909 212,540.32
Supervisin de Obra (5%) 389,696.23 0.909 354,233.87
TOTAL DE LA INVERSION 8,417,438.51 6,661,623.19

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
INVERSION A
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR
INVERSION A
PRECIOS SOCIALES
COSTO DIRECTO 2,164,979.04 1,736,313.19
Redes de Agua 2,164,979.04 0.802 1,736,313.19
Gastos Generales+Utilidad (20%) 432,995.81 347,262.64
Sub-total
INTANGIBLES

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
INVERSION A
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR
INVERSION A
PRECIOS SOCIALES
COSTO DIRECTO 4,329,958.08 3,342,727.64
Redes de Alcantarillado 4,329,958.08 0.772 3,342,727.64
Gastos Generales+Utilidad (20%) 865,991.62 668,545.53
Sub-total
INTANGIBLES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Los costos de Operacin y mantenimiento anuales de la alternativa seleccionada para el Proyecto de Agua Potable a precios Sociales son los siguientes

ALTERNATIVA NICA

Costo de Operacin y mantenimiento
tem de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Total de Precio de Mercado S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. 35,600.00
Factor de Correccin 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Costo Total a Precios Sociales S/. 30,616.00 S/. 30,616.00 S/. 30,616.00 S/. 30,616.00 S/. 30,616.00 S/. 30,616.00 S/. 30,616.00 S/. 30,616.00 S/. 30,616.00 S/. 30,616.00

ALTERNATIVA NICA
Costo de Operacin y mantenimiento
tem de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Total de Precio de Mercado S/. 44,240.00 S/. 44,240.00 S/. 44,240.00 S/. 44,240.00 S/. 44,240.00 S/. 44,240.00 S/. 44,240.00 S/. 44,240.00 S/. 44,240.00 S/. 44,240.00
Factor de Correccin 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Costo Total a Precios Sociales S/. 38,046.40 S/. 38,046.40 S/. 38,046.40 S/. 38,046.40 S/. 38,046.40 S/. 38,046.40 S/. 38,046.40 S/. 38,046.40 S/. 38,046.40 S/. 38,046.40

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO
Los costos incrementales son considerados entre la diferencia entre la situacin con proyecto
menos la situacin sin proyecto.

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA NICA
RUBRO
PERIODO
0 1 5 10
COSTO DIRECTO 1,736,313.19 - - -
Redes de Agua 1,736,313.19 - - -
Sub-total - - -
INTANGIBLES - - -
Expediente Tcnico (3%) 70,846.77 - - -




COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA NICA
RUBRO
PERIODO
0 1 5 10
COSTO DIRECTO 3,342,727.64 - - -
Redes de Alcantarillado 3,342,727.64 - - -
Sub-total - - -
INTANGIBLES - - -
Supervisin de Obra (5%) 236,155.91 - - -
TOTAL DE LA INVERSION 4,389,122.63 - - -





INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

La evaluacin social que se efecta al estudio, tiene la finalidad de establecer la bondad de la
inversin en trminos del beneficio neto que traer a la poblacin, durante el perodo de
evaluacin.
La metodologa empleada para efectuar la evaluacin social, consiste en:
a) Comparar los costos incrementales de inversin y costos de explotacin con los
beneficios incremntales en todo el horizonte del proyecto.
b) Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a precios sociales
quitndole los impuestos correspondientes de acuerdo a los factores de correccin
establecidos
c) Determinar el Flujo Neto
d) Actualizar los flujos netos con una tasa de descuento del 10% promedio anual.
e) obtener los indicadores de rentabilidad social medidos por el VAN y el TIR.

Valor Actual Neto Social: Es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversin pblica,
que permite estimar cul es el beneficio que presenta cada alternativa para la institucin
ejecutora, financieramente y a precios de mercado. El VAN se estima sobre la base de los
flujos de costos y beneficios a precios sociales. Este indicador cuantifica el beneficio y el TIR,
indica porcentualmente, cuanto es el beneficio.
La estimacin de la rentabilidad social se apoya en la Metodologa de Beneficio/Costo, para
el Agua Potable y Costo/efectividad para el sistema de alcantarillado.
Los supuestos bsicos y premisas que se estn asumiendo son:
Los costos de operacin y mantenimiento corresponden a los presupuestos reales
estimados para la alternativa tcnica del presente Estudio y expresados a precios de
mercado y sociales.
Los costos de inversin a precios de mercado a fin de convertir a precios sociales se
han utilizado factores establecidos en la Norma respecto a Mano de Obra calificada,
Mano de Obra No calificada y Bienes No Transables.
Para estimar los beneficios econmicos se ha considerado la curva de demanda
establecida para la localidad en base a informacin de campo de la misma poblacin.
El perodo de evaluacin es de 20 aos
El anlisis es incremental.

