MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO Erileen-M-01 Versin: 0

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ERILEEN

FORMALIZACION DE PROCEDIMIENTO ELABOR REVIS APROB Coordinador Sistema S $gerente de An%!isis de "erente de! (ego&io: de gestin: Pro&esos: Exeq ie! "on#a!e# Car!os Bereng e!a C' (estor )ora!es

FECHA (o*iem$re +0,-

Este do& mento a! ser im.reso o a! estar / era de Intranet se &onsidera CO(1ROLA2A34 a menos q e tenga e! tim$re de &ontro!'

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Contenido
1. INTRODUCCIN............................................................................................... 3 2. NUESTRA POLTICA.......................................................................................... 7 3. NUESTRO SISTEMA DE GESTIN.....................................................................7 4. CONTROL DE REGISTROS.............................................................................. 14 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....................................................................14 6. ANEXOS......................................................................................................... 15 7. CONTROL DE MODIFICACIONES....................................................................16

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1. INTRODUCCIN
Este )an a! des&ri$e !os e!ementos de! Sistema de "estin Integrado desarro!!ado .or ERILEE( &on e! o$9eti*o de dar !ineamientos : esta$!e&er req isitos m;nimos .ara !a gestin medio am$ienta!4 de seg ridad : sa! d o& .a&iona! de &ada no de !os de.artamentos de (ego&io ERILEE(4 indi*id a!i#ados en este )an a!'

1.1

!"i#ne$ So%o$&

( estra organi#a&in identi/i&a !a ne&esidad de !os s arios de S'O de &ontar &on n sistema q e .ro.or&ione ma:or seg ridad : /%&i! a&&eso .ara &ada na de !as &!ases etarias4 .ero a $a9o &osto : q e & $ra ne&esidades tanto de s arios .arti& !ares4 &omo de grandes ind strias' Es 9 stamente .or !o anterior q e 0ERILEE(3 / e &reado &omo n so/t<are !i$re4 a! a!&an&e de !os s arios4 .ero &on restri&&iones q e im.idan e! desen/oq e de n estro o$9eti*o' E! so/t<are . ede ser .rogramado .or n estros de.artamentos de a& erdo a !a ne&esidad de !os s arios4 .or !o q e & $riremos !a ne&esidad de !a ind stria de a tomati#ar s s .ro&esos in&! so &on m%q inas modi/i&adas o &readas de /orma .ersona!i#ada : de aq e!!os s arios .arti& !ares &on so .ro/esiona!' ( estra organi#a&in tam$i=n .ro.or&iona &om.ati$i!idad &on !os 6ard<ares dis.oni$!es en e! mer&ado4 : n me9or a.ro*e&6amiento de !os re& rsos de! sistema &on aq e!!os 6ard<ares &reados .or n estra &om.a>;a

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1.'

Per(il del Ne)o*io

ERILEE( est% $i&ada en !a V Regin de Va!.ara;so4 en !a !o&a!idad de ? i!!ota4 *o# ara &ana q e signi/i&a Va!!e angosto : ris e>o / ndada e! 0@ de A !io de ,B,B' La /ig ra sig iente .resenta !a $i&a&in genera! de esta Centra!'

