357339 AFP-TR-BSC1R07-140414/ A/ N-1UP/ 31/ 861/ 473

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Factura 2231-91471341
Nde Referente de Pago 4385362604
VENCIMIENTO 30/04/2014
IMPORTE A PAGAR $ 68,32
IMPORTE A PAGAR
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IMPORTE A PAGAR $ 68,32
IMPORTE A PAGAR
Factura 2231-91471341
VENCIMIENTO 30/04/2014
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Nde Referente de Pago 4385362604
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C.U.I.T. N30-67818644-5
Ing. Brutos: Conv. Mult. N901-172963-3
Inicio de Actividades: 11/03/1996
Telecom Personal S.A.
Lugar de Emisin: Migueletes 2423 - (C1428ASM) C.A.B.A
IVA Responsable Inscripto - Agente de Retencin R.G. 18/97
YEMINA ROSALIA DUPERTUIS BALPREDA
VILLA SETUBAL
S3004JLI Santa Fe
Santa Fe
AV ALTE G BROWN 6243 PB B
IVA Consumidor Final
VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA 30/ 05/ 2014
VENCIMIENTO 30/04/2014
CODIGO LINK PAGOS 3724385362604
TOTAL A PAGAR $ 68,32
FECHA DE EMISION 10/ 04/ 2014
PERODO FACTURADO 07/03/2014 al 06/04/2014

NRO. REFERENCIA DE PAGO 4385362604
FACTURA NRO.: 2231-91471341
Factura
Cdigo N6
FACTURA
3067818644506223164155203387017201404209

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Total
Bonif. s/IVA
Cant. CARGOS
P. unitario
s/IVA
P. Total
s/IVA
Alcuota
IVA
Cargos Fijos
Abono Fijo 69 + i (07-04 - 06-05) 1,00 53,1300 21% 53,13
Crdito Promocional 1,00 11,0000 -11,00 21% 0,00
53,13
Otros Cargos
Cargo por Mora en Pago Anterior. 1,00 1,0700 21% 1,07
1,07
Impuestos
IVA 21% 11,38
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667% 2,21
Cargo ENARD Ley 26.573 1% 0,53
14,12
TOTAL FACTURA $ 68,32
RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior 154,17
Pagos Realizados -154,17
Cargos del Mes 68,32
TOTAL A PAGAR $ 68,32
C.A.E. N 64155203387017
Fecha Vto. C.A.E. 20/ 04/ 2014
Son Pesos Sesenta y ocho con 32/ 100.
El IVA discr iminado no puede computar se como cr dito fiscal