RED DE AGUA POTABLE

Anlisis Costo/Beneficio de Agua Potable
Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua potable se aplicar el anlisis costo
beneficio, utilizando los indicadores de evaluacin del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa
Interna de Retorno (TIR).
Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizar la Tasa
de Descuento del 10% establecida por el MEF, dado que ste refleja el costo social del capital
invertido por el Gobierno.

ANALISIS COSTO BENEFICIO AGUA POTABLE
AOS
COSTO
INVERSION
COSTO
INCREMENTAL DE
O&M
BENEFICIOS
FLUJO
NETO
SOCIAL
0 2,272,500.56 -2,272,500.56
1 13,416.00 317,020.43 303,604.43
2 13,416.00 355,266.81 341,850.81
3 13,416.00 393,991.26 380,575.26
4 13,416.00 433,199.77 419,783.77
5 13,416.00 472,898.38 459,482.38
6 13,416.00 513,093.23 499,677.23
7 13,416.00 553,790.51 540,374.51
8 13,416.00 594,996.51 581,580.51
9 13,416.00 636,717.58 623,301.58
10 13,416.00 678,960.17 665,544.17
VAN SOCIAL S/. 495,577.73

TIR SOCIAL 14.19%

Observamos segn el clculo realizado por la metodologa costo beneficio para la alternativa
nica de agua potable hemos comprobado que los indicadores obtenidos nos muestra la
viabilidad de la alternativa puesto que cumple los siguientes requisitos establecidos por el
MEF.

VAN > 0
TIR: 14.19 % > TSD (MEF): 10%

Anlisis Costo/Efectividad
La metodologa para la evaluacin del proyecto de alcantarillado y tratamiento de las aguas
servidas y su disposicin final, se efectu a travs del Anlisis CostoEfectividad, debido a que
no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma
independiente de est, por lo tanto, est metodologa de evaluacin nos permite expresar los
beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias (poblacin servida
beneficiada directamente y no servida beneficiaria indirectamente) que permiten medir el
costo por habitante a fin de lograr los objetivos del proyecto.
Para la evaluacin econmica mediante este mtodo de costo efectividad se ha considerado los
siguientes componentes: Costos de Inversin inicial y costo de operacin y mantenimiento,
efectundose la conversin de precios de mercado a precios sociales de los insumos que
incurren en el proyecto.
Esta metodologa nos lleva a determinar el ndice de Costo por Habitante del sistema de
alcantarillado, lo que nos permitir evaluar al proyecto en trminos de una cuota anual, cuyo
valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto. Para su clculo se aplica la
siguiente frmula:
=
( &)

Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizar la Tasa
de Descuento del 10% establecida por el MEF, dado que ste refleja el costo social del capital
invertido por el Gobierno.

Como resultado de la comparacin de los costos a precios sociales, se han obtenido los
indicadores de rentabilidad de la alternativa propuesta.
Los resultados de la evaluacin para este componente nos arrojan los siguientes resultados:
ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD RED ALCANTARILLADO
AOS
Proyeccin
Poblacional
COSTO
INVERSION
COSTO
INCREMENTAL DE
O&M
FLUJO NETO
SOCIAL
0 4,389,122.63 4,389,122.63
1 6473 18,782.40 18,782.40
2 6554 18,782.40 18,782.40
3 6636 18,782.40 18,782.40
4 6719 18,782.40 18,782.40
5 6803 18,782.40 18,782.40
6 6888 18,782.40 18,782.40
7 6974 18,782.40 18,782.40

8 7061 18,782.40 18,782.40
9 7149 18,782.40 18,782.40
10 7239 18,782.40 18,782.40
VAC S/. 4,504,532.34

PROMEDIO POBLACIONAL 6849.42

ICE POBLACIONAL 657.65

Segn el anlisis realizado de la alternativa del alcantarillado se ha obtenido el indicador de
efectividad menor a la lnea de corte establecida por el Ministerio de Vivienda Construccin y
Saneamiento que es 282 dlares, con un tipo de cambio de 2.60, por lo tanto la alternativa
elegida es la adecuada, por ser la ms rentable.

