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Programacion Presupuesto Multianual 2013 2015
Programacion Presupuesto Multianual 2013 2015
2012
PROGRAMACI ON DE PRESUPUESTO MULTI ANUAL DE LA
I NVERSI ON PBLI CA
2013-2015
RESUMEN EJ ECUTI VO
PRESENTACION
I. MARCONORMATIVODELAINVERSINPUBLICA
II. FUENTESDEFINANCIAMIENTOQUEFINANCIANLAPPMIP
III. ARTICULACIONDELAPPIMPCONELPDC,PEI,YPROGRAMASPRESUPUESTALES
ANEXOS
ProgramaMultianualdeInversinPblica20132015
PRESENTACION
LaLeyGeneraldelsistemaNacionaldePresupuesto,LeyN28411,establecequeel
proceso presupuestario, debe orientarse por el logro de resultados a favor de la
poblacin,en unaperspectivamultianualysegnlas prioridades establecidasenlos
PEIsnacionales,sectorialesyPDCs.
LaDirectivaparalaProgramacindelPresupuestoMultianualdelaInversinPblica,
DirectivaN0032012EF/50.01,sealaelprocesodelaformulacindelmismo,enla
que se define los proyectos prioritarios asociados a su financiamiento para un
periodo de 03 aos consecutivos, posteriores al ao que se viene ejecutando,
tomando en cuenta las prioridades establecidas y el marco macroeconmico
multianual.
En este marco legal, se presenta la Programacin del Presupuesto Multianual de la
Inversin Pblica del Gobierno Regional de Huancavelica 20132015, que se
constituye en uno de los instrumentos esenciales para la mejora de la calidad del
gastopblicoyprincipalinsumoparalaformulacindelpresupuestoinstitucional,el
mismoquenospermitirorientarlasinversionesdelareginHuancavelica,paralos
prximos03aos.
La presente Programacin del Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica, del
Gobierno Regional de Huancavelica, organiza y consolida la cartera de Proyectos de
Inversin, dentro del marco de los Lineamientos de Poltica Nacional y Regional,
Objetivos Estratgicos y Visin plasmados en el Plan de Desarrollo Concertado y
Participativo Regional 20082015, considerando las principales brechas en la
prestacindesusserviciosocumplimientodesusfunciones.
SGPEyAT
PROGRAMACI ON DE PRESUPUESTO MULTI ANUAL DE LA
I NVERSI ON PBLI CA
2013-2015
RESUMEN EJ ECUTI VO
I. MARCONORMATIVODELAINVERSINPBLICA
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por
lasLeyesNos.28522y28802yporlosDecretosLegislativosNos.1005y1091;
Decreto Supremo N 1762006EF, que aprueba la Directiva para la
ProgramacinMultianualdelaInversinPblica
Decreto Supremo N 1022007EF, que aprueba el nuevo Reglamento del
SistemaNacionaldeInversinPblica.
DirectivadelSistemaNacionaldeInversinPblica,aprobadaconResolucin
DirectoralN0032011EF/68.01.
Directiva N 0032010EF/68.01 que establece criterios y responsabilidades
paralaelaboracindelaProgramacinMultianualdelaInversinPblica.
Directiva N 0032012EF/50.01, Directiva para la Programacin del
Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica, aprobada con Resolucin
DirectoralN0052012EF/50.01.
II. FUENTESDEFINANCIAMIENTOQUEFINANCIANLAPPMIP
Las Fuentes de Financiamiento que financiarn la Ejecucin de los proyectos
comprendidos en la Programacin del Presupuesto Multianual de la Inversin
PblicaPPMIP20132015,sedetallasegncuadrosiguiente:
PROGRAMACIONDERECURSOSPARALAEJECUCIONDEPROYECTOS
FUENTEDEFINANCIAMIENTO 2,013 2,014 2,015
1RECURSOSORDINARIOS
00RECURSOSORDINARIOS 128,181,255.00 122,815,138.00 135,036,337.00
5RECURSOSDETERMINADOS
18CANONYSOBRECANON,REGALIAS,RENTADEADUANASY
PARTICIPACIONES
24,672,950.00 57,211,257.00 55,289,825.00
TOTAL 152,854,205.00 180,026,395.00 190,326,162.00
PROGRAMACIONDEPROYECTOSDECONTINUIDAD
PROGRAMACIONDEPROYECTOSNUEVOS
VISIONDELAREGION
HUANCAVELICA HA MEJORADO SU CALIDAD DE VIDA CON NFASIS EN
SALUD Y EDUCACIN, CON IDENTIDAD FORTALECIDA E INTEGRADA,
UTILIZARACIONALMENTELOSRECURSOSNATURALES,DESARROLLANDOEL
CRECIMIENTO SOSTENIDO DE SU ECONOMA, CON CAPACIDAD
COMPETITIVA, EN UN PAS DESCENTRALIZADO, CON EQUIDAD Y
CONVIVENCIADEMOCRTICAPARTICIPATIVA
OBJETIVOSESTRATEGICOS
EJE DE DESARROLLO ECONOMICO: Dotar de infraestructura y
servicios econmicos necesarios, generando oportunidades para su
desarrollo sostenido, con la finalidad de mejorar las condiciones y
calidaddevidadelapoblacin.
