PROCEDIMIENTO DE GESTIN AUDITORIAS INTERNAS

Cdigo Revisin Fecha vigencia Pgina

PG-AI-12 0 9/4/2010 16 / 18 PG-AI-12-FMT04.

ANEXO 4: FORMATO DE REPORTE DE NO CONFORMIDADES

Area o Proceso: WORKOVER Norma y Clusula: ISO 14001, OSHAS 18001 /4.2 Doc. De Referencia: Responsable del rea o Proceso: Jos Chvez Auditor / Resp. Deteccin: OSINERGMIN

Fecha: 13-11-10

Rep. Direccin: ING. ENRIQUE LUNA

IDENTIFICACIN DE FUENTES
Informe de Monitoreo, Desempeo, Partes Interesadas Ambiental y/o SSO Cumplimiento legal

Auditorias X

Revisin del sistema

Accidentes Ambientales y/o SSO

Otros

NO CONFORMIDAD

NC NPERF-01

En Franklin Rig: -Los escapes de los motores no cuentan con adecuado dispositivo de enfriamiento por agua. Tampoco ha sustentado de un dispositivo y/o trampas que impidan la salida de chispas al exterior.
Firma de Recepcin: Fecha: 23/11/2010 La no Conformidad gener Impacto Ambiental y/ o Riesgos de SSO:

NO

ACCIN DE MITIGACIN

Se instal dispositivo que impida salidas de chispas al exterior.

Fecha de Definicin de Accin: Fecha de Cumplimiento Propuesta:

Responsables: Responsables de la Ejecucin:

ANALISIS DE CAUSA DE NO CONFORMIDAD

Responsable: Jos Chvez

Firma:

Fecha: 13-11-10

PROCEDIMIENTO DE GESTIN AUDITORIAS INTERNAS

ACCIN PROPUESTA x

Cdigo Revisin Fecha vigencia Pgina

PG-AI-12 0 9/4/2010 17 / 18 AP de NC N:

CORRECTIVA

PREVENTIVA

Se instal dispositivo que impida salidas de chispas al exterior.

Fecha de Definicin de Accin: 13-11-10 Fecha de Cumplimiento Propuesta:03-12-10

Responsables: Jos Chvez Responsables de la Ejecucin: Jefe de Equipo

SEGUIMIENTO

Responsable:

Firma:

Fecha:

ANALISIS DE EFICACIA

No Conformidad Cerrada Responsable:Jos Chvez

SI Firma:

Fecha: 03-12-10

PROCEDIMIENTO DE GESTIN AUDITORIAS INTERNAS

Cdigo Revisin Fecha vigencia Pgina

PG-AI-12 0 9/4/2010 16 / 18 PG-AI-12-FMT04.

ANEXO 4: FORMATO DE REPORTE DE NO CONFORMIDADES

Area o Proceso: WORKOVER Norma y Clusula: ISO 14001, OSHAS 18001 /4.2 Doc. De Referencia: Responsable del rea o Proceso: Jos Chvez Auditor / Resp. Deteccin: OSINERGMIN

Fecha: 13-11-10

Rep. Direccin: ING. ENRIQUE LUNA

IDENTIFICACIN DE FUENTES
Informe de Monitoreo, Desempeo, Partes Interesadas Ambiental y/o SSO Cumplimiento legal

Auditorias X

Revisin del sistema

Accidentes Ambientales y/o SSO

Otros

NO CONFORMIDAD

NC NPERF-01

Equipo Franklin Rig ubicado en el pozo PN-30 La isla. - El equipo no cuenta con un foco de luz roja o destellante de peligro, ubicado en la corona del castillo.

Firma de Recepcin:

Fecha: 23/11/2010 La no Conformidad gener Impacto Ambiental y/ o Riesgos de SSO:

NO

ACCIN DE MITIGACIN

Se efectu a instalar un foco de luz roja o destellante de peligro ubicado en la corona del castillo.

Fecha de Definicin de Accin: Fecha de Cumplimiento Propuesta:

Responsables: Responsables de la Ejecucin:

ANALISIS DE CAUSA DE NO CONFORMIDAD

Responsable: Jos Chvez

Firma:

Fecha: 13-11-10

PROCEDIMIENTO DE GESTIN AUDITORIAS INTERNAS

ACCIN PROPUESTA x

Cdigo Revisin Fecha vigencia Pgina

PG-AI-12 0 9/4/2010 17 / 18 AP de NC N:

CORRECTIVA

PREVENTIVA

Se efectu a instalar una baliza destellante de peligro ubicado en la corona del castillo.

Fecha de Definicin de Accin: 13-11-10 Fecha de Cumplimiento Propuesta: 23-11-10

Responsables: Jos Chvez Responsables de la Ejecucin: Jefe de Equipo

SEGUIMIENTO

Responsable:

Firma:

Fecha:

ANALISIS DE EFICACIA

No Conformidad Cerrada Responsable: Jos Chvez

SI Firma:

Fecha: 23-11-10

PROCEDIMIENTO DE GESTIN AUDITORIAS INTERNAS

Cdigo Revisin Fecha vigencia Pgina

PG-AI-12 0 9/4/2010 16 / 18 PG-AI-12-FMT04.