ICE < LINEA DE CORTE

657.65 < Lnea de Corte: 733.2

4.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Para el presente anlisis no se realiz anlisis de sensibilidad por existe solo alternativa nica.

4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

a) Capacidad de pago
La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se destina al pago
del servicio de alcantarillado. Segn la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como
el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los
ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el proyecto. En esta seccin se analiza la
capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 5% del ingreso familiar.
Por la prestacin de estos servicios la poblacin beneficiada se compromete a realizar sus
pagos mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de garantizar el funcionamiento
normal y continuo del proyecto.

b) Arreglos Institucionales:
La implementacin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad distrital de La Victoria,
desde su concepcin hasta su ejecucin, al terminar la obra La Municipalidad transferir el
proyecto a la EPS EPSEL S.A., quien asumir a cargo la operacin y el mantenimiento del
proyecto,

Otro apoyo para el proyecto es la predisposicin de parte de los pobladores para aportar,
bsicamente e mano de obra, para la ejecucin de las obras de infraestructura que se
tendran que realizar, tales como zanjas, para el tendido de redes y otras tareas que involucren
mano de obra no calificada.

c) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern financiados por los beneficiarios
en unos 100%, provenientes de los pagos mensuales por el servicio de agua potable.
Tal como se demostr en a) Capacidad de pago, la poblacin est en la capacidad financiar los
costos de operacin y mantenimiento.

d) Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de inversin y de operacin y
mantenimiento
La tarifa que EPSEL S.A. cobra como mnimo en la zona del proyecto asciende segn tarifario
que detallamos a continuacin:

Como observamos segn la categora domestico la tarifa que cobra EPSEL es 0.931 soles/ m3,
por un consumo hasta 20 m3, lo cual realizando el clculo una familia si Consumiera 20 m3
pagara S/. 18.62, si su consumo sobrepasara los 20 m3, la tarifa se incrementara a 1.856
Soles /m3

4.10. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto propuesto en la zona de estudio, no producir impactos negativos al
medio ambiente; en la alternativa propuesta no se usar aditivos qumicos ni dainos al aire, al
agua ni a la salud hay suficientes recursos hdricos que no pondr en peligro otras actividades
de los pobladores. La puesta en funcionamiento del proyecto por el contrario traer beneficios
positivos en el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, la calidad
del aire, del agua y del suelo.

Impactos negativos
La instalacin de las lneas de reforzamiento de agua potable podra impactar
adversamente en las propiedades residenciales y comerciales, al bloquear el acceso,
y al generar ruidos, polvo u otras molestias, daando a la propiedad y causando
malestar a la poblacin
Riesgos en la salud de los pobladores en general debido a una mala operacin y
mantenimiento del sistema de redes de agua residuales
Posible contaminacin del agua potable en las redes, por conexiones cruzadas,
provenientes de aguas servidas, debido a cambio de presin interna asociadas a
fallas de operacin en el sistema de alcantarillado.

Medidas de mitigacin
Sealamos a continuacin los tipos de medidas a considerarse para mitigar los impactos
negativos
Establecer un plan de horarios de construccin para mitigar de construccin para
minimizar los impactos del ruido y el bloqueo u otra interferencia.
Notificar y trabajar con los propietarios para promover su cooperacin.
Reducir el polvo mediante el riego con agua sobre las zonas intervenidas.
Los materiales excedentes, como desmontes, provenientes de los movimientos de
tierras, excavaciones, sern dispuestos en un lugar que disponga la Municipalidad de
La Victoria.