EJEDE DESARROLLO HUMANO YSOCIAL:Fortalecerlascapacidades
individuales, organizacionales e institucionales, dirigida a lograr el
desarrollo humano y mejorar las condiciones y calidad de vida de la
poblacinHuancavelicana.
FUENTEDEFINANCIAMIENTO
PROGRAMACION
2013
PROGRAMACION
2014
PROGRAMACION
2015
00RECURSOSORDINARIOS 71,373,366.00 9,588,921.00 3,959,860.00
18CANONYSOBRECANON,REGALIAS,RENTADE
ADUANASYPARTICIPACIONES
17,244,622.00 3,000,000.00 3,000,000.00
TOTAL 88,617,988.00 12,588,921.00 6,959,860.00
FUENTEDEFINANCIAMIENTO
PROGRAMACION
2013
PROGRAMACION
2014
PROGRAMACION
2015
00RECURSOSORDINARIOS 56,807,889.00 113,226,217.00 131,076,477.00
18CANONYSOBRECANON,REGALIAS,RENTADE
ADUANASYPARTICIPACIONES
7,428,328.00 54,211,257.00 52,289,825.00
64,236,217.00 167,437,474.00 183,366,302.00
EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL: Lograr espacios
territoriales ordenados y saneados con ambientes saludables y
recuperados de la contaminacin, con manejo integral de cuencas y
explotacinderecursosnaturalesenformasustentableysostenible.
LINEAMIENTOSDEPOLITICAREGIONAL
LINEAMIENTOSDEPOLITICA LINEASDEACCIN
LINEAMIENTOGENERAL
Reducirlaextremapobrezaypobrezacreandocondicionesyoportunidadesparaeldesarrollointegraldeldepartamentode
Huancavelica
LP1:Fortalecerlagestininstitucionalde
maneraestratgica,participativay
concertada.
FortalecereldesarrolloInstitucional:capacitacin,Infraestructura
Equipamiento,Doc.GestinIncentivos,Sistemasdeinformacin.
GobernanzaAmbiental:Institucionalidad,culturaeneducacinyciudadana
ambiental.
FortalecimientodelaCapacidaddelaGestinInstitucionaldelaSocialCivil.
LP2:Integrareconmicaysocialmenteel
territorioatravsdeunaadecuada
infraestructuravialycomunicaciones.
MejorarlaredVialDepartamentalarticulandocorredoreseconmicos
Ampliarymejorarelaccesoalosserviciosdetelecomunicaciones
LP3:Garantizareldesarrollointegraldel
capitalhumanopromoviendolacalidadde
vidadelapoblacin,conincidenciaen
primerainfancia.
Promoverelmejoramientoyconstruccindeviviendassaludables
Promovereldesarrollodeproyectosdesaneamientobsicorural
Ampliarlacoberturadeeducacininicialrural
Fortalecerlosprogramasestratgicosdesaludyeducacin.
Garantizaryfortalecerlaofertadelasaludconcalidadyoportunidade
Interculturalidad
MejorarelaccesoalosserviciosdesaluddetodapoblacinHuancavelicana
Ampliarlacoberturadeelectrificacinrural
LP4:Mejorarlosnivelesdecompetitividad
regionalatravsdelfomentodelainversin
pblicayprivadayeldesarrollode
actividadesproductivas.
Impulsareldesarrollodetecnologasproductivas
Fortalecerlascapacidadesorganizacionalesdelproductor.
Promoverlainversinprivada
LP5:Articularlasaccionesintersectorialesy
delasociedadcivil,conlafinalidaddelograr
elusosostenible,responsable,racionalytico
delosrecursosnaturales.
Promoverelmanejoygestindelascuencas
PromoveryDesarrollarlasactividadesdeGestinderiesgos
Gestinintegraldecalidadambiental:controlintegradodelacontaminacin,
calidaddeagua,aire,residuosslidos,sustanciasqumicasymateriales
peligrososycalidaddevidaenambientesurbanosyrurales.
