MBJ GM Manu Pro 03 Sistemas

MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION
Cdigo:MPOMASI
Pgina: 1de124 Fechadeactualizacin: 02/08/2010
Revisin:00
MANUALDEPROCEDIMIENTOS DELADIRECCIONDESISTEMASDE INFORMACION
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO
DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION
NDICE
Pg. 1. Introduccin 3
2. MarcoJurdico
3. PolticasyLineamientosGenerales
4. ListaMaestradeProcedimientos
5. DescripcindeProcedimientos
MANUALDEPROCEDIMIENTOS DESISTEMASDEINFORMACION Pgina2de124
1. INTRODUCCIN
El propsito fundamental de los procedimientos consiste en lograr que las operaciones de naturaleza repetitiva se desarrollen siempre en la misma forma dicho en otras palabras, es ejecutar las operaciones de un procedimiento de igual manera cadavezqueselleveacabo. Losprocedimientossonlosprincipiosfundamentalesenqueestbasadoelcontrol delaestructuradeunadependencia.Nohayduda,porlotanto,queunprocedimiento, al tener que cumplir una tarea tan importante, se debe aplicar exactamente en los mismostrminosquefueideado,sinalteracionesnideformaciones. El manual de procedimientos constituye un documento bsico para el logro de las metas y de los objetivos institucionales, toda vez que con este las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos pblicos podrn realizar sus actividades de una maneramsordenadayeficiente. Unmanualdeprocedimientosesunaherramientaadministrativatileindispensable paraelmejordesempeodelasactividadesdelosservidorespblicos.Deahquesu importancia sea fundamental en el proceso de modernizacin y mejoramiento integral delaadministracinpblica. Adems,estedocumentopermitequelosprocesosdegestindelaadministracin pblica sean revisados para que, por un lado, se puedan redisear y, por el otro, se mejorelacalidadensuejecucin. La importancia de los procedimientos administrativos es porque nos permiten realizarlastareas de una manera consecutiva y nosindican cadauno de los pasos a seguir.Conellospodemoscorregirerroresenelprocesoysimplificarlasactividades. Porotrolado,losprocedimientosadministrativospermitendarunavisingeneralde las tareas del rea administrativa al personal de nuevo ingreso y, en consecuencia, facilitarsuslabores. De esta manera, se infiere que los procedimientos administrativos son parte importante en la administracin pblica, toda vez que permiten que cada servidor pblicoefectedemaneraeficienteyeficazsusactividadesy,conello,lograrquelos serviciospblicosseproporcionenconcalidad.
2. MARCOJURDICO
LEYES 1. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Artculo 115 Fraccin IV inciso (a) publicado en el peridico de la Federacin 5 de Febrero de 1917 (ltima reforma:12deFebrerodel2007) 2. Constitucin Poltica del Estado de Quintana Roo. Articulo 145, 146, y 160 FraccionesII,III,IV,V,VII,YVIII(PublicadoPeridicoOficialdelEstado12deEnerode 1975ultimareforma:9dejuniodel2008). 3BandodeGobiernoyPolicadelMunicipiodeBenitoJurez,QuintanaRoo.Articulo 138, fracciones IV, 150, Fracciones IXVIII, 151, 183190 (Publicado 25 de Abril del 2006). 4.LeydeMunicipiosdelEstadodeQuintanaRoo(P.P.O.20deDiciembredel2004) 6.LeydelostrabajadoresalServiciodelosPoderesLegislativo,EjecutivoyJudicialde los Ayuntamiento y Organismos descentralizados del Estado de Quintana Roo. (Publicado13deDiciembrede1996) 7.LeydeResponsabilidadesdelosServidorespblicosdelEstadodeQuintanaRoo. (Publicado15deMarzode1990,ultimareforma:4deJuniodel2004). 8.LeydeTransparenciayaccesoalaInformacin REGLAMENTOS ReglamentodeBandodeGobiernoyPolicadelMunicipiodeBenitoJurez. BandodegobiernoypolicadelMunicipiodeBenitoJurez,Quintanaroopublicadoen elperidicooficialdelGobiernodelEstado25deabrildel2006 Fedeerrataspublicadoel17denoviembredel2006 Nmero103extraordinarioquecorrigelapublicacindel25abril06 Yreformaalartculo509,512y574 Se aprueba enla octava sesinextraordinaria que se deroguen los Ttulos segundoy tercerodellibrotercero
P.o.eno.126extraordinariodefecha29dic2008. Seapruebaenlavigsimaprimerasesinordinariasereformeyadicione P.o.e.6ord.30mar09. ReglamentoOrgnicodelaAdministracinPblicaCentralizadadelMunicipiodeBenito JurezQ.RooCaptuloVIIArticulo39,40y41 PublicadoenelPeridicoOficialdelGobiernodelEstadoNo.126Extraordinarioel29 dediciembredel2008. Modificadoenla23SesinOrdinaria. P.O.E.38ORD.12may09 ReglamentoInteriordelaOficialaMayordelMunicipiodeBenitoJurezQ.Roo(P.O.E. 12deMayo2009) ReglamentoparaelfuncionamientodelosestablecimientosconserviciosdeInternet delMunicipiodeBenitoJurez.(P.O.E.30DEMarzo2009No.6Ordinario) ReglamentointeriorenmateriadeinformticaycomputacindelMunicipiodeBenito Jurez (Aprobadoenla47a.SesinOrdinariadelH.AyuntamientoBenitoJurez,celebradael 16deMarzode1998)DEROGADO. Aprobadoenlacuadragsimasextasesinordinariadefecha14demarzodel2001. PublicadaenelP.O.E.30deabril2001 ReglamentoparaelprocesodeentregarecepcindelMunicipiodeBenitoJurez. PublicadoenelNmero60Ordinariodefecha21septiembre2007 ReglamentodeTransparenciayAccesoalaInformacinPblica.(PO.E.31Mayo 2004) ReglamentodeProcedimientosAdministrativos. PlanMunicipaldeDesarrollo. Ydems,LeyesReglamentos,Circulares,DecretosyOtrasDisposicionesdecarcter administrativaydeobservanciageneralenelmbitodesucompetencia.
3. POLTICASYLINEAMIENTOSGENERALES
