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Manual de Calidad
Manual de Calidad Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre Ministerio de Salud 3er Piso Lima, Per Telfono: (51-1) 315-6600 Anexo: 2540 Fax: (51-1) 315-6600 Anexo: 2712
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TABLA DE CONTENIDO:
Nuestro Manual de Calidad contiene lo siguiente: TABLA DE CONTENIDO SIGLAS Y ABREVIATURAS INTRODUCCIN DEFINICIN DEL PROGRAMA MISIN VISIN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DEL PRONAHEBAS NUESTROS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES NUESTRA POLTICA DE LA CALIDAD LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DEL PRONAHEBAS UBICACIN ESTRUCTURAL DEL PRONAHEBAS ELEMENTOS DE GESTIN DE LA CALIDAD RELACIN ENTRE LOS PROCESOS Y LOS ELEMENTOS DE GESTIN DE LA CALIDAD EG01. ORGANIZACIN. EG02. RECURSOS. EG03. EQUIPAMIENTO. EG04. ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROVEEDOR Y EL USUARIO. EG05. CONTROL DEL PROCESO. EG06. DOCUMENTOS Y REGISTROS. EG07. INCIDENTES, ERRORES, ACCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y COMPLICACIONES. EG08. EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS. EG09. MEJORAMIENTO DEL PROCESO A TRAVS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. EG10. CENTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS:
BS: CC: DC: DEAIS: DECS: DEGS: DESS: DGSP: DISA EG: FR: ISO: MINSA: OE: OG: OMS: OPS: PC: POE: PRONAHEBAS:
Bioseguridad Criterio de Calidad Documento de Calidad Direccin Ejecutiva de Atencin Integral de Salud Direccin Ejecutiva de Calidad en Salud Direccin Ejecutiva de Gestin Sanitaria Direccin Ejecutiva de Servicios de Salud Direccin General de Salud de las Personas Direccin de Salud Elemento de Gestin Formatos y Registros International Organization for Standardization (Organizacin Internacional para la Normalizacin) Ministerio de Salud Objetivo Especfico Objetivo General Organizacin Mundial de la Salud Organizacin Panamericana de la Salud Proceso de Calidad Procedimiento Operativo Estndar Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre
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Introduccin:
El presente Manual contiene una descripcin del Sistema de Gestin de la Calidad del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre del Per (PRONAHEBAS), en concordancia con lo establecido por las normas nacionales y los estndares de calidad internacionales sealados por la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) y la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS). El PRONAHEBAS, pertenece a la Direccin Ejecutiva de Servicios de Salud de la Direccin General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud, y su funcin es regular y normar el funcionamiento de los servicios de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud, la Seguridad Social, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales y el Sector Privado, en todo el mbito nacional. En el mundo globalizado de hoy, los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, necesitan reglamentar su forma de trabajar de manera que mantengan la uniformidad de los requisitos mnimos y por tanto de Calidad, para lograr el ideal de seguridad para todos los actores que participan en los procesos relacionados a la donacin, procesamiento y transfusin de sangre. Por tal motivo los servicios de Medicina Transfusional en todo el mundo se estn viendo abocados a implantar algn sistema que asegure la Calidad de sus productos y atenciones. Mejorar la cadena de procesos de forma integral desde la atencin de un donante, hasta la transfusin de una unidad de sangre o hemoderivado y la subsiguiente evaluacin de posibles reacciones adversas, requiere de profesionales competentes, comprometidos con mejorar los flujos de actividades y de informacin, de un marco legal que facilite la accin de los coordinadores y auditores del sistema y del aprovisionamiento adecuado de recursos para llevar a cabo estas tareas. Por ello el PRONAHEBAS acorde a las normas de Calidad internacionalmente aceptadas, ha desarrollado un Sistema de Gestin de la Calidad como respuesta a la necesidad de garantizar la calidad de los productos sanguneos. Adems debemos sealar que la elaboracin del presente Manual ha comprometido el esfuerzo de un equipo multidisciplinario, representativo de los tipos de organizaciones de las cuales se compone el Sector Salud en nuestro pas, los cuales de manera entusiasta han participado a partir de sus conocimientos y experiencias en el diseo de este documento tcnico.