PROGRAMASESTRATEGICOSINCORPORADOS
ARTICULADONUTRICIONAL
SALUDMATERNONEONATAL
LOGROSENELAPRENDIZAJEALFINALIZARELIIICICLODEEBR
SANEAMIENTOBASICO
ACCESOASERVICIOSBASICOSYAOPORTUNIDADESDEMERCADO
PRODUCTIVIDADRURALDEPRODUCTORESAGROPECUARIOS
SOSTENIBILIDADDELMEDIOAMBIENTE
MEJORAENELCLIMADENEGOCIOSYCOMPETITIVIDAD
Aprovechamientodelosrecursoshdricosparausoagrario
Accesoyusodelaelectrificacinrural
DesarrollodelaPescaArtesanal
Ordenamiento,FomentoydesarrollodelaAcuicultura
Reduccindelcosto,tiempoeinseguridadvialeneldesplazamientode
personasymercancasenelsistemadetransporteterrestre
GestinSostenibledelosRecursosNaturalesyDiversidadBiolgica
ProgramaSaludMaternoNeonatal
ProgramaArticuladoNutricional
LogrosdeAprendizajedelosestudiantesdeIIciclodeEducacinBsica
Regular
EducacinSuperiorTecnolgica
AguaySaneamientoParalaPoblacinUrbana
AguaySaneamientoParalaPoblacinRural
LINEABASE
PROBLEMA INDICADOR FuenteAo TASA
MACROPROBLEMAS
Altaincidenciadepobrezaextremaenlapoblacin
Huancavelicana
%depoblacinenPobrezaExtrema INEI 44.7%
Altaincidenciadepobrezaenlapoblacin
Huancavelicana
%depoblacinenPobreza ENAHO2010 66.1%
Reducidoniveldeingresospercpitadelpoblador
huancavelicano
Ingreso percpita mensual
INEIENAHO2009
156.6%
AltaincidenciadeDesnutricinCrnicaInfantil
%DesnutricinCrnicaInfantilennios
menoresde5aos(NCHES)
ENDES2011 46.4%
Proporcindeniosde06amenosde36
mesesconanemia ENDES2011(IC95%)
48.7%
Limitadainfraestructuravial,enadecuadascondiciones
detransitabilidad
%deCarreterasdepartamentalesafirmadas PLANVIAL2011 43.2%
Baja competitividad regional general % Indice de competitividad regional CENTRUM2010 17.4%
SALUD,SANEAMIENTOYENERGIA
BajacapacidadresolutivayequipamientodelosEE.SS.
paralaatencindelasalud
Muertesmaternas/ao) DIRESA2010 20.0
Mortalidadinfantil(Cada1000NV) INEI2010 29.0
MortalidadNeonatal(Cada1000NV) INEI2010 14.0
Altaincidenciadeenfermedadesrespiratorias
IncidenciadeIRASenniosmenoresde36
meses
INEIENDES,2010 13.8
Altaincidenciadeenfermedadesgastrointestinalesy
parasitarias
IncidenciadeEDASenniosmenoresde36
meses
INEIENDES,2010 16.1
%deHogaresconaccesoaguatratada INEIENDES,2010 94.9
Altosndicesdecarenciadelosserviciosdeaguay
desageenlapoblacin
%deHogaresconsaneamientobsico INEIENDES,2010 65.4
Insuficienteprovisindelserviciodeenergaelctrica
enlapoblacinrural
%deHogaresquecuentanconenerga
elctrica
INEIENAHO2009 70.5%
PRODUCCION
Baja productividad agropecuaria
Rendimiento agrcola principales
productos, TM/Ha, Papa yungay , maz
amilceo
DRA20092010
10462.5,
1454.38
quinua, trigo, cebada grano DRA20092010
773.27,
1248.68,
1280.45
Rendimiento pecuarioprincipales especies,
Kg / Cbza ovino, porcino, vacuno
DRA20092010
10.58, 31.9,
109.86
EDUCACION
Bajos niveles de comprensin lectora y lgico
matemtico en los nios del nivel primario
% de nios con Comprensin Lectora en el
Nivel 2
ECE2011 10.8%
% de nios con Comprensin Lgico
matemtica en el Nivel 2
ECE2011 6.9%
Alto ndice de Analfabetismo en la poblacin
Huancavelicana
% de poblacin analfabeta
INEI(ENAHO)2001
2010.