2iagrama C$i&a&in ERILEE(

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1.+

N"e$tro$ ,-lore$

ERILEE( 6a esta$!e&ido &in&o *a!ores &or.orati*os &omo .rin&i.a!es g ;as .ara !a a&&in &on&reta en e! tra$a9o : &omo mar&o .ara e! &om.ortamiento : !as de&isiones de nego&ios' Los integrantes de !a &om.a>;a son res.onsa$!es de in&or.orar!os : 6a&er!os rea!idad en s a&&in &otidiana4 : /orma!mente se &om.rometen a e!!o' ,' Poner !a seg ridad .rimero: Los integrantes de !a em.resa de$en .ri*i!egiar !a seg ridad : !a .re*en&in de riesgos aso&iados a! tra$a9o4 .ara s .ersona!4 &ontratistas4 s $&ontratistas : &om nidades de! entorno' +' A&t ar &on integridad: Las .ersonas de !a &om.a>;a de$en ser 6onestas4 dignas de &on/ian#a : res.onsa$!es' La integridad de$e ser .arte de !a esen&ia de !a &ond &&in indi*id a!4 de !a intera&&in de nos &on otros : de !a *in& !a&in &on ter&eros en e! tra$a9o' -' C m.!ir !os &om.romisos: ? ienes /orman .arte de !a &om.a>;a de$en & m.!ir !os &om.romisos q e !a organi#a&in 6a ado.tado &on todos !os gr .os de inter=s &on !os q e se re!a&iona4 en es.e&ia! &!ientes4 tra$a9adores4 &om nidades4 a&&ionistas4 .ro*eedores : so&ios' La em.resa $ s&a q e s nego&io4 &omo n todo4 6aga na &ontri$ &in .ositi*a a !a so&iedad' @' Es/or#arse .or !a ex&e!en&ia: Los integrantes de !a &om.a>;a de$en es/or#arse .ara ser !os me9ores en todo !o q e 6a&en : .ara tener n desem.e>o &on ni*e!es de &!ase m ndia!' D' 2is/r tar e! tra$a9o: ? ienes /orman .arte de !a organi#a&in sa$en q e e! tra$a9o . ede ser interesante : grati/i&ante' Est%n !!amados a dis/r tar s tra$a9o : a a.re&iar !a satis/a&&in de ser .arte de n eq i.o q e .ositi*amente mar&a na di/eren&ia' E tienen .resente q e si e!!o de9a de ser as;4 de$en introd &ir &am$ios en s tra$a9o : en !a /orma de rea!i#ar!o' Adi&iona!mente 0( estros Va!ores F ( estro )edio Am$iente: Cre&iendo A ntos34 signi/i&a e! &om.romiso de n estra gente : n estros nego&ios .ara &rear : mantener n medio am$iente sa! da$!e : seg ro en todos !os ! gares donde o.eramos : nos en&ontramos'

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO Erileen-M-01 Versin: 0 1.. E$tr"*t"r- de F"n*ion-%iento SIG

ERILEE( 6a designado &omo Re/re$ent-nte de l- Geren*i- Cor.orati*a a! Ae/e de .ro:e&to'' Adi&iona!mente e! sistema de gestin4 & enta &on Coordin-dore$ Cor.orati*os .ara &ada no de !os de.artamentos' E! sistema integrado de gestin tiene n Coordin-dor Lo*-l q ien !idera !as a&ti*idades .ro.ias de! SI"' Cada &oordinador men&ionado anteriormente4 rea!i#a s gestin &on e! a.o:o en terreno de todo el /er$on-l de ERILEEN'

1.0

N"e$tro$ Pro*e$o$

Para de/inir e! a!&an&e de esta estrategia4 .rimero se ex.!i&ar% !a &on/ig ra&in de !a : de manera res mida' Con esto es .osi$!e de/inir : &om.render &!aramente !os !;mites /;si&os F o.era&iona!es de &ada de.artamento de ERILEE(' ( estros .ro&esos son !os sig ientes: Ana!istas de Pro&esos: 2e.artamento en&argado de $ s&ar : resa!tar !as *enta9as de n estro sistema o.erati*o4 s .er*isar !os de.artamentos de ERILEE(4 a!&an#ar : mantener !a &erti/i&a&in de n estra em.resa' Ana!ista de sistemas: 2e.artamento en&argado de est diar !os Hard<ares4 im.!ementar me9oras a! sistema o.erati*o' Ana!ista de &om ni&a&in: 2e.artamento en&argado de .romo*er !a imagen &or.orati*a de ERILEE(4 so! &ionar !os .ro$!emas de !os s arios' Ana!ista de mer&ado: 2e.artamento en&argado de insertar n estros .rod &tos :a sea a! mer&ado dom=sti&o &omo em.resaria!' Ana!ista de *entas: 2e.artamento en&argado de integrar e! sistema : o/re&er n estros ser*i&ios .ersona!i#ados'
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'. NUESTRA POL1TICA