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Misin:
Normar, Supervisar y Orientar las actividades vinculadas con la promocin, obtencin, preparacin, distribucin y aplicacin segura, oportuna y de calidad, de sangre y/o sus componentes en todo el Sector Salud, creando y desarrollando en la poblacin una cultura saludable y solidaria de donacin voluntaria, altruista y reiterada, y buscando la satisfaccin de los usuarios y todos los involucrados en los procesos que se desarrollan en el campo de la Medicina Transfusional".
Visin:
En el 2006 ser reconocidos en la regin de Amrica Latina como Lderes de la Red Nacional de Bancos de Sangre, basados en las capacidades tcnicas desarrolladas en la especialidad, en gestin, e investigacin habiendo consolidado un Sistema Nacional que garantice la captacin, provisin, obtencin, preparacin, distribucin y administracin de sangre y hemocomponentes de manera oportuna, segura y con calidad, as como la participacin de la poblacin en la donacin peridica y solidaria de sangre segura".
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Enfoque al Usuario
El PRONAHEBAS busca asegurar el mayor bienestar y seguridad de sus usuarios, mediante la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
Estrategias:
1. 2. 3. 4. Establecer la Misin, Visin, Principios Fundamentales y la Poltica de Calidad del PRONAHEBAS. Determinar los Objetivos del Sistema de Gestin de la Calidad en todos los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre. Vigilar el cumplimiento de las normas de calidad de todos los procesos relacionados con la obtencin y uso de sangre y hemocomponentes. Evaluar el desempeo de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre en base a los criterios de calidad establecidos.
Medios de Verificacin
El Sistema de Gestin de la Calidad, utiliza los siguientes medios de verificacin para asegurar el logro de sus objetivos: 1. 2. 3. Anlisis y Control de los Resultados, Procesos y Procedimientos. Evaluaciones Internas y Externas. Cumplimiento de Metas.
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Documentacin de la Calidad
El Sistema de Gestin de la Calidad est sustentado en los siguientes documentos tcnico- normativos: DC01. Manual de Calidad. Contiene los enunciados del PRONAHEBAS respecto al tema de la Calidad: Principios Fundamentales, Poltica de la Calidad, el Sistema de Gestin de la Calidad, los Elementos de Gestin de la Calidad y la ubicacin estructural del PRONAHEBAS. DC02. DC03. Criterios de Calidad. Define los Criterios de Calidad ha ser implementados en el Sistema, en base a los Elementos de Gestin sealados en el Manual de Calidad. Gua de Procesos. Describe como deben realizarse los procesos en los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre con la finalidad de obtener y brindar productos y servicios que satisfagan los Criterios de Calidad. DC04. Gua de Procedimientos Operativos Estndar. Describe como deben realizarse los procedimientos en los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre a fin de cumplir con los Criterios de Calidad establecidos. DC05. DC06. Normas de Bioseguridad. Contiene definiciones y normas que deben observarse para el trabajo en los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, en el tema de la Bioseguridad. Formatos y Registros. Nos permiten recoger datos e informacin resultantes de los procesos y procedimientos en forma ordenada mediante el empleo de formatos nicos.
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OG 2.
Mejorar la Calidad de los servicios, insumos y tecnologa en la Red Nacional de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre. OE.3. Fomentar la Cultura de la Calidad basada en los Principios Fundamentales del Programa. OE.4. Establecer y difundir el uso de Estndares de Calidad para el mejoramiento continuo de los procesos en los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre. OE 5. Participar en los Programas de Hemovigilancia.
OG 3.
Mejorar el acceso de la poblacin a los servicios de Medicina Transfusional. OE 6. Fortalecer la capacidad tcnico - operativa de los centros que integran la Red Nacional. OE.7. Atender oportunamente los requerimientos de los servicios de Medicina Transfusional a nivel nacional.
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DEAIS
DEGS
DECS
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EG01
ORGANIZACIN
EG03 EQUIPAMIENTO
P R O V E E D O R E S
INSUMOS
PROCESOS
EG05
RESULTADOS
U S U A R I O S
EG08
EVALUACIN
EG09
MEJORAMIENTO CONTINUO
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EG 01. ORGANIZACIN
Lineamientos de Poltica
El PRONAHEBAS es el rgano que regula y norma el funcionamiento de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre a nivel nacional, proporcionando los documentos tcnicos necesarios para asegurar la eficiencia del Sistema de Gestin de la Calidad.