1. LosprivilegiosdeinternetlosautorizaelOficialMayor. 2. El Director de Sistemas es el encargado de establecer las polticas y lineamientosenmateriadeinformtica. 3. El Director de Sistemas de Informacin es el encargado de firmar todos los DictmenesTcnicos. 4. El director de sistemas en conjunto con el oficial mayor firmarn las facturas relacionadasconserviciosdeestaDireccin. 5. ElDirectordeSistemasdarelvistobuenoalaelaboracindelPOA. 6. ElDirectordeSistemasdarelvistobuenoalaelaboracindelpresupuestode egresosdelaDireccindeSistemas. 7. ElDirectorAutorizarlasolicituddecompraysalidasdealmacn. 8. ElDirectorfirmardeautorizacinlascdulasdemovimientodelpersonal. 9. El Jefe de Mantenimiento y Soporte Tcnico firmar solo los Diagnsticos TcnicosdirigidosalaDireccindeSistemasdeInformacin. 10. Lacomprobacindenminalarealizareladministrativo.
4. LISTAMAESTRADEPROCEDIMIENTOS
FECHADELA LTIMA EMISIN
CDIGO
VERSIN
NOMBREDELPROCEDIMIENTO Administracin
POMASI01 POMASI02 POMASI03 POMASI04 POMASI05 POMASI06
00 00 00 00 00 00
ProcedimientoparaelaboracindeCdulasde personal. ProcedimientodeEntregaderecibosdecobro ProcedimientodeInventariodebienes ProcedimientodeRequisicionesdecompra ProcedimientodeSalidasdealmacn ProcedimientodeTrmitedepagos DesarrollodeSistemas
02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010
POMASI07 POMASI08 POMASI09 POMASI10 POMASI11 POMASI12 POMASI13
00 00 00 00 00 00 00
ProcedimientodeActualizacindelosparchesde seguridaddelsistemaoperativoydefinicionesde virusenlosservidores ProcedimientodeAsistenciaausuarios ProcedimientodeRealizacinderespaldosenlos servidores ProcedimientodeRestauracindeinformacinen losservidores ProcedimientodeModificacionesdesistemasen funcionamiento ProcedimientodeDesarrollodesistemasnuevos ProcedimientodeEvaluacindesistemasexternos
02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010
RedesdeInternet POMASI14 POMASI15 POMASI16 POMASI17 POMASI18 POMASI19 00 00 00 00 00 00 ProcedimientodeCreacindecuentasdecorreo ProcedimientodeEliminacindecuentadecorreo electrnico ProcedimientodeConfiguracindecuentadecorreo electrnico ProcedimientodeCreacindesitioweb ProcedimientodeActualizacindeinformacindelsitio web ProcedimientodeRespaldodeinformacin RedesdeDatos POMASI20 POMASI21 POMASI22 POMASI23 POMASI24 POMASI25 POMASI26 00 00 00 00 00 00 00 ProcedimientodeMonitoreoE1 ProcedimientodeMonitoreodeservidorese inalmbricos 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010
ProcedimientodeVerificacindecargasenequiposups 02/08/2010 ProcedimientodeInstalacindenodosdered ProcedimientodeAsignacindeprivilegios ProcedimientodeRespaldodedispositivosderedy conmutador ProcedimientodeRespaldodeinformacin 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010
RedesdeVoz POMASI27 POMASI28 POMASI29 POMASI30 00 00 00 00 ProcedimientodeRecepcindellamadas ProcedimientodeMantenimientopreventivo ProcedimientodeMantenimientocorrectivo ProcedimientodeContratacindelneas,serviciosde internetycambiosdedomicilioconTelmex MantenimientoySoporteTcnico POMASI31 POMASI32 POMASI33 POMASI34 POMASI35 POMASI36 POMASI37 POMASI38 00 00 00 00 00 00 00 00 ProcedimientodeMantenimientopreventivo ProcedimientodeMantenimientocorrectivo ProcedimientodeInstalacindehardware ProcedimientodeInstalacindesoftware ProcedimientodeAsesoras ProcedimientodeElaboracindediagnosticotcnico ProcedimientodeElaboracindedictamentcnico ProcedimientodeControldeaccesoalSITE 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010
5. DESCRIPCIONDEPROCEDIMIENTOS
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO ElaboracinDeCdulasDePersonal Cdigo:POMASI01 Revisin:00 1.0 OBJETIVO Controlaryadministrarlascdulasdemovimientodepersonaltalescomo,vacaciones, permisos,altas,bajas,movimientosdesueldo. 2.0ALCANCE DireccindeSistemasdeInformacin 3.0 RESPONSABILIDADES .1 Director 3.1.1Autorizarlacdulademovimiento. .2 JefedeDepartamento .2.1 DarelVistoBuenodelmovimiento. .3 ResponsableAdministrativo .3.1 Elaborar,entregaryarchivarlacdulademovimiento 4.0 DEFINICIONES 4.1 CDULADEMOVIMIENTO.documentoenelcualseplasmaeltipodemovimiento arealizarseenlaDireccindeRecursosHumanos. Emisin:02/08/2010 Departamento: ADMINISTRATIVO
DIRECCION DESISTEMAS DE INFORMACION
5.0 Paso 1 2 3
DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Jefede Departamento Responsable Administrativo Responsable Administrativo Responsable Administrativo Director DescripcindelaActividad Solicita al Responsable Administrativo el tipo de movimiento a realizar. Elaboralacdulademovimientosolicitada. Recaba la firma del colaborador interesado y Vo. Bo. del Jefe inmediato. EntregalacdulaalDirectorparalaautorizacinrespectiva.
Autoriza con su firma el permiso solicitado en la cdula de movimiento.
Responsable Administrativo
Entrega copia de la Cdula al colaborador y a la Direccin de RecursosHumanosparaeltrmitecorrespondiente.
Responsable Administrativo Finde Procedimiento
ArchivaCdulaenelexpedientedelpersonal.
6.0
REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS Noaplica. REGISTROS 7.1CduladeMovimientodepersonal.
7.0
8.0 Revisin anterior N/A 00
HISTORIALDELDOCUMENTO Revisinactual Original Razndelaltimamodificacin Documentoelaboradoporprimeravez Fechade Actualizacin
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODELAELABORACINDE CDULASDEPERSONAL Cdigo:DOMASI01 Revisin:00