La Po!;ti&a de )edio Am$iente4 Seg ridad4 Sa! d O& .a&iona! : Ca!idad 6a sido /irmada .or e! Ae/e de .ro:e&to de ERILEE( : s a.!i&a&in es .ara toda !a &om.a>;a'

+. NUESTRO SISTEMA DE GESTIN

Con e! /in de im.!ementar !a estrategia : & m.!ir &on !os O$9eti*os .!anteados .or ERILEE(4 6emos desarro!!ado e im.!ementado n Sistema de "estin de )edio Am$iente4 Seg ridad : Sa! d O& .a&iona! e! & a! se a.!i&a a todas !as a&ti*idades4 .rod &tos :8o ser*i&ios desarro!!ados en ERILEE( as; &omo otras a&ti*idades4 .rod &tos o ser*i&ios &ontro!ados .or ERILEE(4 desarro!!ados .or .ersona! de em.resas &ontratistas : s $&ontratistas' ERILEE( se 6a desarro!!ado en $ase a! mode!o de me9ora &ontin a4 &on e! /in de aseg rar s .ermanente ada.ta&in a !as ne&esidades &am$iantes de !as .artes interesadas de ERILEE( : aseg rar !a me9ora de! desem.e>o en Sa! d4 Seg ridad : )edio Am$iente de !a organi#a&in' ERILEE( $ s&a esta$!e&er !a interre!a&in entre !os ni*e!es &or.orati*os : &ada na de !os de.artamentos4 esta$!e&iendo *;n& !os de retroa!imenta&in entre estos'

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO Erileen-M-01 Versin: 0 1.2 1.2.1 Pl-ni(i*-*i3n Ge$ti3n de A$/e*to$ A%4ient-le$ 5 Peli)ro$

ERILEE( & enta &on n sistema .ara gestionar !os as.e&tos am$ienta!es : .e!igros aso&iados a s s a&ti*idades : .ro&esos' Este sistema a.!i&a a todos !os as.e&tos am$ienta!es : .e!igros so$re !os & a!es !a organi#a&in tiene in/! en&ia4 &onsiderando en !a e*a! a&in sit a&iones de o.era&in norma! : anorma!' Con e! o$9eti*o de identi/i&ar !os as.e&tos am$ienta!es signi/i&ati*os aso&iados a !os .ro&esos : a&ti*idades de ERILEE( : gestionar!os4 &on e! a.orte de !a !;nea de s .er*isin : tra$a9adores de &ada %rea4 rea!i#an n !e*antamiento de &ada .ro&eso : !as a&ti*idades aso&iadas4 .ara !as & a!es determinan !os as.e&tos am$ienta!es aso&iados4 identi/i&an !os im.a&tos : determinan !a Im.ortan&ia de! Im.a&to 1ota! o Ca!i/i&a&in de Signi/i&an&ia' Fina!mente !os as.e&tos am$ienta!es signi/i&ati*os son gestionados .or &ada .!anta o e! nego&io g!o$a! .ara aseg rar e! &ontro! : .re*en&in de !a &ontamina&in' Para !a gestin de !os riesgos de sa! d : seg ridad4 e! &omit= de gestin integrado en &on9 nto &on a!g nos tra$a9adores4 rea!i#a na identi/i&a&in de .e!igros : e*a! a&in de riesgos' Para e!!o se rea!i#a n !e*antamiento de &ada %rea4 !os .ro&esos4 !as a&ti*idades : tareas aso&iadas4 &onsiderando !as a&ti*idades r tinarias : no r tinarias so$re !as & a!es !a em.resa tiene in/! en&ia in&! :endo tra$a9adores .ermanentes4 tem.ora!es4 &!ientes4 *isitantes4 .ro*eedores : & a!q ier .ersona &on a&&eso a !as distintas insta!a&iones de ERILEE(' Posteriormente se e*a!Gan !os riesgos &on e! o$9eti*o de identi/i&ar aq e!!os a&e.ta$!es : no a&e.ta$!es : esta$!e&er &ontro!es &onsiderando !a 9erarq ;a de &ontro! de riegos' 1.2.' Re6"i$ito$ Le)-le$ 5 otro$ Co%/ro%i$o$