Finalidad
Establecer con precisin la lnea de autoridad orgnica y funcional de la Red Nacional de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, en los aspectos tcnico asistenciales y tcnico administrativos, en el marco del Sistema de Gestin de la Calidad.
mbito
Es de aplicacin en todos los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de la Red Nacional.
Responsabilidad
NIVEL
Ministerio de Salud (Nivel Central)
RESPONSABLE
Director General de Salud de las Personas Director Ejecutivo de Servicios de Salud Coordinador Nacional del PRONAHEBAS
RESPONSABILIDAD
Disear la normatividad, elaborar, vigilar y auditar el Sistema de Gestin de la Calidad. Vigilar el cumplimiento de las normas del Sistema de Gestin de la Calidad.
Direcciones de Salud
Director General de la DISA Director Ejecutivo de Salud de las Personas Director de Servicios de Salud Coordinador Regional del PRONAHEBAS
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Documentacin Complementaria
EG01- CC01 Organizacin Funcional. EG01- CC02 Funciones y Responsabilidades. EG01- CC03 Sistema de Gestin de la Calidad. EG01- CC04 Responsable del Sistema de Gestin de la Calidad del Nivel Local. EG01- CC05 Polticas, Procesos y Procedimientos.
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Finalidad
Garantizar la idoneidad y el permanente desarrollo y actualizacin de competencias del recurso humano de la red Nacional con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas.
mbito
Es de aplicacin en todos los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de la Red Nacional.
Responsabilidad NIVEL
Central) Personas Coordinador Nacional del PRONAHEBAS
RESPONSABLE
RESPONSABILIDAD
Disear los perfiles y requerimientos mnimos de recursos humanos de acuerdo como las prioridades en capacitacin del personal. Capacitacin al nivel de responsabilidad inmediato inferior.
Direcciones de Salud
Director General de la DISA Director Ejecutivo de Salud de las Personas. Director de Servicios de Salud Coordinador Regional del PRONAHEBAS
Vigilar el cumplimiento de lo normado por el nivel central. Capacitacin al nivel de responsabilidad inmediato inferior.
Director del Establecimiento Responsable del Centro de Hemoterapia o Banco de Sangre Jefe del rea de Capacitacin
Cumplir lo normado por el nivel central. Capacitacin al nivel operativo que est bajo su responsabilidad.
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Documentacin Complementaria
EG02-CC01 Recursos Humanos. EG02-CC02 Perfiles Profesionales. EG02-CC03 Entrenamiento. EG02-CC04 Capacitacin. EG02-CC05 Registros del Personal. EG02PC01 Seleccin de Recursos Humanos. EG02-PC02 Capacitacin y Entrenamiento de Recursos Humanos. EG02-FR01 Plan de Capacitacin y Entrenamiento. EG02-FR02 Ficha de Perfil Ocupacional. EG02-FR03 Ficha de Capacitaciones Recibidas.
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Finalidad
Asegurar la realizacin de procesos adecuados y la calidad de los productos y de las atenciones, para satisfacer a los usuarios.
mbito
Es de aplicacin en todos los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de la Red Nacional.
Responsabilidad
NIVEL
Central) Personas Director Ejecutivo de Servicios de Salud Coordinador Nacional del PRONAHEBAS Direcciones de Salud Director General de la DISA Director Ejecutivo de Salud de las Personas Director de Servicios de Salud Coordinador Regional del PRONAHEBAS Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre Director del Establecimiento Responsable del Centro de Hemoterapia o Banco de Sangre Jefe del rea de Mantenimiento Cumplir lo normado por el nivel central.
RESPONSABLE
RESPONSABILIDAD
Disear los perfiles y requerimientos mnimos de equipos de acuerdo al Sistema de Gestin de la Calidad; as como las prioridades en equipamiento. Vigilar el cumplimiento de lo normado por el nivel central.