DIRECTOR
INICIO
Emisin:02/08/2010 Departamento: ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
JEFEDEDEPARTAMENTO
SOLICITA MOVIMIENTO
ELABORACEDULA
AUTORIZA
RECABAFIRMAS
ENTREGAEN RECURSOS HUMANOS
ENTREGACOPIAA EMPLEADO
ARCHIVACOPIA ENEXPEDIENTE
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO ENTREGADERECIBOSDECOBRO Cdigo:POMASI02 Revisin:00 1.0 OBJETIVO Proporcionar los recibos de cobro de los empleados de la Direccin de Sistemas de Informacin. 2.0ALCANCE DireccindeSistemasdeInformacin 3.0RESPONSABILIDADES 3.1 Administrativo 3.1.1 Recibirtalonesdecobro 3.1.2 Proporcionarlosparasufirma 3.1.3 Elaborarlacomprobacindenmina. 4.0 DEFINICIONES Noaplica DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Administrativo Administrativo Administrativo Empleado Administrativo Administrativo Findelprocedimiento DescripcindelaActividad RecibelostalonesdecobrodeRecursosHumanos Recibeloscomprobantesdenominadeegresos Entregaalosempleadoslosrecibosdenominaparafirma Firmatalndecobro Elaboralacomprobacindenmina Entregalacomprobacinaegresos Emisin:02/08/2010 Departamento: ADMINISTRATIVO
5.0 Paso 1 2 3 4 5 6. 7
6.0
REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS Noaplica REGISTROS 7.1FOMASIADM002 Oficiodecomprobacin.
7.0
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEENTREGADERECIBOSDE COBRO Cdigo:DOMASI02 Revisin:00

RECURSOS HUMANOS
INICIO

ADMINISTRATIVO

EMPLEADO
EGRESOS
ENTREGA TALONESDE COBRO
ENTREGA COMPROBANTES DENOMINA
ENTREGATALONES PARAFIRMA
FIRMA
ENTREGA COMPROBANTESA EMPLEADOS
ELABORALA COMPROBACION DENOMINA
FIRMALA COMPROBACION DENOMINA
FIRMACOPIADE RECIBIDO
ENTREGALA COMPROBACION DENOMINAEN EGRESOS
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO INVENTARIODEBIENES Cdigo:POMASI03 Revisin:00 1.0 OBJETIVO Llevarelcontroldelosbienesmuebles,equipodecmputoyradiosdelaDireccinde SistemasdeInformacin. 2.0 ALCANCE DireccindeSistemasdeInformacin. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 Resguardantes. 3.1.1.Verificarqueelinventarioasucargoseaelcorrecto. 3.2 Administrativo. 3.2.1 Verificar conjuntamente con el personal de Patrimonio el inventario de la DireccindeSistemasdeInformacin. 4.0 DEFINICIONES 4.1 RESGUARDANTE.personaquetieneasucargoalgnbienpatrimonial. Emisin:02/08/2010 Departamento: ADMINISTRATIVO
5.0 Paso 1 2 3 4 5
DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Administrativo Resguardante Resguardante Administrativo Findelprocedimiento DescripcindelaActividad Se revisa el inventario con un representante de Patrimonio Municipal. Revisaqueestecorrectoelbienrevisado Firmaelinventario recibeunacopiadelinventariofirmadoporpartedePatrimonio
6.0
REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS Noaplica
7.0
REGISTROS 7.1Oficiodecomprobacin.
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEINVENTARIODEBIENES Cdigo:DOMASI03 Revisin:00

ADMINISTRATIVO
INICIO
RESGUARDANTE
SEREVISA INVENTARIO
REVISAQUEESTEN CORRECTOSLOSDATOS
RECIBECOPIA DELINVENTARIO FIRMADO
FIRMAINVENTARIO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO REQUISICIONESDECOMPRA Cdigo:POMASI04 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: ADMINISTRATIVO
1.0
OBJETIVO
RealizarlasolicitudalaUnidaddeRecursosMaterialesdelosmaterialesnecesariosparala operacindelosdiversosdepartamentosdeSistemas. 2.0 ALCANCE
DireccindeSistemasdeInformacin. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 RESPONSABILIDADES OficialMayor. 3.1.1 Autorizalarequisicindecompra. Director. 3.2.1Firmalarequisicindecompra Administrativo. 3.3.1 Elaboralarequisicindecompra. JefedeDepartamento. 3.4.1 Solicituddematerial.
4.0 4.1
DEFINICIONES REQUISICION.Formatoparasolicitarmaterialoservicios.
5.0 Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Jefede Departamento Administrativo Director OficialMayor Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Findel procedimiento. DescripcindelaActividad Envanlarelacindelmaterialquenecesitanaladministrativo. Elabora la requisicin y lo entrega para firma del director y oficial mayor Firmalarequisicin. Autorizalarequisicin. EntregaaRecursosMateriales. ReciberequisicindeRecursosMateriales EntregaaControlPresupuestalparaautorizacin EntregaaRecursosMaterialespararealizarlacompra
6.0 7.0
REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS Noaplica REGISTROS 7.1RequisicindeCompra.
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEREQUISICIONESDECOMPRA Cdigo:DOMASI04 Revisin:00