Con e! o$9eti*o de aseg rar e! & m.!imiento de !a !egis!a&in na&iona! : !os &om.romisos *o! ntarios as midos .or ERILEE(4 rea!i#a : mantiene a&t a!i#ado na identi/i&a&in de req isitos !ega!es a.!i&a$!es a !os .ro&esos : a&ti*idades desarro!!ados .or !a organi#a&in' 1.2.+ O47eti8o$9 Met-$ 5 Pro)r-%- de Ge$ti3n

ERILEE( .!ani/i&a e! sistema integrado de gestin4 de/iniendo o$9eti*os : metas &on s s res.e&ti*os .rogramas de gestin4 &on !a .arti&i.a&in de !a "eren&ia de )edio Am$iente4 "eren&ia de Seg ridad : Sa! d O& .a&iona!4 Vi&e.residen&ias : e! Comit= de "estin Integrado .ara &ada ni*e! : / n&in .ertinente en !a em.resa' An a!mente !a "eren&ia de )edio Am$iente : "eren&ia de Seg ridad de/inen !os o$9eti*os : metas &or.orati*os' Los o$9eti*os : metas esta$!e&idos .ara e! Sistema de "estin Integrado est%n a!ineados &on !os o$9eti*os : metas &or.orati*os4 estos son e!a$orados .or e! 9e/e de .ro:e&to &on e!
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO Erileen-M-01 Versin: 0 a.o:o de! Comit= de "estin Integrado' Para aseg rar e! !ogro de estos o$9eti*os e! Comit= de "estin Integrado de/ine an a!mente n .rograma de gestin e! & a! es a.ro$ado .or e! Ae/e de .ro:e&to' 1.: 1.:.1 I%/le%ent-*i3n 5 O/er-*i3n Re*"r$o$9 F"n*ione$9 Re$/on$-4ilid-de$ 5 A"torid-d

3.2.1.1 Recursos Con e! o$9eti*o de aseg rar !a dis.oni$i!idad de re& rsos esen&ia!es .ara mantener : me9orar e! sistema de gestin4 se e!a$oran an a!mente s s .res . estos en !os q e se &onsideran !os re& rsos req eridos4 !os & a!es son .resentados a s res.e&ti*a Vi&e.residen&ia .ara s a.ro$a&in' 3.2.1.2 Funciones, Responsabilidades y Autoridad Para esta$!e&er4 im.!ementar : mantener e! sistema de gestin e in/ormar a !a A!ta 2ire&&in so$re e! desem.e>o de! Sistema4 se 6a designado &omo re.resentantes de !a 2ire&&in a! Ae/e de .ro:e&to .ara & m.!ir !as res.onsa$i!idades : / n&iones' 1.:.' Co%/eten*i-9 Entren-%iento 5 To%- de Con*ien*i-

1odas !as .ersonas q e ingresan a !as insta!a&iones de in&! :endo tra$a9adores de em.resas &ontratistas4 s $&ontratistas : *isitas4 re&i$en na ind &&in4 en !a & a! se ex.!i&an entre otros temas Req isitos de Eq i.os de Prote&&in Persona!4 Pro&edimientos de Emergen&ia4 Riesgos a !os & a!es . eden estar ex. estos4 entre otros' Las ne&esidades de &a.a&ita&in son identi/i&adas an a!mente .or e! Comit= Integrado de "estin : !as ne&esidades de &a.a&ita&in de a!&an&e &or.orati*o son identi/i&adas en &on9 nto .or !os Coordinadores &or.orati*os' En $ase a !as ne&esidades de &a.a&ita&in identi/i&adas se desarro!!a n .rograma an a! de &a.a&ita&in4 q e es a.ro$ado .or e! Comit= Bi.artito de Ca.a&ita&in : e! Ae/e de .ro:e&to'

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO Erileen-M-01 Versin: 0 1.:.+ Co%"ni*-*ione$

