Sistema de Compras

El encargado de almacn genera las solicitudes de materiales de reposicin, verificando los materiales que le estn faltando en stock, el jefe de almacn se encarga de verificar si la solicitud de materiales de reposicin procede o no procede para que compras contine el proceso. El asistente de compras debe de registrar 3 cotizaciones de compras segn las solicitudes de materiales de reposicin. El jefe de compras se encarga de generar las ordenes de compras Adicionalmente es el encargado de administrar los registros de los proveedores y materiales. El encargado de almacn registra el ingreso de los materiales segn la orden de compra

Cdigo Descripcin RN01 RN02 El correlativo se generara de acuerdo al tipo de documento y ao. Solo se listaran las Solicitudes de requerimientos de materiales pendientes de atencin Especificacin de Caso de uso: Registrar Cotizacin 1 Breve Descripcin
El sistema permitir al Asistente de compras registrar las cotizaciones con el detalle respectivo de los materiales cotizados y registrando la referencia a una solicitud de requerimiento de materiales.

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Actores
Asistente de Compra

Flujo Bsico de Eventos

1. El caso de uso se inicia cuando el Asistente de compra selecciona la opcin Registrar Cotizacin en el men principal. 2. El sistema muestra la interfaz Registrar Cotizacin con una lista de solicitudes de requerimiento de materiales pendientes de atencin [RN02}, la interfaz contiene los siguientes datos: N Solicitud, rea Solicitante, Jefe de rea, Fecha, Resultado y Observaciones. Adems la opcin Salir. 3. El Asistente de compra selecciona una solicitud mediante su cdigo. 4. El sistema muestra la interfaz Ingresar Cotizacin con los siguientes datos: Solicitud dato precargado, Lista de Proveedores precargada, una cuadricula con el detalle de los materiales en blanco con los siguientes campos (Cdigo Material, Descripcin, Cantidad, Precio), Sub-Total, Igv y Total. Adems de las opciones Obtener, Registrar y Cancelar 5. El Asistente de compra selecciona el proveedor de la lista. 6. El Asistente de compra selecciona la opcin Obtener. 7. El sistema muestra los materiales en la cuadricula (Cdigo material, descripcin y cantidad) segn la solicitud de requerimiento de materiales. 8. El Asistente de compra ingresa el precio a cada material. 9. El Asistente de compra selecciona la opcin Registrar. 10. El sistema obtiene el correlativo de cotizacin.[RN01] 11. El sistema graba la cotizacin con su detalle y muestra el mensaje Cotizacin N 999-9999 Registrada Exitosamente. 12. El Asistente de compra selecciona la opcin Salir, el sistema cierra la interfaz y el caso de uso termina.

3.1 Flujos Alternativos <Cancelar >

En el punto 9, si el Asistente de compra selecciona la opcin Cancelar Cotizacin, el sistema cierra la interfaz y el caso de uso termina.

Precondiciones
El Asistente de compra debe estar logueado en el sistema. Lista registrada de proveedores. Lista de solicitudes de requerimiento de materiales con sus detalles en estado pendiente. Se registra la Cotizacin con su detalle

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Poscondiciones

Prototipos

Especificacin de caso de uso: Registrar gua de ingreso de materiales 1. Breve Descripcin

Este caso de uso permite al encargado de almacn registrar una orden de ingreso de los materiales al almacn, este registro es realizado tomando la informacin de la orden de compra para validar los materiales.

2. Actor
Encargado de almacn (EA)

3. Flujo basico de Eventos

1. El Caso de Uso se inicia cuando el Encargado de Almacen solicita Registrar Ingreso de materiales del men principal. 2. El sistema muestra la interfaz Ingreso de materiales con los siguientes campos: Datos de Orden de compra: Orden de compra, fecha de generacin, Cdigo proveedor, RUC, Fecha mxima de entrega, nombre proveedor, telfono, nombre comprador y telfono. Adems las opciones Obtener y buscar Cuadricula con el detalle de la orden de compra: Cdigo, descripcin, cantidad., Medida, P Unitario, descuento, P Total , adicionalmente muestra los campos Sub total, IGV y Total Datos de entrega: Gua de remisin del proveedor, fecha de recepcin, entregado por, Recibido por, lista desplegable precargada con los trabajadores de almacn, Almacn y lista desplegable precargada con los almacenes de la empresa. Adems se tiene las opciones: Nuevo, Grabar y Salir. 3. El EA ingresa el nro. de orden de compra

4. El EA selecciona obtener 5. El sistema muestra los datos de la orden de compra. Fecha de generacin, fecha de mxima entrega, datos del proveedor. (Cdigo, RUC, nombre del proveedor y telfono), datos del encargado de compras (nombre y telfono). Muestra el detalle de la orden de compra con los siguientes datos cargados (Cdigo, descripcin, cantidad., Medida, P Unitario, descuento, P Total) tambin muestra los datos de Sub total, IGV y Total, se deshabilita la opcin de Grabar. 6. El EA ingresa el nmero de gua de remisin 7. El EA ingresa ,la fecha de recepcin 8. El EA ingresa el nombre del chofer en entregado por 9. El EA selecciona de la lista el trabajador de almacn que revisa la mercadera y selecciona el almacn de destino. 10. El EA selecciona Grabar 11. El sistema autogenera el nmero de la orden de ingreso de materiales, graba la orden de ingreso con su detalle, actualiza el stock de materiales, actualiza la orden de compra como entregada y muestra el mensaje Orden de materiales generada correctamente NRO XXXXXXXXXX. 12. El EA selecciona Salir, el sistema cierra la interfaz y el caso de uso termina.

3.2. Flujos Alternativos

3.2.1. Orden de compra no existe En el paso 5, si el EA ingreso una Orden de compra que no existe el sistema muestra el mensaje Orden de compra no existe: El EA selecciona aceptar y el caso de uso contina en el punto 3. 3.2..2 Datos incompletos En el paso 11, si el sistema detecta campos vacos o nulos, muestra el mensaje Datos no vlidos. El caso de uso contina en el punto 6.

4. Requerimientos Especiales No aplica 5. Precondiciones

5.1 Lista disponible de Almacenes 5.2 Lista disponible de trabajadores de almacn 5.3 lista de rdenes de compra

6. Poscondiciones
6.1. En el sistema quedar registrado la Orden de ingreso de materiales con su detalle. 6.2. El sistema actualizara el stock de productos 6.3 el sistema actualizar la orden de compra como entregada

7. Puntos de extensin
Si no encuentra la Orden de compra el EA puede buscar la orden de compra. El sistema extiende el caso de uso buscar orden de compra

8. Prototipo
Interfaz Ingreso de materiales