COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

09V000C1
NIT.:0512-120713-742-1
N.R.C.: N 853050-7

Venta de otros productos no clasificados previamente

Tel: 2310-0224
Nombre del cliente: ________________________________________________________________
Direccin: ________________________________________________________________________
N.I.T:_____________________________ N.R.C:________________________________________
Giro: ____________________________________________________________________________
Condiciones de la operacin: ____________________ Venta a cuenta de:____________________
N de Nota de Remisin anterior: ____________ Fecha de Nota de Remisin anterior:_________
DESCRIPCION
CANT.
PRECIO
VENTAS
VENTAS
UNITARIO
EXCENTAS
GRAVADAS

SON:

SUMAS $

OPERACIN SUPERIOR A
$11,428.57

OPERACIN SUPERIOR A
$11,428.57

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

Nombre:

IVA

SUB-TOTAL

Nombre:

(-) IVA RETENIDO

D.U.I:

D.U.I:

VENTA EXCENTA

Firma:

Firma:

TOTAL

IMPRESOS GENESIS Walter Antonio Paredes Espnola Tel: 2512-7586 NIT: 0614-301167-103-6 Reg.: 166631-5
Av. Cuscatancingo N 422, S.S. Autorizacin de imprenta N 988 D.G.I.I. Fecha de Autorizacin 28-04-06
Resolucin N 16106-RES-CR-21614-2009 Tiraje del: 09SV000C1 al 09SV000C250 fecha de imp. 18-08-09

VOUCHER.
CHEQUE SERIE PRO N __________________
CUENTA N _____________________________
FECHA ____________________ DE __________ DEL _____________ U.S. $__________
LA SUMA________________________________________________________________
DOLARES_____________________________.
CODIGO

CONCEPTO

DEBE

HABER

TOTALES

HECHO POR

AUTORIZADO

DUI_______________________
IMPRESOS GENESIS
Walter Antonio Paredes Espnola
Tel: 2512-7586
ALQUILERES SKEMI S.A NOTA DE ENVIO

RECIBIDO

COTIZACION DE PRODUCTOS
Cotizacin # 000001

Fecha: __________________________________________
NOMBRE DEL COTIZANTE: ____________________________________________________
Por medio de la presente someto a su criterio la siguiente
Cant.

Descripcin

Precio Unit.

Precio Total

Sub-Total
IVA
Total
*Precios incluyen IVA

Atentamente,
Administrador
PDT: Avisarme si quiere Factura con Crdito Fiscal o Consumidor Final y enviar los datos
de
facturacin.

LIBRO DE CONTROL DE IVA A CONTRIBUYENTES

MES:____________________
NRC:_____________________

FECH
A

DOC
.

PROVEEDO
R

AO:_____________________

NR
C

EXCENTA
S

GRAVADAS
INTERNA IMPORT
S
E

C.
FISCA
L

IVA
PERCIBID
O

F _________________________
F____________________________
GERENTE GENERAL

Venta de otros productos no clasificados previamente

Tel: 2310-0224

CONTADOR

TOTA
L

FACTURA PROFORMA
Fecha:

Exportador: ________________________________

Importador: ________________________________

NIT: _______________________________________

NIT: _______________________________________

Condiciones de venta: _______ transporte: ______

Contacto: _________________________________

Contacto: _________________________________

Direccin: ________________________________

Direccin: ________________________________

Telfono: ______________ Fax: _______________

Telfono: ______________ Fax: _______________

E-mail: ___________________________________

E-mail: ___________________________________

Cantidad

NIT:

Descripcin

Unidades

Peso total

Saldo subtotal

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA

En la ciudad de _______________________, a los ___ del mes de ________ del ________
siendolas___________hrs, en la presencia del/la Sr/a ________________, DNI__________________ en
sucarcter de director/a del ____________________________________________ y de los profesores
Sr/a __________________, DNI ____________ y Sr/a __________________, DNI_____________Se rene

en el domicilio de la institucin a los efectos de receptar la siguienteMercadera adquirida en el marco

de la ley 26058/5 Fondo Nacional para la Educacin Tcnico-profesional, segn Dictamen
N____________, Res N __________, para F N____________________

CANTIDAD

DESCRIPCION (especificar caractersticas tcnicas, marca y modelo)

DIRECTOR/A

MODELO DE TARJETA KARDEX

UEPS

DEL __ AL __ DE _________
FECHA

DETALLE
UNIDAD

ARTICULO: _________________________
ENTRADAS
COSTO

F____________________
GERENTE GENERAL

TOTAL

UNIDAD

SALIDAS
COSTO

TOTAL

AO: _____
UNIDAD

F______________________
CONTADOR

SALDO
COSTO

TOTAL

FACTURA PROFORMA
NIT.:0512-120713-742-1
N.R.C.: N 853050-7

Venta de otros productos no clasificados previamente

Tel: 2310-3304
Cliente: ___________________________
Fecha: ____________________________
Contacto: _________________________
Direccin: _________________________
Telfono: _________________________
CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

Subtotal
IVA 13%
Total

NOTA: ENVIAR AUTORIZADA CON FIRMA Y SELLO

ATENTAMENTE: _____________________________

TOTAL