Con e! o$9eti*o de esta$!e&er : mantener n ade& ado .ro&eso de &om ni&a&in interna entre !os distintos ni*e!es : / n&iones de !a organi#a&in4 as; &omo4 &on .osi$!es &ontratistas4 s $&ontratistas : *isitantes : aseg rar n ade& ado .ro&eso de .arti&i.a&in : &ons !ta de! .ersona! en distintas a&ti*idades de! Sistema de "estin Integrado4 ERILEE( 6a de/inido n .ro&eso de Com ni&a&iones Internas : Externas en e! & a! se re&ono&en D ni*e!es de &om ni&a&in &on !as distintas .artes interesadas' 1.:.. Control de Do*"%ento$

E! sistema de &ontro! de do& mentos .ermite !a identi/i&a&in : &ontro! de !a do& menta&in : registros tanto internos &omo externos4 .ara aseg rar s a&t a!i#a&in4 re*isin4 a.ro$a&in4 distri$ &in4 dis.osi&in : dis.oni$i!idad en !os . ntos de so' 1odos !os do& mentos &ontro!ados se mantienen en !a Intranet Sistema Integrado "estin Cor.orati*o4 donde . eden ser &ons !tados .or todos !os / n&ionarios q e !o req ieran' 1.:.0 Control O/er-*ion-l

ERILLE( a /in de aseg rar q e se o.ere $a9o &ondi&iones de riesgos &ontro!adas : e*itar o minimi#ar !os im.a&tos a! medio am$iente de s s a&ti*idades :8o .ro&esos4 6a esta$!e&ido &ontro!es o.era&iona!es .ara & $rir aq e!!as sit a&iones en !as q e s a sen&ia .odr;a !!e*ar a des*ia&iones de !a .o!;ti&a4 !os o$9eti*os de gestin am$ienta!4 de seg ridad : sa! d o& .a&iona! de ERILEE(4 !a !egis!a&in a.!i&a$!e o &om.romisos *o! ntarios' 2e a& erdo a !a identi/i&a&in de .e!igros : as.e&tos4 !a e*a! a&in riesgos e im.a&tos4 esta$!e&en !os &ontro!es o.era&iona!es ne&esarios' La do& menta&in q e /orma .arte de! &ontro! o.era&iona! !os & a!es son de a.!i&a&in trans*ersa! a !a &om.a>;a se di*iden en !os sig ientes: ' Pro&edimientos O.era&iona!es Pro&edimientos estr &t ra!es : .ro&edimientos estr &t ra!es en $ase a est%ndares

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO Erileen-M-01 Versin: 0 A!g nos .ro&edimientos estr &t ra!es en $ase a est%ndares4 re!e*antes son: 3.2.5.1 Gestin de Residuos

En &ada de.artamento se 6a &reado n .ro&eso .ara e! mane9o de resid os4 in&! :endo !a &!asi/i&a&in4 segrega&in4 a!ma&enamiento4 trans.orte : destino /ina!' 1odo e! .ersona! q e dentro de s s / n&iones tenga q e mane9ar resid os .e!igrosos est% &a.a&itado de a& erdo a s .e!igrosidad4 in&om.ati$i!idades4 entre otras &osas4 q e tengan estos resid os' 3.2.5.2 Gestin de Sustancias Peligrosas

La "estin de S stan&ias Pe!igrosas se !!e*a a &a$o mediante !as dire&tri&es de n .ro&edimiento e! & a! indi&a &omo registrar4 a!ma&enar4 identi/i&ar4 segregar : trans.ortar !os .rod &tos q ;mi&os : s stan&ias .e!igrosas q e est=n en !os em.!a#amientos de ERILEE(' F n&ionarios : &ontratistas q e tengan &onta&to dire&to : mani. !an !as s stan&ias .e!igrosas de$en de tener !a /orma&in &orres.ondiente .ara esto mediante !a s .er*isin de! En&argado de )edio Am$iente :8o S .er*isor de Irea' 3.2.5.3 Gestin de Contratistas y Pro eedores