IMPACTOS AMBIENTALES Y SUS MEDIDAS DE MITIGACIN Y/O CORRECCIN
PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS DE MITIGACION Y/0 CORRECCIN
ETAPA PREVIA
Preocupacin en la poblacin Coordinacin y comunicacin a la poblacin
ETAPA DE CONSTRUCCIN
Emisin de ruidos, polvos, olores y gases
debido al movimiento de tierras y a la
maquinaria.
Funcionamiento eficiente de la maquinaria
con silenciadores y filtros.
Se deber humedecer el suelo, con agua o
con la aplicacin de un producto qumico
para sofocar el polvo, donde se van a realizar
las obras y mantener hmeda la tierra
extrada hasta su reposicin restaurar el
rea. Realizar el trabaj en el menor tiempo
posible.
Contaminacin de suelos por residuos de
la Obra (cemento, arena, bolsas, etc.)
Se deber controlar estrictamente la
contaminacin estableciendo sistemas de
recojo, limpieza, tratamiento y disposicin
final en rellenos sanitarios o medios de reuso
de residuos.
Riesgos de accidentes
La contratista deber entregar folletos sobre
los posibles riesgo de accidentes a los
trabajadores, teniendo en cuenta el
reglamento de seguridad e higiene.
Molestias a los vecinos por ruido
El contratista deber construir barrera
protectoras eficaces para reducir el ruido de
los trabajos
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
Suministro y mantenimiento del servicio
de agua potable
Se deber controlar el abastecimiento de
agua potable a la poblacin con aceptables
condiciones de salud, de igual forma las
aguas servidas.
ETAPA DE ABANDONO
Retiro de las tuberas
Realizar el levantamiento de las tuberas,
seleccionar las utilizables y las que no se
pueden depositar en un relleno sanitario
Acumulacin de desmontes
Realizar la nivelacin morfolgica de los
rellenos de materiales

4.11. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
Teniendo en cuenta los indicadores de seleccin, solo se considera una sola alternativa, en este
caso como es solo alternativa nica para el proyecto de Agua Potable y Alcantarillado como la
mejor por las condiciones tcnicas y como lo demuestra la evaluacin econmica para el
anlisis costo beneficio en el componente Agua Potable el van tiene que ser mayor que cero y
el TIR mayor a la tasa de referencia del MEF (10%).

Consideraciones econmicas
COMPONENTES ALTERNATIVA UNICA
AGUA POTABLE
VAN (10%): S/. 495,577.73 Nuevos soles
TIR: 14.19%
ALCANTARILLADO ICE: 657.65 Nuevos Soles/Habitante

En conclusin los resultados de la evaluacin econmica, demuestra que la alternativa es
viable y rentable desde el punto de vista econmico y social, reflejo de la valoracin que se
asignan por beneficiarios, inversin y costos de operacin y mantenimiento de las acciones
programadas, en la instalacin de la infraestructura de agua potable y alcantarillado.

Consideraciones de sostenibilidad
La alternativa, promueve la sostenibilidad de las inversiones realizadas por la EPS EPSEL en las
obras para la zona de estudio despus de culminado el proyecto.

4.12. ORGANIZACIN Y GESTION
La poblacin del Centro Urbano La Victoria se encuentra organizada, as mismo el proyecto de
Inversin Pblica se encuentra en su presupuesto 2013 y se encuentran de acuerdo con la
ejecucin del proyecto que los beneficiara.
La inversin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de la Victoria, en cuanto a
la operacin y mantenimiento se har cargo la EPS EPSEL S.A., quien se encargara de cobrar la
respectiva cuota a los pobladores.
Para el financiamiento La Municipalidad ser la encargada de proveer los recursos para el
proyecto. Estos recursos sern utilizados para logra el impacto de inversiones. Dentro de este
impacto de inversiones, el sector saneamiento tiene prioridad, entonces este proyecto est
concebido para ser ejecutado con estos recursos.
La Ejecucin del proyecto ser en Modalidad Contrata.
Los beneficiados sern:
La poblacin de la zona en estudio, que contaran con un sistema de redes de agua
potable y desage en perfecta condiciones;
La EPSEL S.A. que contara con activos y brindara un mejor servicio;
El Centro de Salud, porque vera disminuir los casos relacionados el mal servicio de
desage, impactando en la disminucin de las consultas; y
La Municipalidad de La Victoria, que vera disminuir los reclamos, para mejora de
estos servicios.

