Lista de verificacin general

Fecha: Proyecto: Fase: Nombre: Puesto o rol: Revis: ID Concepto El personal autorizado tiene acceso al plan (WBS y 1 Gantt) del proyecto Semforo No aplica 3 Existe y/o es adecuado 2 Existe pero presenta reas de oportunidad 1 No cumple Comentarios y observaciones Si esta establecido y todos tienen acceso al mismo Se tienen en wbs en electronico. Como nomeclatura es nombre del Tener planeado y archivo y nombre del proyecto. establecido todo lo que se Contiene todas las etapas en tiene que hacer en el metodologia RUP. Procesos proyecto unificadoesta todo en orden en cuanto a la nomenclatura de los formatos La comunicacin es Si se cuenta con el acceso a toda la primordial para que todos informacion. deberia haver ciertos vean como se va documentos que no tengan el acceso desarrollando cada uno abierto a todos de los proyectos El tener bien establecido Si se cuenta pero falta llenado de nombres y nomeglaturas algunos de los apartados. Se maneja debe estarestablecido en en un documento de espesificacion de el proceso. requerimientos de software. No se maneja de tal manera solo se actualiza en carpetas La comunicacin es Si se cuenta con el acceso a toda la primordial para que todos informacion. deberia haver ciertos vean como se va documentos que no tengan el acceso desarrollando cada uno abierto a todos de los proyectos
Se debe tener un control en como evolucionan los documentos.

Justificacin

Responsable de la solucin Hector Saldaa

Accin correctiva propuesta

Fecha compromiso

Estatus

La ltima versin del plan (WBS y Gantt) est a disposicin de todos los miembros del equipo de trabajo del proyecto que deben conocerlo

Hector Saldaa

Correcto

El personal autorizado tiene acceso al documento de visin y alcances del proyecto El documento de visin y alcances se encuentra en el directorio apropiado y el archivo tiene el nombre correcto La tabla de control de versiones del documento de visin y alcances tiene registradas la versin y el estatus de aceptacin o autorizacin de los cambios El equipo tcnico del proyecto y/o el personal autorizado tiene acceso a las plantillas y activos del proceso Se ha establecido un plan o poltica de manejo de versiones y configuraciones Se est utilizando la estructura del directorio estndar para la documentacin y entregables del proyecto El personal que lo requiera tiene acceso al plan o poltica de manejo de versiones y configuraciones

Hector Saldaa

Se deben establecer polticas de acceso a la informacin. No debe haber apartados en blanco seran llenado scon un "NO APLICA" en caso de que sea el caso. Se debe realizar una tabla de versiones asi como respaldar las versiones anteriores en caso de fallo. Se deben establecer y aplicar polticas de acceso a la informacin. Se aplicara en cuanto se desarrolle una modificacin. No aplica Se recomienda mantener respaldo de todas la versiones para posibles correcciones. Se deben establecer y aplicar polticas de acceso a la informacin. No aplica Se recomienda que una persona sea responsable de gestionar los archivos. Se debe definir la nomenclatura de cada archivo para la identificacin de los Cuando sean definidas es necesario que los integrantes del equipo las conoscan y las hubiquen. Se recomienda tenerla lista en la brevedad.

Correcto

Hector Saldaa

Correcto

Hector Saldaa

Correcto

Hector Saldaa

Correcto

Si esta precente pero aun no surge alguna modificacion de los mismos. Se tiene una estructura de carpetas en la cual se guarda y actualiza todo En las carpetas se guardan actualizaciones nadamas

Hector Saldaa Hector Saldaa

Correcto Correcto

Hector Saldaa

Correcto

10

El personal autorizado tiene acceso a la biblioteca de trabajo (o biblioteca dinmica) en el servidor La biblioteca de trabajo est actualizada con las ltimas versiones de los documentos y entregables clave Los archivos estn en el directorio que les corresponde

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12

La comunicacin es Si se cuenta con el acceso a toda la primordial para que todos informacion. deberia haver ciertos vean como se va documentos que no tengan el acceso desarrollando cada uno abierto a todos de los proyectos La carpeta se actualiza en caja junta lo cual mantiene nuestros trabajos actualizados Se tiene un arbol de carpetas en el Se debe tener un control cual esta especificado el lugar de en como estan ubicados cada uno de los archivos para cada los documentos. proyecto.
Se debe tener control en los nombres de cada uno de los formatos establecidos. Mantener controlado en el arbol de carpetas las ubicaciones de documentos importantes