18.50%
Bajos niveles de conclusin escolar en el nivel
primario
Tasa de conclusin del nivel primario (1214
aos)
INEIENAHO20002009,
CENSOESCOLAR 65.70%
Bajos niveles de conclusin escolar, en el nivel
secundario
Tasa de conclusin del nivel secundaria (17
19 aos)
INEIENAHO20002009,
CENSOESCOLAR 39.40%
Bajo nivel de cobertura educativa inicial
% de cobertura en la educacin inicial (35
aos) DRE2009 77.80%
PROYECTOSNUEVOS
LaprogramacinPPMIP20132015,setrabaja sobrelabase de lasprioridades
regionales, plasmados en los lineamientos de poltica de la gestin regional
actual, mismas que se enmarcan en la visin y objetivos estratgicos del PDC
Regional 20082015, as como en la poltica del gobierno nacional (Programas
EstratgicosyPresupuestales).
Paraelcasosetrabajunacarteraestratgicadeproyectos,apartirdelbanco
regional de proyectos, tomando en cuenta proyectos viables y estudios en
evaluacinoformulacin,incidiendoenlascompetenciasregionales.
El siguiente cuadro, nos muestra que la PPMIP 20132015 est compuesta de
un total de 77 nuevos proyectos, que requieren de una inversin total de S/.
414,039,992.62 para el periodo, y una previsin presupuestal 2012 de
S/.952,661.00,paraformulacindeexpedientestcnicosdeproyectosdesalud
ypecuarios,quehacenuntotaldeS/.414,992,653.62.
DeladistribucinpresupuestalsectorialqueseapreciaenelCuadro,podemos
ver que la mayor participacin porcentual la tiene el sector Transportes, con
35.20%, seguido del sector Riego, con 22.88%, Educacin con 13.96% y Salud
con 13.19% respectivamente, evidenciando la articulacin de la PPMIP a los
principalesLineamientosdePolticaRegional.
De este paquete merecen especial atencin, los siguientes proyectos, con
estudiosenformulacin:
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital Departamental de
HvcaII2
Conversin del Centrode Salud a Hospital deLircay, perteneciente a la Red
Angaraes
Instalacin de talleres y laboratorios en las II.EEs con mayor ndice de
poblacin estudiantil del nivel primario y secundario del Departamento de
Huancavelica.
Creacin e implementacin de Centros de Estimulacin Temprana, para
niosdeoa3aosdeedadyEstimulacinPrenatalparaMadresGestantes
enlaprovinciadeAcobamba
Mejoramiento y ampliacin del acceso a la Educacin Bsica Especial en el
Centro de Educacin Bsica Especial CEBE N 35001 y Programa de
IntervencinTempranaPRITEN01deldistritodeHuancavelica
Mejoramiento de la carretera departamental Acopalca Llulluchaccasa
HuariSanIsidrodeAcobambaMatibambaLaLomaCruceaSalcahuasi
Mejoramiento de la carretera Pucapampa Ccasapata Chuunapampa
Tinquerccasa Padre Rumi Paucar, provincias de Huancavelica y
Acobamba
Mejoramiento de la carretera Cruce Salcahuasi San Antonio Puente
Chiquiacc Cruce Huachocolpa Surcubamba Abra Vista Alegre
TintaypuncoPuertoSanAntonio,Tayacaja
Mejoramiento de la carretera Chonta Caudalosa Chica Huachocolpa
PalcasConstanciaUchcupampa
Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Pampas Dv. Colcabamba
ChurcampaMayocc
Por otro lado el sector saneamiento, que presenta una de las principales
brechasregionales,presentaunaparticipacinpresupuestalde2.56%,estopor
no corresponder a competencia exclusiva regional, sin embargo la inversin
prevista es de consideracin: S/. 10,604,124.00, contando as mismo con S/.
6,410,184.69 como parte de proyectos de continuidad y por iniciar en el ao
2012.
As mismo los sectores productivos de agraria y pecuaria, muestran mnimos
niveles de participacin, con 0.24% y 2.07%, por la limitacin de intervencin
del estado en estos campos (SNIP) y la incidencia de atencin de proyectos
productivosatravsdelPROCOMPITE,paraelcualsevienedestinandofondos
que se incrementan gradualmente, siendo as que para este ao 2012, se ha
previstocederuntotaldeS/10,000,000.00.