4.13. MATRIZ DE MARCO LOGICO

MARCO LOGICO
CAUSA
/
EFECTO
DESCRIPCION RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Elevar el desarrollo
econmico-social de la zona
Mejorar la calidad de Vida de
la Poblacin
Disminucin de las necesidades Bsicas
Insatisfechas
Mejorar calidad de vida de la poblacin.
Encuestas
Verificacin de campo
Informacin estadstica del
MINSA, INEI
La poblacin cumple con las prcticas
de higiene y mantiene adecuadamente
la infraestructura a lo largo del tiempo.
PROPOSITO
Disminucin de los casos de
enfermedades
Gastrointestinales, Drmicas y
Parasitarias de las calles
involucradas de La Victoria,
Distrito de La Victoria
Disminucin del nmero de casos de
enfermedades diarreicas, parasitarias y de la
piel.
Reporte de morbilidad general,
del (MINSA) reporte de DISA-
LAMBAYEQUE
Participacin activa de la poblacin,
manteniendo adecuadas prcticas de
higiene
Disminucin de atencin anuales en el
Centro de Salud por enfermedades
gastrointestinales, y drmicas.
COMPONENTES
Alta cobertura del servicio
domiciliario de agua potable;
Alta cobertura del servicio
domiciliario de alcantarillado
Al ao 1: cobertura del servicio de agua
potables al 85% de la poblacin.
100% de personal capacitado.
Reportes de la Municipalidad
de LA Victoria
Estadsticas comerciales
mensuales de la Gerencia
Comercial EPSEL S.A.;
Verificar cada mes con trabajo
de campo
La poblacin paga oportunamente las
tarifas fijadas.
La poblacin beneficiada realmente
utiliza los servicios ofrecidos.
Mantenimiento adecuado de los
sistemas de saneamiento.
ACCIONES
Renovacin de las redes de
agua potable y alcantarillado
Redes de alcantarillado: S/. 4329,958.08
Redes de Agua Potable: S/. 2164,979.04
Gastos Generales: S/. 1298,987.42
Expediente Tcnico: S/. 233,817.74
Supervisin de Obra: S/. 389,696.23

Total Inversin: S/. 8417,438.51
Reportes de avance de la
unidad ejecutora
Acta de recepcin de obras:
Valorizacin de actas.
Se cuenta con los recursos fsicos,
humanos y financieros para obras-
requeridas.

Participacin de la Municipalidad
Distrital de La Victoria y de la
comunidad en la difusin de adecuados
hbitos y prcticas de higiene.

MODULO 5

CONCLUSIN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del anlisis del presente estudio, se concluye que el proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS REDES
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES
COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. VICTOR RAUL
HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ, DISTRITO LA VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE", es
rentable socialmente.
1) Con la ejecucin del proyecto se beneficiarn a una poblacin actual de 6,393
habitantes de la zona en estudio en el primer ao de funcionamiento, con el
mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado que corresponde a la
Alternativa seleccionada.
2) Para dar sostenibilidad al proyecto, los costos de operacin y mantenimiento del
proyecto estarn a cargo de EPSEL S.A. La poblacin tiene capacidad de pago de las
tarifas, por lo que se garantiza la sostenibilidad del mismo.
3) La Evaluacin se ha realizado mediante la metodologa Costo/Beneficio y
Costo/Efectividad para el agua potable, y el alcantarillado, obtenindose los resultados
siguientes:
COMPONENTES ALTERNATIVA UNICA
AGUA POTABLE
VAN (10%): S/. 495,577.73 Nuevos soles
TIR: 14.19%
ALCANTARILLADO ICE: 657.65 Nuevos Soles/Habitante

Los criterios de evaluacin indican que el Proyecto es rentable socialmente, y las obras
se ejecutaran de acuerdo a los parmetros de la alternativa nica, que es rentable
socialmente.

4) El anlisis de sensibilidad, tanto para agua potable y alcantarillado, ha sido dirigida al
componente inversin, el mismo que muestra una gran resistencia, por lo que el
proyecto continua siendo rentable socialmente.
5) Desde el punto de vista ambiental, la ejecucin del proyecto no generar impactos
negativos en el medio ambiente.
6) Dadas las conclusiones positivas, se recomienda la declaratoria de viabilidad, luego la
elaboracin del Expediente Tcnico y posterior ejecucin de las obras.

PERFIL

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

PERFIL

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

"MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE

También podría gustarte