DEPTOS.DE SISTEMAS
INICIO

RECURSOSMATERIALES

CONTROLPRESUP.
ADMINISTRATIVO
ENVIA SOLICITUD DE MATERIAL
ELABORALA REQUISICION DECOMPRA
RECAUDA FIRMAS
ENTREGA REQUISICIONA RECURSOS MATERIALES
DEVUELVE REQUISICIONA SISTEMAS
ENTREGA REQUISICIONA CONTROL PRESUPUESTAL DEVUELVE REQUISICION ASISTEMAS ENTREGA REQUISICIONA RECURSOS MATERIALES
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO SALIDASDEALMACN Cdigo:POMASI05 Revisin:00 1.0 OBJETIVO RealizarlasalidadealmacndelosmaterialesrequisitadosaRecursosMateriales. 2.0 ALCANCE DireccindeSistemasdeInformacin 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 Director 3.1.1 Firmalasalidadealmacn. 3.2Administrativo 3.2.1 Elaboralasalidadealmacn. 4.0 DEFINICIONES NoAplica 5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Paso 1 2 3 4 5 Responsable Administrativo Director Administrativo Administrativo Administrativo DescripcindelaActividad Elaboralasalidadealmacn Firmalasalidadealmacn EntregalasalidadealmacnaRecursosMaterialesautorizada RecibelasalidadealmacndeRecursosMaterialesautorizada Entrega la salida de almacn al almacn Recursos Materiales y recibeelmaterial. Emisin:02/08/2010 Departamento: ADMINISTRATIVO
Paso 6
Responsable Findel procedimiento.
DescripcindelaActividad
6.0
REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS Noaplica REGISTROS 7.1SalidadeAlmacn
7.0
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODESALIDASDEALMACN Cdigo:DOMASI05 Revisin:00

ADMINISTRATIVO
INICIO

DIRECTOR
ELABORASALIDA DEALMACEN
FIRMALASALIDA
ENTREGAA RECURSOS MATERIALES
RECIBESALIDA AUTORIZADA
ENTREGAA ALMACENY RECIBEMATERIAL
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODETRMITEDEPAGOS Cdigo:POMASI06 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: ADMINISTRATIVO
1.0 OBJETIVO Realizar el trmite de pago de las diferentes empresas que brindan servicio a la DireccindeSistemas. 2.0 ALCANCE Empresas 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 OficialMayor 3.1.1 Firmalafactura. 3.2Director 3.2.1 Firmalafactura. 3.3Administrativo 3.3.1 entregaaegresosyrecibecontrarecibo. 4.0 DEFINICIONES Noaplica
5.0 Paso 1 2 3 4 5 6
DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Administrativo Director Oficialmayor Administrativo Administrativo Findel procedimiento DescripcindelaActividad Recibefacturasdelaempresa. Firmalafactura Firmadeautorizado EntregafacturaaControlPresupuestalparaautorizacin EntregaaEgresosyrecibecontrarecibo
6.0
7.0 REGISTROS 7.1Contrarecibodeegresos 8.0 Revisin anterior N/A 00 HISTORIALDELDOCUMENTO Revisinactual Original Razndelaltimamodificacin Documentoelaboradoporprimeravez Fechade Actualizacin
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODETRMITEDEPAGOS Cdigo:DOMASI06 Revisin:00

ADMINISTRATIVO
INICIO

OFICIALMAYOR
DIRECTOR
RECIBEFACTURA
FIRMAFACTURA
AUTORIZA FACTURA
ENTREGAA CONTROL PRESUPUESTAL
ENTREGAA EGRESOS
RECIBE CONTRARECIBO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEACTUALIZACINDELOSPARCHES DESEGURIDADDELSISTEMAOPERATIVOY DEFINICIONESDEVIRUSENLOSSERVIDORES Cdigo:POMASI07 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: DesarrolloDeSistemas
1.0 OBJETIVO Teneractualizadoelsistemaoperativoconlosparchesquepubliqueelfabricantejuntocon lasdefinicionesdevirusquepubliqueelfabricantedelantivirusinstaladoenlosservidoresy asasegurarelfuncionamientooptimodelosmismos. 2.0 ALCANCE DireccindeSistemasdeInformacin 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 JefedeDesarrollodeSistemasyRedesdeInternet 3.1.1 Realizar la actualizacin de los parches de seguridad del S.O. y de las definicionesdevirusdelsistemaantivirus. 4.0 DEFINICIONES 4.1PARCHESDESEGURIDAD. Actualizacionesalaestructuradelsistemaoperativoque seaplicanparasubsanarbrechasdeseguridadoestabilidaddelmismo. 4.2 DEFINICIONESDEVIRUS.Listadodelosvirusexistentesalafechadecreacindel archivodedefinicin,encasodequelavacunayahayasidodesarrolladaseincluyeen elmismoarchivo. 5.0 Paso 1 2 3 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet DescripcindelaActividad Garantizaqueexistaunpuntoderestauracin Descargar todas las actualizaciones que los fabricantes hayanpublicado Instalalosparchesdesistemaoperativo
Paso 4 5 6 7 8 9 10
Responsable JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet Findelprocedimiento
DescripcindelaActividad Reiniciaelequipoparaverificarsufuncionamiento Enelcasodeproblemasenelfuncionamientoregresaral puntoderestauracinysometeraanlisiselmotivo Instalalasdefinicionesdevirus Reiniciaencasodeserrequerido Realizaelanlisisdeviruscompletadelequipoyrealizar lasaccionesdelimpieza Verificaelfuncionamientodelosservidores
6.0
REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS 6.1ReglamentointeriordeOficialaMayor 6.2NormatividaddeInformtica
7.0
REGISTROS Noaplica HISTORIALDELDOCUMENTO Revisinactual Original Razndelaltimamodificacin Documentoelaboradoporprimeravez Fechade Actualizacin
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEACTUALIZACINDELOS PARCHESDESEGURIDADDELSISTEMAOPERATIVOY DEFINICIONESDEVIRUSENLOSSERVIDORES Cdigo:DOMASI07 Revisin:00 Emisin:02/08/2010
Departamento: DesarrolloDeSistemas JEFEDEDESARROLLODESISTEMASYREDESDEINTERNET