PROGRAMACIONPROYECTOSNUEVOS20132015
PROGRAMA
N
PYS
COSTOTOTAL
PYS PIM2012
PROYECTADO
2013
PROYECTADO
2014
PROYECTADO
2015
TOTALPPMIP
20132015
%PG/TO
TAL
PPMIP
AGRARIA 1 8,331,636.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.24
MEDIOAMBIENTE 3 22,712,186.00 0.00 0.00 1,739,135.00 2,830,374.00 4,569,509.00 1.10
CULTURAY
DEPORTE 2 9,298,442.00 0.00 0.00 1,000,000.00 8,298,442.00 9,298,442.00 2.25
EDUCACION 16 57,757,745.49 0.00 7,019,213.42 34,204,213.13 16,578,871.00 57,802,297.55 13.96
GESTION 1 26,133,830.00 0.00 0.00 10,000,000.00 16,133,830.00 26,133,830.00 6.31
INDUST
COMERCIO 1 7,856,566.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.24
PECUARIA 6 30,910,313.55 55,000.00 1,023,132.00 2,298,004.21 5,245,880.44 8,567,016.65 2.07
RIEGO 15 190,625,353.01 0.00 7,825,840.01 33,507,628.00 53,385,865.00 94,719,333.01 22.88
SALUD 14 217,871,191.87 897,661.00 33,096,555.91 10,518,604.96 11,000,000.00 54,615,160.87 13.19
SANEAMIENTO 2 10,826,808.00 0.00 0.00 3,785,937.00 6,818,187.00 10,604,124.00 2.56
TRANSPORTE
TERRESTRE 16 221,203,871.59 0.00 15,271,476.00 70,383,950.54 60,074,853.00 145,730,279.54 35.20
TOTAL 77 803,527,943.51 952,661.00 64,236,217.34 167,437,472.84 182,366,302.44 414,039,992.62 100.00
NOTA: EL PIM 2012, CORRESPONDE A ASIGNACIONES PARA FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS
DESALUDYPECUARIA
PROYECTOSPROGRAMADOSPARAELAO2012YDEMANDAPORCONTINUIDADAL
2015
PROGRAMA
N
PYS
COSTOTOTAL
PYS
PIM2012
PROYECTADO
2013
PROYECTADO
2014
PROYECTADO
2015
TOTALPPMIP
20132015
%PG/TO
TAL
PPMIP
Planeamientoy
gestin 1 2,710,325.35 284,876.00 3,499,834.00 3,000,000.00 3,000,000.00 9,499,834.00 8.78
Defensay
seguridad 1 2,451,681.00 558,000.00 2,000,000.00 0 0 2,000,000.00 1.85
Ordenpblico 3 7,318,441.50 6,708,520.00 0 0 0 0.00 0.00
Turismo 3 3,222,136.69 799,407.00 0 0 0 0.00 0.00
Pecuaria 9 10,273,198.95 2,397,755.00 2,434,345.06 1,785,115.00 284,019.00 4,503,479.06 4.16
Agraria 17 8,713,307.99 3,770,339.00 0 0 0 0.00 0.00
Riego 24 53,336,538.09 7,685,237.00 11,967,960.38 50,850.00 0 12,018,810.38 11.11
Pesca 1 401,000.00 161,782.00 0 0 0 0.00 0.00
Energa 11 26,303,483.00 594,774.00 0 0 0 0.00 0.00
Transportes 40 116,888,421.24 51,759,211.00 18,599,496.00 2,310,000.00 2,000,000.00 22,909,496.00 21.18
Comunicacione
s 1 2,246,366.09 1,660,509.00 0 0 0 0.00 0.00
Medio
Ambiente 12 64,035,364.15 11,849,824.00 17,702,426.26 5,382,956.00 1,675,841.00 24,761,223.26 22.89
Saneamiento 29 27,106,166.29 3,093,760.00 6,350,184.69 60,000.00 0 6,410,184.69 5.93
Vivienda 1 1,660,573.00 1,608,378.00 0 0 0 0.00 0.00
Salud 53 85,805,174.43 12,071,540.00 3,393,541.00 0 0 3,393,541.00 3.14
Educacin 18 148,947,326.59 39,289,406.00 22,670,200.57 0 0 22,670,200.57 20.96
TOTAL 224 561,419,504.36 144,293,318.00 88,617,987.96 12,588,921.00 6,959,860.00 108,166,768.96
100.0
VII. DETALLEDELASITUACIONDELOSPROYECTOSFINANCIADOSCONRECURSOS
EXTERNOS,ESPECIFICANDOLACONTRAPARTIDAREQUERIDA
Nosehadeterminadofinanciamientoconrecursosexternos.
ANEXOS
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL REGIONAL DE HUANCAVELICA
20132015