La "estin de !os &ontratistas se !!e*a a &a$o mediante e! .ro&eso sistem%ti&o esta$!e&ido en e! .ro&edimiento4 e! & a! o/re&e !a in/orma&in ne&esaria .ara q e e! res.onsa$!e de ERILEE( en &ontratar n ser*i&io &on ter&eros4 rea!i&e esta tarea & m.!iendo !a normati*a interna de ERILEE( : !a normati*a !ega! &orres.ondiente4 &on e! o$9eto de .roteger !a integridad /;si&a de !as .ersonas q e .resten ser*i&ios en =sta4 .roteger e! medio am$iente4 as; &omo tam$i=n4 .re*enir aq e!!os riesgos de a&&idente q e &om.rometen tanto !os re& rsos 6 manos &omo materia!es de !a em.resa4 & m.!iendo &on entregar na energ;a !im.ia4 seg ra : &on/ia$!e'

1.:.2

Pre/-r-*i3n 5 Re$/"e$t- -nte E%er)en*i-

Cada de.artamento 6a identi/i&ado4 e*a! ado : mantiene a&t a!i#ada en na )atri# !as .osi$!es emergen&ias q e se . eden .resentar d rante s s o.era&iones : .ara aq e!!as &onsideradas &omo gra*es se 6an de/inidos P!anes de Emergen&ia' La e*a! a&in de di&6os .!anes se rea!i#a de a& erdo a n Programa An a! de Sim !a&ros'

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1.; 1.;.1

,eri(i*-*i3n Se)"i%iento 5 Medi*i3n

E! seg imiento de! desem.e>o de! Sistema integrado de "estin se rea!i#a $a9o dos &riterios' 1< Se)"i%iento de l- )e$ti3n de -*ti8id-de$4 donde se &onsideran e! & m.!imiento de !os .rogramas de/inidos4 &omo .or e9em.!o4 Programa de "estin de Seg ridad : Sa! d O& .a&iona!4 O$9eti*os4 )etas : JPI4 entre otros'

'< Se)"i%iento 5 re8i$i3n de 8-ri-4le$ rele8-nte$K A s *e# &ada %rea q e ti!i&e eq i.os o instr mentos de medi&in .ara e! &ontro! de .ro&esos : q e . edan a/e&tar e! res !tado de! desem.e>o en materia am$ienta!4 de seg ridad o sa! d o& .a&iona! esta$!e&e n sistema de &ontro! de di&6os Eq i.os e Instr mentos de medi&in4 .ara !os & a!es se de/ine n .rograma de medi&in : &a!i$ra&in en &ada Cnidad de (ego&io : n sistema de identi/i&a&in en terreno q e .ermita *is a!i#ar s estado de &a!i$ra&in' En &aso de dete&tarse des*ia&iones en e! seg imiento : monitoreo de *aria$!es re!e*antes4 o aso&iadas a !a &a!i$ra&in de eq i.os estas son gestionadas &omo na (o Con/ormidad' 1.;.' E8-l"-*i3n de C"%/li%iento Le)-l

La e*a! a&in de! & m.!imiento de !os req isitos !ega!es a.!i&a$!es : !os &om.romisos *o! ntarios es rea!i#ada an a!mente .or .arte de !a "eren&ia de )edio Am$iente : "eren&ia de Seg ridad4 en &on9 nto &on e! Asesor Lega!4 : a tra*=s de !os .ro&esos de a ditor;a interna' En &aso de dete&tarse in& m.!imientos !ega!es estos son tratados &omo Con/ormidad' na (o

Este do& mento a! ser im.reso o a! estar / era de Intranet se &onsidera CO(1ROLA2A34 a menos q e tenga e! tim$re de &ontro!'

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO Erileen-M-01 Versin: 0 1.;.+ In*idente$9 No Con(or%id-de$9 A**ione$ Corre*ti8-$ 5 Pre8enti8-$

En &aso de dete&tarse (o Con/ormidades o In&identes se .ro&ede a ana!i#ar !as &a sas de estos4 &on e! /in de de/inir e im.!ementar en /orma o.ort na !as a&&iones &orre&ti*as : .re*enti*as e/i&a&es4 q e e*iten !a re& rren&ia o !a o& rren&ia de n e*ento no deseado'

1.;..