INICIO
VERIFICARQUEEXISTAEL PUNTODERESTAURACION DELSISTEMA
DESCARGARLAS ACTUALIZACIONESTANTO DESOCOMOSISTEMA ANTIVIRUS
INSTALARLOSPARCHES DELSISTEMAOPERATIVO
REINICIARELEQUIPO
EL FUNCIONAMIENT OES CORRECTO?
NO ANALIZAREL
SI
EXISTE SOLUCION ?
NO REGRESARALPUNTO DERESTAURACIN PREVIO
SI CORREGIR FUNCIONAMIENTO
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEACTUALIZACINDELOS PARCHESDESEGURIDADDELSISTEMAOPERATIVOY DEFINICIONESDEVIRUSENLOSSERVIDORES Cdigo:DOMASI07 Revisin:00 Emisin:02/08/2010
INSTALARLASDEFINICIONES DEVIRUS
REINICIARELEQUIPOEN CASODEREQUERIRLO
ANALIZARELEQUIPOEN BUSCADEVIRUS
VERIFICAREL FUNCIONAMIENTODEL SERVIDOR
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEASISTENCIAAUSUARIOS Cdigo:POMASI08 Revisin:00 1.0 OBJETIVO Brindarasesora paraayudara losdiferentesusuarios de sistemas institucionales acumplir conlastareasqueinvolucranalsistemaencuestin. 2.0 ALCANCE DireccionesdelH.AyuntamientodeBenitoJurez 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 ProgramadorAnalista 3.1.1 Brindarlaasesoraalusuario 4.0 5.0 Paso 1 2 3 4 5 6 6.0 DEFINICIONES Noaplica DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Programadoranalista Programadoranalista Programadoranalista Programadoranalista Programadoranalista Findelprocedimiento REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS 6.1 ReglamentointeriordeOficialaMayor 6.2 NormatividaddeInformtica DescripcindelaActividad Elaboralahojadeservicio. Setrasladaalreacorrespondiente Realizaelserviciocorrespondiente Llenalahojadeservicioconlosdatossolicitados Capturaelcierredelahojadeservicio Emisin:02/08/2010 Departamento: DesarrolloDeSistemas
7.0
REGISTROS 7.1Hojadeservicio
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEASISTENCIAAUSUARIOS Cdigo:DOMASI08 Revisin:00 Emisin:02/08/2010
Departamento: DesarrolloDeSistemas PROGRAMADORANALISTA
INICIO
ELABORAHOJADE SERVICIO
SETRASLADAALAREA CORRESPONDIENTE
REALIZAELSERVICIO
LLENAHOJADE SERVICIO
CAPTURACIERRE DEHOJADE SERVICIO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO REALIZACINDERESPALDOSENLOSSERVIDORES Cdigo:POMASI09 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: DesarrolloDeSistemas
1.0 OBJETIVO 3.0 Contarconunrespaldotantodelasbasesdedatos,comodelossistemasinstitucionales contenidosenlosservidores,paramitigarelriesgodeprdidadeinformacin. 2.0 ALCANCE 4.0 DireccindeSistemasdeInformacin 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 JefedeDesarrollodeSistemasyRedesdeInternet 3.1.1 Realizarelrespaldodelainformacinenlosservidores. 4.0 DEFINICIONES SITE. Anglicismo para referirse al centro de servicio de distribucin principal o sala de comunicacionesprincipaldeunedificio.
5.0 Paso 1 2 3 4 5 6 7
DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet Findelprocedimiento DescripcindelaActividad Entraalservidorarespaldar. Seleccionainformacinarespaldar Solicitaeldiscoduroparaelrespaldo Copiaelrespaldoenlaunidadderespaldo Extraedelequipodecmputolaunidadderespaldo entregaparasuresguardo
6.0
REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS 6.1ReglamentointeriordeOficialaMayor 6.2NormatividaddeInformtica
7.0
REGISTROS 7.1BitcoradeRespaldos
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEREALIZACINDERESPALDOS ENLOSSERVIDORES Cdigo:DOMASI09 Revisin:00 Emisin:02/08/2010

INICIO
ENTRAAL SERVIDOR
SELECCIONA INFORMACION
SOLICITAEL DISCOPARA RESPALDO
COPIAEL ARCHIVOCREADO
DESCONECTAEL DISCO
ENTREGAEL DISCOPARA RESGUARDO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODERESTAURACINDEINFORMACIN ENLOSSERVIDORES Cdigo:POMASI10 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: DesarrolloDeSistemas
1.0 OBJETIVO Tenerlosdispositivosmagnticosquecontienenlainformacinencondicionesptimaspara realizar una restauracin de informacin de las bases de datos, sistemas y aplicaciones instalados en los servidores ubicados en el site de la Direccin de Sistemas de Informacin, en caso de contingencia, fallas de los equipos, sistema operativo o la corrupcindelainformacinpordiversostiposdeproblemas. 2.0 ALCANCE DireccindeSistemasdeInformacin 3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 JefedeDesarrollodeSistemasyRedesdeInternet 3.1.1 Realizarlarestauracindelainformacinenlosservidores. 4.0 DEFINICIONES
4.1SITE.Anglicismoparareferirsealcentrodeserviciodedistribucinprincipalosalade comunicacionesprincipaldeunedificio. 5.0 Paso 1 2 3 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet DescripcindelaActividad Solicitaeldiscopararespaldo Conectalaunidadderespaldoalservidorencuestin. Seleccionalainformacinlacualsevaarestaurar
Paso 4 5 6 7
Responsable JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet JefedeDesarrollode SistemasyRedesdeInternet Findelprocedimiento
DescripcindelaActividad Seleccionalafechayopcionesderestauracin Ejecutarestauracin Verificaquelarestauracinsehayacompletadoconxito Si no est correcto se checan los datos faltantes y se copian. Desconectaeldisco. Entregaparasuresguardo
8 9 10
6.0
REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS Noaplica REGISTROS Noaplica HISTORIALDELDOCUMENTO Revisinactual Original Razndelaltimamodificacin Documentoelaboradoporprimeravez Fechade Actualizacin
7.0
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODERESTAURACINDE INFORMACINENLOSSERVIDORES Cdigo:DOMASI10 Revisin:00 Emisin:02/08/2010