Hector Saldaa

Correcto

Hector Saldaa

Correcto

Hector Saldaa

Correcto

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Los archivos tienen la nomenclatura estndar Los participantes del equipo del proyecto saben ubicar la poltica de manejo de cambios en los requisitos del proyecto La carpeta con los documentos (copias fsicas) del proyecto est actualizada Fase de inicio / factibilidad / concepcin

Si existe pero aun no esta bien definida No estan establecidas aun pero estan por definirse. si esta establecido y se maneja en una librera dinamica. Aun no esta bien implementada pero esta en proceso

Hector Saldaa

Correcto

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Hector Saldaa

Correcto

15

Se debe de realizar una copia de cada uno de los documentos o trabajos cada dia o en un tiempo establecido El tener establecido una minuta dara control a los acuerdos establecidos en juntas y en muchas

Hector Saldaa

Correcto

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Se cre (o sea crearon) minuta(s) de la(s) entrevista(s) inicial(es) con el cliente y/o personal usuario El plan (WBS y Gantt) para la fase de inicio ha sido elaborado El documento de visin y alcances ha sido elaborado conforme a la plantilla correspoondiente Existe registro de los interesados (stakeholders) significativos en el documento de visin y alcances, o en la especificacin de requisitos Documento de comunicacin con el cliente y con intresados acordado y aprobado El proceso de ingeniera (o equivalentes) y el proceso de manejo del proyecto han sido revisados por la direccin del proyecto El plan (WBS y Gantt) de concepcin est basado en la plantilla FR-Plan y en el proceso de ingeniera correspondiente Las actividades del plan (WBS y Gantt) tienen asignado por lo menos a un responsable Las reuniones de levantamiento de requerimientos estn documentadas en minutas

Si esta establecida se manejan acuerdos de entrevistas y modificaciones de las mismas. Si hay establecido un diagrama

Hector Saldaa Hector Saldaa Hector Saldaa Hector Saldaa

No aplica No aplica No aplica No aplica

Correcto Correcto Correcto Correcto

17 18

Si esta establecido y se Si estan establecidos en el diagrama tiene control de plantillas de gant ya puesto. basicas Si estan establecidos documentos de vicion y alcances para cada proyecto El tener establecido una minuta dara control a los acuerdos establecidos en juntas y en muchas Si esta establecido en las minutas con una firma del cliente. Si se maneja en cada 8 dias en una junta. Si esta bien establecido y tiene aparados adicionales Si se maneja un responsable El tener establecido una minuta dara control a los acuerdos establecidos en juntas y en muchas El establecer puntos de calidad en los productos ayuda a mejorar las relaciones y como esta nuestro producto Se puede ocupar el de vicion o el SRS

19

20

Hector Saldaa

No aplica

Correcto

21

Hector Saldaa Hector Saldaa Hector Saldaa Hector Saldaa

No aplica No aplica No aplica No aplica

Correcto Correcto Correcto Correcto

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25

El rea de aseguramiento de la calidad (QA) ha revisado el documento de visin y alcances Los diagramas o dibujos especificados para la fase se encuentran en el directorio de arquitectura del proyecto, cnforme al proceso de ingeniera acordado para el proyecto

Nosotros lo revizamos si se encuentra pero no esta llenado aun.

Hector Saldaa

Es necesario que el documento se encuentre llenado correctamente.

Correcto

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Esta integrado en los casos de uso.Se manejan bosquejos y se presentan al cliente.

