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M Bu
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un presupuesto de $3,805,010.67:
OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA: INSTALACIN ESPECIAL:SISTEMA CONTRA INCENDIO EDIFICACIN: PROGRAMA DE CONSTRUCCIN DE VIVENDAS URBANIZACIN: SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO TOTAL: U $609,994.70 $615,667.60 $3,805,010.67 $5,030,672.97 $10,061,345.94
Primeramente debemos tener en cuenta que nuestros porcentajes de costos indirectos estn dentro del rango, para lo cual, nos basamos de la siguiente tabla:
Mnimo Mximo Optimo Costo indirecto de operacin Costo indirecto de oficina local 4% 4% 9% 8% 5% 5%
$10,061,345.94 CONCEPTOS l. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS: Gerente general Asesora legal Asesora externa Jefe de departamento de proyectos Jefe departamento de costos Contador Personal de limpieza TOTAL l. ll. ALQUILERES Y/O DEPRECIACIONES Oficinas Servicios: Luz oficina Telfono oficina Mantenimientos: Equipo de oficina: - Impresora Multif. HP ink ADV 2515 - Computadora porttil HP - 2 computadoras de escritorio COMPAQ Equipo transporte y camionetas Of. Central - NISSAN ESTAQUITA NP 300 Depreciaciones: Equipo de oficina: - Impresora Multif. HP ink ADV 2515 - Computadora portatil HP - 2 computadoras de escritorio COMPAQ - Telfono mini silm blanco - 5 Sillas - 2 Escritorios Equipo transporte y camionetas Of. Central - NISSAN ESTAQUITA NP 300 TOTAL ll. lll. MATERIALES DE CONSUMO. Combustibles y lubricantes automviles y camiones centrales - Combustible - Lubricantes Impresos oficina - cartucho HP 94 negro - cartucho HP cir tricolor Papelera oficina 412.00 730.00 4,944.00 8,760.00 4,500.00 1,000.00 54,000.00 12,000.00 833.75 10,005.00 152,219.72 20.73 250.00 333.33 11.00 62.50 18.00 248.76 3,000.00 3,999.96 132.00 750.00 216.00 7,000.00 28,000.00 500.00 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 12,000.00 6,000.00 7,000.00 84,000.00 COSTO MENSUAL COSTO ANUAL $ 9,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 2,400.00 108,000.00 24,000.00 24,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 28,800.00 472,800.00
7.21%
osto
nual de
ficinas
enerales nual
osto de
onstrucci n
LOCAL ZONA URBANA DURACIN 6 MESES UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS: Residente frente 1 Almacenista general Velador Lista de raya TOTAL I ($): TRASLADO PERSONAL OBRA: No se considera por ser obra local TOTAL II ($): COMUNICAIONES Y FLETES: Fletes de equipos Radio de obra Targetas de credito tiempo aire para celulares TOTAL III ($): CONSTRUCCIONES PROVISIONALES: Oficina Bodega Cubierta TOTAL IV ($): CONSUMOS Y VARIOS: -Agua TOTAL V ($): TOTAL INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO: PORCENTAJE GASTOS OBRA (%) COSTO DIRECTO: 0.00 MES MES MES DIA 7 6 6 16 8000 8000 6000 550 56,000.00 48,000.00 36,000.00 8,800.00 148,800.00
2 6 20
LOTE LOTE
1 1
DA
96.00
12
3,805,010.67
*100
4) Se propone un FSC, en este caso se propone del 26%, al final se observa si es aceptable.
NF =
]- *
)+-*
++*
)+
[ 2.9922 ( ) (
)]
[ (
)]
( )
Nota: el anticipo que anulara el cargo por financiamiento, para las condiciones de esta obra seria aproximadamente de:
C. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIN PORCENTAJE DE FIANZA PORCENTAJE REQUERIDO ( Decimal) PRECIO DE VENTA (Aproximado) INTERS DE LA AFIANZADORA (Decimal) IMPUESTO FISCAL (Decimal) GASTOS DE PLIZA (Pesos)
TOTAL
1.2603
1.26
PV = PV =
$3,805,010.67 $3,805,010.67
X x
1.26 1.26
= =
$4,794,313.44 $4,794,313.44
Observamos que los precios de venta se asemejan, por lo tanto, el factor de sobrecosto ( FSC) propuesto es aceptable.