ANEXO 4: FORMATO DE REPORTE DE NO CONFORMIDADES

Area o Proceso: WORKOVER Norma y Clusula: ISO 14001, OSHAS 18001 /4.2 Doc. De Referencia: Responsable del rea o Proceso: Jos Chvez Auditor / Resp. Deteccin: OSINERGMIN

Fecha: 13-11-10

Rep. Direccin: ING. ENRIQUE LUNA

IDENTIFICACIN DE FUENTES
Informe de Monitoreo, Desempeo, Partes Interesadas Ambiental y/o SSO Cumplimiento legal

Auditorias X

Revisin del sistema

Accidentes Ambientales y/o SSO

Otros

NO CONFORMIDAD

NC NPERF-01

Equipo Franklin Rig ubicado en el pozo PN-30 La isla. - En la bomba de lodo, las mangueras de succin de 4 pulgadas de dimetro en mal estado.

Firma de Recepcin:

Fecha: 23/11/2010 La no Conformidad gener Impacto Ambiental y/ o Riesgos de SSO:

NO

ACCIN DE MITIGACIN

Se realiz mantenimiento de la manguera de succin de 4 pulgadas de dimetro de la bomba.

Fecha de Definicin de Accin: Fecha de Cumplimiento Propuesta:

Responsables: Responsables de la Ejecucin:

ANALISIS DE CAUSA DE NO CONFORMIDAD

Responsable: Jos Chvez

Firma:

Fecha: 13-11-10

PROCEDIMIENTO DE GESTIN AUDITORIAS INTERNAS

ACCIN PROPUESTA x

Cdigo Revisin Fecha vigencia Pgina

PG-AI-12 0 9/4/2010 17 / 18 AP de NC N:

CORRECTIVA

PREVENTIVA

Se realiz mantenimiento de la manguera de succin de 4 pulgadas de dimetro de la bomba.

Fecha de Definicin de Accin: 13-11-10 Fecha de Cumplimiento Propuesta: 28-11-10

Responsables: Jos Chvez Responsables de la Ejecucin: Jefe de Equipo

SEGUIMIENTO

Responsable:

Firma:

Fecha:

ANALISIS DE EFICACIA

No Conformidad Cerrada Responsable: Jos Chvez

SI Firma:

Fecha: 28-11-10

PROCEDIMIENTO DE GESTIN AUDITORIAS INTERNAS

Cdigo Revisin Fecha vigencia Pgina

PG-AI-12 0 9/4/2010 16 / 18 PG-AI-12-FMT04.

ANEXO 4: FORMATO DE REPORTE DE NO CONFORMIDADES

Area o Proceso: WORKOVER Norma y Clusula: ISO 14001, OSHAS 18001 /4.2 Doc. De Referencia: Responsable del rea o Proceso: Jos Chvez Auditor / Resp. Deteccin: OSINERGMIN

Fecha: 13-11-10

Rep. Direccin: ING. ENRIQUE LUNA

IDENTIFICACIN DE FUENTES
Informe de Monitoreo, Desempeo, Partes Interesadas Ambiental y/o SSO Cumplimiento legal

Auditorias X

Revisin del sistema

Accidentes Ambientales y/o SSO

Otros

NO CONFORMIDAD

NC NPERF-01

Equipo Franklin Rig ubicado en el pozo PN-30 La isla. - La Certificacin de lineas para ejecutar trabajos de fracturamiento en los pozos de la empresa San Antonio que presta servicios a la empresa Olympic Per tiene la Certificacin de fecha 18.12.2008. La empresa debe contar con la Certificacin actualizada (UT-ULTRASONIC TESTING-THICKNESS MEASUREMENT).
Firma de Recepcin: Fecha: 23/11/2010 La no Conformidad gener Impacto Ambiental y/ o Riesgos de SSO:

NO

ACCIN DE MITIGACIN

Se le comunic a la compaa de Servicios San antonio que deberian actualizar su Certificacin y solicit un plazo 30 dias.

Fecha de Definicin de Accin: Fecha de Cumplimiento Propuesta:

Responsables: Responsables de la Ejecucin:

ANALISIS DE CAUSA DE NO CONFORMIDAD

Responsable: Jos Chvez

Firma:

Fecha: 13-01-11

PROCEDIMIENTO DE GESTIN AUDITORIAS INTERNAS

ACCIN PROPUESTA CORRECTIVA

Cdigo Revisin Fecha vigencia Pgina

PG-AI-12 0 9/4/2010 17 / 18 AP de NC N: x

PREVENTIVA

Se le comunic a la compaa de Servicios San antonio que deberian actualizar su Certificacin y solicit un plazo 30 dias.

Fecha de Definicin de Accin: 13-11-10 Fecha de Cumplimiento Propuesta: 13-01-11

Responsables: Jos Chvez Responsables de la Ejecucin: Jefe de Equipo

SEGUIMIENTO

Responsable:

Firma:

Fecha:

ANALISIS DE EFICACIA

No Conformidad Cerrada Responsable: Jos Chvez

NO Firma: Fecha: 13-01-11