Hector Saldaa

No aplica

Correcto

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Hay una minuta, correo electrnico o carta donde se comprueba que las reas tcnicas estn de acuerdo con el la arquitectura preliminar Se ha elaborado el registro de riesgos del proyecto y cuenta por lo menos con la identificacin de riesgos significativos Se ha elaborado el plan (WBS y Gantt) para la fase de organizacin y preparacin/diseo y planificacin/elaboracin Se realiz una reunin de consenso en el equipo de trabajo para acordar los esfuerzos y tiempos de las actividades de la fase siguiente El plan integrado para la fase siguiente ha sido acordado y aprobado por el patrocinador interno del proyecto La documentacin de la fase de inicio ha sido guardada en la biblioteca de trabajo (o biblioteca dinmica) La lnea de base de organizacin del trabajo/diseo y planificacin/elaboracin ha sido guardada en la biblioteca maestra, o en copias idnticas de CDs disponibles para el cliente y para el personal del equipo de trabajo del proyecto Fase de organizacin y preparacin / diseo y planificacin / elaboracin Las especificaciones y artefactos de ingeniera (dibujos, procesos, casos de uso, diagramas...) tienen el grado de avance que ha sido informado Las especificaciones y artefactos de ingeniera tienen incorporados los cambios que han sido autorizados Los archivos de los entregables ms importantes (o elementos de configuracin) estn en el directorio que les corresponde Se ha cumplido con el plan de comunicacin con el cliente y/o los interesados Se est empleando una tcnica para monitorear y controlar los avances (por ejemplo, la tcnica del valor devengado) Se han planificado las iteraciones o ciclos para la fase de realizacin del trabajo/construccin El diseo y/o el modelo arquitectnico han sido aprobados por las reas tcnicas El registro de riesgos del proyecto ha sido actualizado por lo menos hasta el anlisis cualitativo Los riesgos prioritarios tienen asignado un responsable Se ha planeado la estrategia de respuesta a los riesgos prioritarios (mitigacin, tranferencia, solucin de fondo, plan de contingencia...) y se tienen actividades programadas para evitarlos, mitigarlos o eliminarlos de raz El plan logstico (o, en su defecto, las actividades de procura y logstica) para la fase de realizacin del trabajo/construccin ha sido acordado y aprobado por las reas o gerencia de procura y logstica Se ha elaborado el plan (WBS y Gantt) para la fase de organizacin y preparacin/diseo y planificacin/elaboracin Se ha realizado una reunin de consenso en el equipo de trabajo para acordar los esfuerzos y tiempos de las actividades de la fase siguiente El plan integrado para la fase de realizacin del trabajo/construccin ha sido acordado y aprobado por el patrocinador interno del proyecto La especificacin de requisitos y el plan (WBS y Gantt) han sido aprobadas por las reas tcnicas correspondientes del cliente o rea usuaria, y el patrocinador principal han aprobado el inicio de la realizacin del trabajo/construccin La lnea de base de organizacin del trabajo/diseo y planificacin ha sido guardada en la biblioteca maestra, o en copias idnticas de CDs disponibles para el cliente y para el personal del equipo de trabajo del proyecto Fase de realizacin del trabajo / construccin El rea de aseguramiento de la calidad ha revisado el plan integrado El rea de aseguramiento de la calidad ha revisado el modelo arquitectnico (o la arquitectura base) Se lleva registro y control de las versiones del plan (WBS y Gantt) y del plan integrado del proyecto

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El tener establecido una Se maneja una minuta general en la minuta dara control a los cual pueden estar establecidos estos acuerdos establecidos en documentos juntas y en muchas El tener establecidos los riesgos a la hora de realizar un producto No se maneja aun la prevencion de ayudara a cotizar de una riesgos mejor manera y prevenir posibles fallos Si esta bien establecido y tiene aparados adicionales Se da una reunion cada 8 dias En las jusntas de cada 8 dias se establece en una minuta Se guarda en un arbol de carpetas las actualizaciones cada determinado tiempo Se guarda en un arbol de carpetas las actualizaciones cada determinado tiempo

Hector Saldaa

No aplica

Correcto

Hector Saldaa

El generar un control de riesgos y como solucionarlos ademas de establecer cotizaciones y prevenciones de riesgos

Incorrecto

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Hector Saldaa Hector Saldaa Hector Saldaa Es necesario tener la documentacin completa asi como los respaldos de la misma. Se recomienda realizar respaldos de la misma al menos en tres lugares diferentes.

30

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Hector Saldaa

33

Hector Saldaa

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Deben de establecerse para justificar lo planeado ademas de especificar o realizar las acciones necesarias para completar el producto Cada cambio debe ser actualizado

Si se establecen en diagramas y bocetos que se realizan conjunto el cliente Cada actualizacion de documentos tiene que ser guardada y actualizada en tiempos especificados

Hector Saldaa

Se recomienda que esten actualizados y firmados de aceptacin. Se recomienda que esten actualizados y firmados de aceptacin. Es necesario que se gestione y se asegure el buen resguardo de los mismos. Se recomienda manejar una minuta para las reuniones.

