Cdigo:

Vigencia:
Versin: 00

MATRIZ DE CARACTERIZACIN DEL PROCESO

LOGOTIPO
4.- RESPONSABLE
DEL PROCESO

1.- NOMBRE DEL PROCESO

2.- OBJETIVO DEL PROCESO

5.- ALCANCE DEL
PROCESO

3.- REQUISITOS LEGALES

6.- PROCESOS /
SUBPROCESOS QUE
ENTREGAN

7.- ENTRADAS

8.-SUBRPOCESOS/ ACTIVIDADES

9.- RESPONSABLE

10.- CONTROLES APLICADOS

11- SALIDAS

12.PROCESOS/SUBPROCESOS
QUE RECIBEN

IDENTIFICACIN DE RECURSOS CRTICOS PARA LA EJECUCIN Y CONTROL DEL PROCESO

13.- DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS APLICADOS

14.- INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS

16.- REGISTROS QUE SE CONTROLAN EN ESTE PROCESO

15.- AMBIENTE DE TRABAJO

INDICADORES
17.- NOMBRE DEL INDICADOR

ELABORADO POR:

18.- FRMULA DE CLCULO

REVISADO POR:

19.- META

20.- FRECUENCIA DE REVISIN

APROBADO POR:

NOMBRE:

NOMBRE:

NOMBRE:

CARGO:

CARGO:

CARGO:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

FECHA:

FECHA:

FECHA: