4.

6 CONTROLES PARA EVALUAR SOFTWARE DE APLICACIN Revisin de controles de la gestin informtica Una vez conseguida la Operatividad de los Sistemas, el segundo objetivo de la auditora es la verificacin de la observancia de las normas tericamente existentes en el departamento de Informtica y su coherencia con las del resto de la empresa. Para ello, habrn de revisarse sucesivamente y en este orden: Las Normas Generales de la Instalacin Informtica. Se realizar una revisin inicial sin estudiar a fondo las contradicciones que pudieran existir, pero registrando las reas que carezcan de normativa, y sobre todo verificando que esta Normativa General Informtica no est en contradiccin con alguna Norma General no informtica de la empresa. Los Procedimientos Generales Informticos. Se verificar su existencia, al menos en los sectores ms importantes. Por ejemplo, la recepcin definitiva de las mquinas debera estar firmada por los responsables de Explotacin. Tampoco el alta de una nueva aplicacin podra producirse si no existieran los Procedimientos de Backup y Recuperacin correspondientes. Los Procedimientos Especficos Informticos. Igualmente, se revisara su existencia en las reas fundamentales. As, Explotacin no debera explotar una Aplicacin sin haber exigido a Desarrollo la pertinente documentacin. Del mismo modo, deber comprobarse que los Procedimientos Especficos no se opongan a los Procedimientos Generales. En todos los casos anteriores, a su vez, deber verificarse que no existe contradiccin alguna con la Normativa y los Procedimientos Generales de la propia empresa, a los que la informtica debe estar sometida.