INICIO
SOLICITADISCO DUROPARA RESPALDO
CONECTAEL DISCO
SELECCIONA INFORMACIONA RESPALDAR
SELECCIONA FECHAY OPCIONESDE RESTAURACION
EJECUTA RESTAURACION
VERIFICA RESTAURACION
RESTAURACION CORRECTA?
NO CHECARDATOS FALTANTES
SI DESCONECTADISCO DERESPALDO
ENTREGA PARA RESGUARDO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEMODIFICACIONESDESISTEMASEN FUNCIONAMIENTO Cdigo:POMASI11 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: DesarrolloDeSistemas
1.0 OBJETIVO Mantenimientoptimodelasaplicacionesyaimplementadasparacubrirlasnecesidadesde automatizacin de procesos factibles de hacerlo de las dependencias del H. AyuntamientodeBenitoJurez. 2.0 ALCANCE DiferentesreasdelAyuntamientodeBenitoJurez 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 ProgramadorAnalista 3.1.1 Darasesoraalosusuariosymantenimientoalossistemas. 4.0 DEFINICIONES
4.1SISTEMA.Unsistemaesunconjuntodepartesoelementosorganizadosyrelacionados que interactan entre s para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energa o materia del ambiente y proveen (salida) informacin, energa o materia. 4.2 PROGRAMADOR ANALISTA O DESARROLLADORES DE SISTEMAS. Personas especialmente capacitadas para disear, codificar, testear y registrar un programa paracomputadora.
5.0 Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6.0 7.0 8.0 Revisin anterior N/A 00
DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Programadoranalista Programadoranalista Programadoranalista Programadoranalista Programadoranalista Programadoranalista Programadoranalista Programadoranalista Findelprocedimiento. REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS Noaplica REGISTROS Noaplica HISTORIALDELDOCUMENTO Revisinactual Original Razndelaltimamodificacin Documentoelaboradoporprimeravez Fechade Actualizacin DescripcindelaActividad Analizalasmodificaciones Realizalasmodificaciones Realizapruebasenlosprocesosprogramadosycorrigeerrores detectados. Modificaelmanualtcnicoyelmanualdelusuario Reinstala el sistema en el rea solicitada y entrega los manualesalusuarioencargado Realizapruebasconelsistemadetectandootrasfallas Sisedetectanfallasseresuelven Entregan instaladores y documentacin requerida para el uso delsistema
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEMODIFICACIONESDE SISTEMASENFUNCIONAMIENTO Cdigo:DOMASI11 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: DesarrolloDeSistemas

PROGRAMADORANALISTA INICIO
REALIZAEL ANALISIS
REALIZALOS CAMBIOS
EFECTUA PRUEBAS
MODIFICA MANUALES
REALIZAPRUEBAS
INSTALASISTEMA
SI EXISTEN ERRORES CORRIGE ERRORES REPORTADOS ENTREGA INSTALADORESY DOCUMENTACION
NO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEDESARROLLODESISTEMAS NUEVOS Cdigo:POMASI12 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: DesarrolloDeSistemas
1.0 OBJETIVO Creacin de software a la medida para cubrir las necesidades de automatizacin de procesosfactiblesdehacerlodelasdependenciasdelH.AyuntamientodeBenitoJurez. 2.0 ALCANCE DiferentesreasdelAyuntamientodeBenitoJurez 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 JefedeDesarrollodeSistemas 3.1.1 Asignaalprogramadoranalista. 3.2 Programadoranalista 3.2.1DesarrollaelSistema. 4.0 DEFINICIONES Noaplica 5.0 Paso 1 2 3 4 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable JefedeDesarrollodeSistemas yredesdeinternet Programadoranalista Programadoranalista Programadoranalista DescripcindelaActividad Revisaeloficio,asignaalprogramador. Realizaunplandetrabajoparaeldesarrollodelsoftware yelcualesaprobadoporlaspartesinvolucradas Analiza los requerimientos y los transforma en diseos delsistema. Desarrollaelsistema
Paso 5 6 7 8 9
Responsable Programadoranalista Programadoranalista Programadoranalista JefedeDesarrollodeSistemas yredesdeinternet Findelprocedimiento
DescripcindelaActividad Elaboraelmanualtcnicoyelmanualdelusuario Realizapruebasenlosprocesosprogramadosycorrige erroresdetectados. Instala el sistema en el rea solicitada y entrega los manualesalusuarioencargado. Entreganinstaladoresydocumentacinrequeridaparael usodelsistema
6.0
7.0
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEDESARROLLODESISTEMAS NUEVOS Cdigo:DOMASI12 Revisin:00

JEFEDESARROLLODESISTEMASY REDESDEINTERNET
INICIO
Emisin:02/08/2010 Departamento: DesarrolloDeSistemas