A"ditor=- Intern-

A /in de *eri/i&ar .eridi&amente e! estado de / n&ionamiento de! Sistema4 se de/ine an a!mente n .rograma de a ditor;as e! & a! &onsidera !as a ditor;as &or.orati*as' Por otro !ado tam$i=n se &onsidera !a .osi$i!idad de rea!i#ar a ditor;as no .rogramadas en !os sig ientes &asos' C ando no se 6a .odido rea!i#ar !a a ditor;a interna .!ani/i&ada

Re&!amos .or Partes Interesadas Cam$ios en !a Organi#a&in o .ro&esos ( e*os Pro:e&tos Cam$ios en !a !egis!a&in A So!i&it d de n Irea o "eren&ia'

1.> 1.>.1

Re8i$i3n Re8i$i3n /or l- Geren*i-

La geren&ia &on e! /in de garanti#ar e! me9oramiento &ontin o4 !a &on*enien&ia4 ade& a&in4 e/i&a&ia : e/i&ien&ia4 as; &omo e! ade& ado desem.e>o de! Sistema4 rea!i#a na re*isin de este an a!mente'

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.. CONTROL DE REGISTROS
No%4re del Re)i$tro Carta Com.romiso "enera Reten*i3n C3di)o Medio .a.e! Tie%/o - a>os Re$/on$-4le de C"$todiCoordinador Di$/o$i*i3n

ERILEE(L)L 0,8F,

magn=ti&o

0. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1i.o de 2o& mento MInterno8ExternoN

(om$re de! 2o& mento

CO2I"O

2is.oni$!e en Centro 2o& menta! : .!ata/orma in/orm%ti&a Centro 2o& menta! : .!ata/orma in/orm%ti&a Centro 2o& menta! : .!ata/orma in/orm%ti&a Centro 2o& menta! : .!ata/orma in/orm%ti&a Centro 2o& menta! : .!ata/orma in/orm%ti&a

)an a! de! Sistema de "estin Integrado "E(ERA Identi/i&a&in : E*a! a&in de As.e&tos e Im.a&tos Am$ienta!es Identi/i&a&in de Pe!igros : E*a! a&in de Riesgos Identi/i&a&in : E*a! a&in de Req isitos Lega!es : Otros Req isitos P!ani/i&a&in: O$9eti*os4 )etas : Programas

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Interno

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO Erileen-M-01 Versin: 0 Ca.a&ita&in4 Forma&in : 1oma de Con&ien&ia Com ni&a&iones Internas : Externas E!a$ora&in : Contro! de 2o& mentos : Registros Centro 2o& menta! : .!ata/orma in/orm%ti&a Centro 2o& menta! : .!ata/orma in/orm%ti&a Centro 2o& menta! : .!ata/orma in/orm%ti&a Centro 2o& menta! : .!ata/orma in/orm%ti&a Centro 2o& menta! : .!ata/orma in/orm%ti&a Centro 2o& menta! : .!ata/orma in/orm%ti&a Centro 2o& menta! : .!ata/orma in/orm%ti&a Centro 2o& menta! : .!ata/orma in/orm%ti&a Centro 2o& menta! : .!ata/orma in/orm%ti&a

ERILEE(LPL0D

Interno

ERILEE( LPL05

Interno

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Interno

Contro! O.era&iona! Pre.ara&in : Res. esta ante Sit a&iones de Emergen&ia Seg imiento : )edi&in de !a "estin Integrada : Varia$!es Re!e*antes In&identes4 (o Con/ormidades4 C asi A&&identes4 A&&iones Corre&ti*as : Pre*enti*as A ditorias

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Interno

ERILEE( LPL07

Interno

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Interno

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Interno

ERILEE( LPL,+

Interno

Re*isin .or !a "eren&ia

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Interno

2. ANE?OS

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:. CONTROL DE MODIFICACIONES
Las modi/i&a&iones q e se 6agan a este )an a!4 de$er% q edar registradas en !a sig iente ta$!a: Re8i$i3n Fe*@De$*ri/*i3n de Modi(i*-*ione$

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