Correcto

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Hector Saldaa

Correcto

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Los elementos y Se guarda en un arbol de carpetas documentos deben estar las actualizaciones cada determinado bien establecidos en una tiempo ubicacin especifica se hace una junta con el cliente y se establece una minuta En las carpetas se Hay una reunion cada 8 dias pero no maneja una actualizacion se maneja tan formal. en tiempos determinados Se maneja en el diagrama de planeacion o de Gantt En las juntas se aprueban las arquitecturas planteadas No se cuenta con registro de riesgos No se cuenta con registro de riesgos, ni responsables de los mismos No se tiene planteado los riesgos ni como hacer las estrategias de reparacion de los mismos

Hector Saldaa Hector Saldaa Hector Saldaa Hector Saldaa Hector Saldaa Hector Saldaa Hector Saldaa

Correcto Correcto Correcto

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42

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Hector Saldaa

Se recomienda manejar minutos para los acuerdos tomados. Es necesario crear, llenar monitorear el registro de riesgos. Es necesario crear, llenar monitorear el registro de riesgos. El generar un control de riesgos y como solucionarlos ademas de establecer cotizaciones y prevenciones de riesgos Se recomienda manejar minutos para los acuerdos tomados. Se recomienda que los diagramas sean detallados de acuerdo a la actividad a relizar. Se recomienda realizar minutas para establecer los puntos a ver y los acuerdos tomados. Se recomienda manejar minutos para los acuerdos tomados.

Incorrecto

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En las juntas se aprueban las arquitecturas planteadas

Hector Saldaa

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Si se realizan diagramas de manera general

Hector Saldaa

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Se realiza una reunion del equipo de trabajo cada 8 dias En las juntas se aprueban los acuerdos planteados

Hector Saldaa

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Hector Saldaa

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En la realizacion de diagrama este debe ser aprobado

Hector Saldaa

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Se guarda en un arbol de carpetas las actualizaciones cada determinado tiempo

Hector Saldaa

Se recomienda realizar al menos tres respaldos en diferentes sitios de las mismas.

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En las juntas semanales se checa como se va llevando el software No se cuenta con eso pero se checa en las juntas semanales Se guarda en un arbol de carpetas las actualizaciones cada determinado tiempo se tienen en wbs en electronico. Como nomeclatura es nombre del archivo y nombre del proyecto. Contiene todas las etapas en metodologia RUP. Procesos unificadoesta todo en orden en cuanto a la nomenclatura de los formatos En las juntas semanales se checa como se va llevando el software y como se actualiza

Hector Saldaa

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Hector Saldaa

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Hector Saldaa

Se recomienda realizar minutas para establecer los puntos a ver y los acuerdos tomados. Se recomienda realizar el modelo e integrarlo para ser revisado. Se recomienda realizar al menos tres respaldos en diferentes sitios de las mismas. Se recomienda realizar al menos tres respaldos en diferentes sitios de las mismas.

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Se lleva registro y control de las versiones de los principales entregables

Hector Saldaa

Correcto

54

Las solicitudes de modificacin se realizan conforme al mtodo de control de cambios plasmado en el plan de manejo de versiones y configuraciones (o equivalente)

Hector Saldaa

Se recomienda manejar el formato necesario para la gestin de modificaciones.

Correcto

55

Los cambios implementados han sido documentados mediante una solicitud de modificaciones, y aprobados por el Comit de Control de Cambios (o su equivalente) Los elementos correspondientes del plan integrado han sido actualizados conforme a los cambios aprobados

No se lleva en un formato como tal pero en las juntas se establecen las actualizaciones

Hector Saldaa

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No se lleva en un formato como tal pero en las juntas se establecen las actualizaciones Se tienen en wbs en electronico. Como nomeclatura es nombre del archivo y nombre del proyecto. Contiene todas las etapas en metodologia RUP. Procesos unificadoesta todo en orden en cuanto a la nomenclatura de los formatos No se lleva en un formato como tal pero en las juntas se establecen las actualizaciones

Hector Saldaa

Se recomienda crear y manejar el formato adecuado para la gestin y justificacin de las modificaciones. Se recomienda crear y manejar el formato adecuado para la gestin y justificacin de las modificaciones. Se recomienda realizar al menos tres respaldos en diferentes sitios de las mismas. Se recomienda crear y manejar el formato adecuado para la gestin y justificacin de las modificaciones. Se recomienda crear y manejar el formato adecuado para la gestin y justificacin de las actualizaciones. Se recomienda archivar la copia del documento que es presentado y aceptado por el cliente. El generar un control de riesgos y como solucionarlos ademas de establecer cotizaciones y prevenciones de riesgos El generar un control de riesgos y como solucionarlos ademas de establecer cotizaciones y prevenciones de riesgos El generar un control de riesgos y como solucionarlos ademas de establecer cotizaciones y prevenciones de riesgos Se recomienda crear y manejar el procedimiento adecuado para la gestin y justificacin de la calidad. Se recomienda crear y manejar el procedimiento adecuado para la gestin y justificacin de la calidad.