PROGRAMADORANALISTA
ASIGNA PROGRAMADOR
ELABORPLANDE TRABAJO
ANALIZA
DESARROLLAEL SISTEMA
ELABORACIONDE MANUALES
REALIZA PRUEBASEN PROCESOS
CORRIGE ERRORES REPORTADOS ENTREGAN MANUALES
INSTALASISTEMA
ENTREGA INSTALADORESY DOCUMENTACION
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEEVALUACINDESISTEMAS EXTERNOS Cdigo:POMASI13 Revisin:00 1.0 OBJETIVO Asegurar que el sistema externo cumple con lo establecido en la Normatividad de informtica, as como con las normas de calidad y eficiencia planteadas por la Direccin solicitante. Ofrecerunarespuestarpidaalosusuariosquesolicitanlaimplementacindelsistema. 2.0 ALCANCE DiferentesreasdelAyuntamientodeBenitoJurez 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 JefedeDesarrollodeSistemasyRedesdeInternet 3.1.1 Elaborareldictamentcnicodelsistema. 3.2 Programadoranalista 3.2.1realizalaspruebasyentregainforme. Emisin:02/08/2010 Departamento: DesarrolloDeSistemas
4.0 DEFINICIONES Noaplica 5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Paso 1 2 3 4 Responsable Jefededesarrollode sistemasyredesdeinternet ProgramadorAnalista ProgramadorAnalista Jefededesarrollode sistemasyredesdeinternet DescripcindelaActividad Revisa el oficio de solicitud, asigna el seguimiento al programador. Realizalaspruebasalsistema Entregainformealjefededesarrollodesistemasyredesde internet Elabora el dictamen sobre el software evaluado al usuario interesado.
Paso 5 6
Responsable Jefededesarrollode sistemasyredesdeinternet Findelprocedimiento
DescripcindelaActividad RecabafirmayentregaalaDireccinsolicitante.
6.0 7.0 8.0 Revisin anterior N/A 00
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEEVALUACINDESISTEMAS EXTERNOS Cdigo:DOMASI13 Revisin:00

JEFEDESARROLLODE SISTEMASYREDESDE INTERNET INICIO
Emisin:02/08/2010 Departamento: DesarrolloDeSistemas

PROGRAMADORANALISTA
REVISAOFICIOY ASIGNA PROGRAMADOR
REALIZAPRUEBAS
ELABORA DICTAMEN
ELABORA INFORME
RECABAFIRMAS
ENTREGA DICTAMENAL INTERESADO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODECREACINDECUENTASDE CORREO. Cdigo:POMASI14 Revisin:00 1.0 OBJETIVO Proporcionaracadafuncionariodelasdiferentesdependenciasmunicipalesqueconforman elH.AyuntamientodeBenitoJurez,uncorreoelectrnicoinstitucionalconelfindemantener unaestrecharelacinentreelfuncionariopblicoylacomunidadBenitojuarense. 2.0 ALCANCE Diversasdependenciasmunicipales 3.0 RESPONSABILIDADES Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeInternet
3.2 JefedeRedesdeInternet 3.2.1Daelvistobueno 3.3 DiseadorGrfico 3.3.1Crealacuentadecorreo
4.0 DEFINICIONES Noaplica
5.0 Paso 1 2 3 4 5 6
DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable JefedeRedesdeInternet JefedeRedesdeInternet Diseadorgrfico Diseadorgrfico JefedeRedesdeInternet Findelprocedimiento DescripcindelaActividad Recibe un oficio solicitando la creacin de una cuenta de correo Asigna al diseador que llevar a cabo la creacin de la cuentadecorreo. Realizalacreacindelacuenta Llenahojadeservicio Enva una contestacin por oficio de los resultados de la solicitud
6.0 REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS 6.1ReglamentoInternodeOficialaMayor 6.2NormatividaddeInformtica. 7.0 REGISTROS 7.1 HojadeServicio 8.0 HISTORIALDELDOCUMENTO Revisin anterior N/A 00 Revisinactual Original Razndelaltimamodificacin Documentoelaboradoporprimeravez Fechade Actualizacin
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODECREACINDECUENTASDE CORREO Cdigo:DOMASI14 Revisin:00 JEFEDEREDESDEINTERNET

INICIO
Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeInternet
DISEADORGRFICO
RECIBE OFICIODE SOLICITUD
ASIGNAAL DISEADOR
CREALA CUENTA
SELLENAHOJA DESERVICIO
ELABORA OFICIODE CONTESTACION
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEELIMINACINDECUENTA DE CORREOELECTRNICO Cdigo:POMASI15 Revisin:00 1.0 OBJETIVO MantenerdemaneraptimayactualizadaelcontroldecorreoselectrnicosInstitucionales 2.0 ALCANCE Diversasdependenciasmunicipales 3.0 RESPONSABILIDADES Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeInternet
3.2 JefedeRedesdeInternet 3.2.1Daelvistobueno 3.3 DiseadorGrfico 3.3.1Eliminalacuentadecorreo 4.0 5.0 Paso 1 2 3 4 5 6 DEFINICIONES Noaplica DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Jefederedesdeinternet. Jefederedesdeinternet. Diseadorgrfico Diseadorgrfico Diseadorgrfico Findelprocedimiento. DescripcindelaActividad recibe un oficio solicitando la eliminacin de una cuenta de correo asigna al tcnico que llevar a cabo la eliminacin de la cuentadecorreo. eliminalacuentadecorreoelectrnico reportaelresultadodelaactividad llenahojadeservicio
6.0 REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS 6.1 ReglamentoInternodeOficialaMayor 6.2NormatividaddeInformtica. 7.0 REGISTROS 7.1HojadeServicio 8.0 Revisin anterior N/A 00 HISTORIALDELDOCUMENTO Revisinactual Original Razndelaltimamodificacin Documentoelaboradoporprimeravez Fechade Actualizacin
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEELIMINACINDECUENTA DE CORREOELECTRNICO Cdigo:DOMASI15 Revisin:00