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Documentacin Complementaria
EG03 - CC01 Equipamiento Crtico. EG03 - CC02 Seleccin de Equipamiento. EG03 - CC03 Identificacin del Equipamiento. EG03 - CC04 Control del Equipamiento Crtico. EG03 - CC05 Equipos de Almacenamiento de Sangre y Componentes. EG03 - CC06 Aparatos de Calentamiento para Sangre y Componentes. EG03 - PC01 Seleccin del Equipamiento. EG03 - PC02 Control de Equipos Crticos. EG03 - FR01 Inventario de Equipos. EG03 - FR02 Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos. EG03 - FR03 Ficha Tcnica del Equipo.
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Finalidad
Lograr la satisfaccin de los proveedores y usuarios, a travs de la adquisicin de insumos y bienes, ceidos al cumplimiento de las normas tcnicas y legales vigentes.
mbito
Es de aplicacin en todos los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de la Red Nacional.
Responsabilidad
NIVEL Central) Personas Director Ejecutivo de Servicios de Salud Coordinador Nacional del PRONAHEBAS RESPONSABLE RESPONSABILIDAD Difundir las normas legales vigentes relacionadas a las adquisiciones y contrataciones del Estado, y los requisitos sanitarios exigibles a los insumos y equipos de acuerdo al Sistema de Gestin de la Calidad. Definir los mecanismos y estndares relacionados con la evaluacin de satisfaccin de los usuarios. Direcciones de Salud Director General de la DISA Director Ejecutivo de Salud de las Personas Director de Servicios de Salud Coordinador Regional del PRONAHEBAS Cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes relacionadas a las adquisiciones y contrataciones del Estado, y los requisitos sanitarios exigibles a los insumos y equipos de acuerdo al Sistema de Gestin de la Calidad.
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Promover y vigilar la aplicacin de los mecanismos y estndares relacionados con la evaluacin de satisfaccin de los usuarios. Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre Director del Establecimiento Responsable del Centro de Hemoterapia o Banco de Sangre Cumplir las normas legales vigentes relacionadas a las adquisiciones y contrataciones del Estado, y los requisitos sanitarios exigibles a los insumos y equipos de acuerdo al Sistema de Gestin de la Calidad. Aplicar los mecanismos y estndares relacionados con la evaluacin de satisfaccin de los usuarios.
Informacin Complementaria
Informacin Requerida para la Compra La informacin requerida para la compra incluye las especificaciones tcnicas para aprobar la seleccin del producto requerido y los requisitos para la calificacin de los proveedores, de acuerdo con las normas para adquisiciones vigentes. Verificacin de los Productos Adquiridos Los Responsables de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre aseguran que el producto adquirido cumple con las especificaciones tcnicas preestablecidas y dejan constancia en el registro correspondiente. Asimismo, establecen medidas para calificar al proveedor en base a las normas establecidas. Marketing Los productos y servicios que ofrecen los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, son difundidos adecuadamente a sus usuarios.
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Documentacin Complementaria
EG04 - CC01 Calificacin del Proveedor. EG04 - CC02 Calificacin del Producto. EG04 - CC03 Acuerdos, Convenios o Contratos. EG04 - CC04 Recepcin, Inspeccin y Prueba. EG04 - PC01 Calificacin del Proveedor. EG04 - FR01 Ficha de Calificacin del Proveedor.
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Finalidad
Satisfacer al usuario de la Red Nacional, por la calidad y eficiencia alcanzada en los procesos, productos y atenciones.
mbito
Es de aplicacin en todos los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de la Red Nacional.
Responsabilidad
NIVEL
Central)
RESPONSABLE
Personas Director Ejecutivo de Servicios de Salud Coordinador Nacional del PRONAHEBAS
RESPONSABILIDAD
Establece, difunde, promueve y supervisa la aplicacin del control de los procesos con nfasis en el control por prevencin en los Centros de Hemoterapia o Bancos de Sangre de acuerdo al Sistema de Gestin de la Calidad. Promueve y supervisa la aplicacin del control de los procesos con nfasis en el control por prevencin en los Centros de Hemoterapia o Bancos de Sangre de acuerdo al Sistema de Gestin de la Calidad. Aplica el control de los procesos con nfasis en el control por prevencin en los Centros de Hemoterapia o Bancos de Sangre de acuerdo al Sistema de Gestin de la Calidad.
Direcciones de Salud
Director General de la DISA Director Ejecutivo de Salud de las Personas Director de Servicios de Salud Coordinador Regional del PRONAHEBAS
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Informacin Complementaria