Correcto

Correcto

57

El rea de aseguramiento de la calidad y/o el ingeniero residente llevan un registro de las inspecciones realizadas: o bien, han registrado dichas inspecciones en los avances en el plan (WBS y Gantt)

Hector Saldaa

Correcto

58

La bitcora de solicitudes de cambio (COs) ha sido probada y est siendo actualizada

Hector Saldaa

Correcto

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Se est empleando una tcnica para monitorear y controlar los avances (por ejemplo, la tcnica del valor devengado) Los avances han sido aceptados formalmente por el representante del cliente definido en la carta de comunicacin con el cliente El registro de riesgos del proyecto ha sido actualizado

No se lleva en un formato como tal pero en las juntas se establecen las actualizaciones

Hector Saldaa

Correcto

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Si esta establecido y se debe ser aceptado por el cliente.

Hector Saldaa

Correcto

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No se lleva control de riesgos para la empresa y proyectos

Hector Saldaa

Incorrecto

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Los riesgos prioritarios tienen asignado un responsable Se ha planeado la estrategia de respuesta a los riesgos prioritarios (mitigacin, tranferencia, solucin de fondo, plan de contingencia...) y se tienen actividades programadas para evitarlos, mitigarlos o eliminarlos de raz El plan de calidad para la fase de cierre/culminacin/transicin ha sido acordado y aprobado por el rea de aseguramiento de la calidad El plan de elaboracin y revisin de la documentacin est incorporado en el plan logstico (o equivalente) El plan de capacitacin del personal del cliente o rea usuaria est incorporado en el plan logstico (o equivalente) El plan logstico (o, en su defecto, las actividades de procura y logstica) para la fase de cierre/culminacin/transicin ha sido acordado y aprobado por las reas o gerencia de procura y logstica El plan integrado para la fase de cierre/culminacin/transicin ha sido acordado y aprobado por el patrocinador interno del proyecto El plan (WBS y Gantt) ha sido aprobado por las reas tcnicas correspondientes del cliente o rea usuaria, y el patrocinador principal ha aprobado el inicio de la fase de cierre/culminacin/transicin La lnea de base de realizacin del trabajo/construccin ha sido guardada en la biblioteca maestra, o en copias idnticas de CDs disponibles para el cliente y para el personal del equipo de trabajo del proyecto Fase de cierre / culminacin y puesta en marcha / transicin Las especificaciones y artefactos de ingeniera (dibujos, procesos, casos de uso, diagramas...) tienen el grado de avance que ha sido informado Las especificaciones y artefactos de ingeniera (dibujos, procesos, casos de uso, diagramas...) tienen incorporados los cambios que han sido autorizados Se ha cumplido con el plan de comunicacin con el cliente y/o los interesados Se est empleando la tcnica que ha sido aprobada para monitorear y controlar los avances Los entregables principales (construccin, sistemas, instalaciones) corresponden con el modelo arquitectnico El ingeniero residente o el personal encargado de realizar las pruebas ha entregado la documentacin de las inspecciones y pruebas realizadas El rea de aseguramiento de la calidad ha realizado las inspecciones y pruebas correspondientes Se lleva registro y control de las versiones de los principales entregables Los entregables principales (construccin, sistemas, instalaciones) corresponden con el grado de avance informado El rea de aseguramiento de la calidad ha revisado a documentacin que se va a entregaar al cliente

No se lleva control de riesgos y no hay responsables para cada uno

Hector Saldaa

Incorrecto

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No se han planteado estrategia para los riesgos ya que no se tienen establecidos

Hector Saldaa

Incorrecto

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En las juntas semanales se checa como se va llevando la calidad

Hector Saldaa

65

En las juntas semanales se checa como se va llevando el software

Hector Saldaa

66

Se cheaca con elcliente y si se desea se establece en una minuta

Hector Saldaa

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No se ha llevado acabo aun

Hector Saldaa

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No se ha llevado acabo aun

Hector Saldaa Se recomienda realizar un plan detallado y debe ser autorizado por las areas involucradas. Se recomienda realizar al menos tres respaldos en diferentes sitios de las mismas.

69

Se tiene un diagrama general de WBS

Hector Saldaa

70

Se guarda en un arbol de carpetas las actualizaciones cada determinado tiempo

Hector Saldaa

71

No se lleva en un formato como tal pero en las juntas se establecen las actualizaciones No se lleva en un formato como tal pero en las juntas se establecen las actualizaciones Si ya que se llevan minutas de cada vez que se va con el cliente No se lleva en un formato como tal pero en las juntas se establecen las actualizaciones No se lleva en un formato como tal pero en las juntas se establecen las actualizaciones No se ha llevado acabo

Hector Saldaa

Se recomienda realizar el formato necesario para gestionar esta accin. Se recomienda realizar el formato necesario para gestionar esta accin.

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Hector Saldaa Hector Saldaa Hector Saldaa Hector Saldaa

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75

Se recomienda realizar el formato necesario para gestionar esta accin. Se recomienda realizar el formato necesario para gestionar esta accin.

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Hector Saldaa

77

No se ha llevado acabo

Hector Saldaa Es necesario documentar los avances asi como respaldar las versiones anteriores para posibles correcciones. No aplica No aplica

78

Se actualiza en una carpeta en un tiempo determinado los avances

Hector Saldaa

Correcto

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No se ha llevado acabo

Hector Saldaa Hector Saldaa

Correcto Correcto

80

No se ha llevado acabo

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Se lleva registro y control de las versiones del plan (WBS y Gantt) y del plan integrado del proyecto Las solicitudes de modificacin se realizan conforme al mtodo de control de cambios plasmado en el plan de manejo de versiones y configuraciones (o equivalente) Los cambios implementados han sido documentados mediante una solicitud de modificaciones, y aprobados por el Comit de Control de Cambios (o su equivalente) Los elementos correspondientes del plan integrado han sido actualizados conforme a los cambios aprobados La bitcora de solicitudes de cambio (COs) ha sido probada y est siendo actualizada El cliente ha aceptado la documentacin y ha firmado la carta aceptacin correspondiente El cliente ha aceptado la capacitacin y ha firmado la carta aceptacin correspondiente El personal tcnico del cliente ha realizado las pruebas de aceptacin y ha firmado las cartas de aceptacin La lnea de base de cierre/culminacin ha sido guardada en la biblioteca maestra, o en copias idnticas de CDs disponibles para el cliente y para el personal del equipo de trabajo del proyecto

En las juntas semanales se checa como se va llevando el software

Hector Saldaa

Se recomienda manejar el formato necesario para la gestin de modificaciones. Se recomienda manejar el formato necesario para la gestin de modificaciones. Se recomienda manejar el formato necesario para la gestin de modificaciones. Se recomienda realizar el formato necesario para gestionar esta accin. Se recomienda realizar el formato necesario para gestionar esta accin. No aplica No aplica No aplica Se recomienda realizar respaldos de los mismos asi como realizar e implementar polticas de control de acceso a la informacin. No aplica

Correcto

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En las juntas semanales se checa como se va llevando el software

Hector Saldaa

Correcto

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En las juntas semanales se checa como se va llevando el software En las juntas semanales se checa como se va llevando el software En las juntas semanales se checa como se va llevando el software No se ha llevado acabo No se ha llevado acabo Si esta establecido en minutas.

Hector Saldaa

Correcto

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Hector Saldaa Hector Saldaa Hector Saldaa Hector Saldaa Hector Saldaa

Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

85 86 87 88

89

Se guarda en un arbol de carpetas las actualizaciones cada determinado tiempo No esta establecida aun posiblemente se maneje en una minuta y un formato de satisfaccion del cliente. No se ha llevado acabo No se ha llevado acabo No aplica pero aun no se lleva acavo. No aplica

Hector Saldaa

Correcto

90

La carta de liberacin ha sido firmada por el cliente Se ha realizado la reunin de balance pos produccin por parte del personal participante y/o el equipo de trabajo del proyecto Se ha realizado la encuesta de satisfaccin del cliente El producto del proyecto fue entregado al rea de atencin al cliente, para su seguimiento y/o cumplimiento de compromisos y garantas

Hector Saldaa

Correcto

91 92 93

Hector Saldaa Hector Saldaa Hector Saldaa

No aplica No aplica No aplica

Correcto Correcto No aplica