JEFEDEREDESDEINTERNET INICIO

DISEADORGRFICO
RECIBEOFICIOY ASIGNAAL DISEADOR
ELIMINALACUENTA
SEREPORTA RESULTADO
SELLENAHOJADE SERVICIO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODECONFIGURACINDECUENTA DE CORREOELECTRNICO Cdigo:POMASI16 Revisin:00 1.0 OBJETIVO ConfigurarlacuentadecorreoelectrnicoenelprogramaMicrosoftOutlook,conelfinde evitarlasaturacindedichacuenta 2.0 ALCANCE Diversasdependenciasmunicipales 3.0 RESPONSABILIDADES Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeInternet
3.1 JefedeRedesdeInternet 3.1.1Daelvistobueno 3.2 DiseadorGrfico 3.2.1Configuralacuentadecorreo 4.0 DEFINICIONES 4.1 MICROSOFTOUTLOOK.esunprogramadeagendaofimticayclientede email. 4.2 OFIMATICO.Sellamaofimticaalequipamientohardwareysoftwareusadopara idearycrear,coleccionar,almacenar,manipularytransmitirdigitalmentelainformacin necesariaenunaoficinapararealizartareasylograrobjetivosbsicos.Lasactividades bsicas de un sistema ofimtico comprendenel almacenamiento de datos enbruto, la transferenciaelectrnicadelosmismosylagestindeinformacinelectrnicarelativaal negocio
5.0 Paso 1 2 3 4 5
DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable DescripcindelaActividad
Jefederedesdeinternet Recibesolicitudyasignaaldiseador Diseadorgrfico Diseadorgrfico Diseadorgrfico Findelprocedimiento realizalaconfiguracindelacuenta Informederesultadosobtenidos Llenahojadeservicio.
6.0
REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS 6.1ReglamentoInternodeOficialaMayor 6.2NormatividaddeInformtica.
7.0
REGISTROS 7.1HojadeServicio
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODECONFIGURACINDECUENTA DECORREOELECTRNICO Cdigo:DOMASI16 Revisin:00

JEFEDEREDESDEINTERNET
INICIO

DISEADORGRFICO
RECIBESOLICITUDY ASIGNAAL DISEADOR
SECONFIGURALA CUENTA
INFORMALOS RESULTADOS
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODECREACINDESITIOWEB Cdigo:POMASI17 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeInternet
1.0 OBJETIVO CrearunSitioWebquecontengainformacindemaneraoportunayactualizadadetodasy cadaunadelasdependenciasmunicipalesqueintegranalH.Ayuntamiento,ademsdedara conocerlosdiferentestrmitesyserviciosenbeneficiodelacomunidadbenitojuarense. 2.0 ALCANCE PblicoenGeneral 3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 JefedeRedesdeInternet 3.1.1Daelvistobueno 3.2 DiseadorGrfico 3.2.1ElaboraeldiseodelSitioWeb 4.0 DEFINICIONES 4.1 SITIO WEB. Un sitio web (en ingls: website) es un conjunto de pginas web, tpicamentecomunesaundominiodeInternetosubdominioenlaWorldWideWeben Internet. 4.2DOMINIODEINTERNET.UndominiodeInternetesunnombrebasequeagrupaa un conjunto de equipos o dispositivos y que permite proporcionar nombres de equipo msfcilmenterecordables 4.3 SUBDOMINIO. Un subdominio es un subgrupo o subclasificacin del nombre de dominio el cual es definido con fines administrativos u organizativos, que podra considerarse como un dominio de segundo nivel. Normalmente es una serie de caracteresopalabraqueseescribenantesdeldominio 4.4 WORLD WIDE WEB. En informtica, laWorld WideWeb o simplemente laWeb, cuya traduccin podra ser Red Global Mundial, es un sistema de documentos de hipertextoy/ohipermediosenlazadosyaccesiblesatravsdeInternet
4.5HIPERTEXTO.eninformtica,eselnombrequerecibeeltextoqueenlapantalla deunacomputadorateconduceaotrotextorelacionado 4.6INDEX.Eselaccesoalapginaprincipal. 5.0 Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Diseadorgrfico Diseadorgrfico DescripcindelaActividad RealizaAnlisisdelaspectodelSitioWeb Elaboraeldiseodeimagenprincipalysecundariadelsitio
Jefederedesdeinternet Revisaeldiseodelaimagenprincipaldelsitio Diseadorgrfico Diseadorgrfico Diseadorgrfico Diseadorgrfico Diseadorgrfico Diseadorgrfico Findelprocedimiento REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS 6.1ReglamentoInternodeOficialaMayor 6.2NormatividaddeInformtica. Modificaeldiseodelsitio Revisaloscambios Instalaenelservidor Realizapruebas Revisacontenidosygrficosdelsitio Publicadelndexdelsitio
7.0 8.0 Revisin anterior N/A 00
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODECREACINDESITIOWEB Cdigo:DOMASI17 Revisin:00

DISEADORGRFICO
INICIO
JEFEDEREDESDEINTERNET
ANALISISDELDISEO
ELABORACINDEL DISEO
REVISIONDEL DISEO
SI MODIFICACIN DELDISEO
MODIFICA CIONES? NO
INSTALACION ENEL SERVIDOR
REALIZACION DEPRUEBAS
REVISIONDE CONTENIDOY GRAFICO
PUBLICACION DELINDEX
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEACTUALIZACINDEINFORMACIN DELSITIOWEB Cdigo:POMASI18 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeInternet
1.0 OBJETIVO Mantener actualizada, la informacin contenida dentro del Sitio Web con el fin de proporcionarinformacindecalidadhacialosusuarios. 2.0 ALCANCE PblicoenGeneral 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 JefedeRedesdeInternet 3.1.1Daelvistobueno 3.2 DiseadorGrfico 3.2.1Realizalaactualizacindelainformacin 4.0 DEFINICIONES Noaplica 5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Paso 1 2 3 4 5 6 7 Responsable Jefederedesde internet Diseadorgrfico Diseadorgrfico Diseadorgrfico Diseadorgrfico Diseadorgrfico Diseadorgrfico DescripcindelaActividad recibeunoficioyasignaaldiseador. revisaelcontenidodelainformacin SiesnuevaseccinsecreasuespaciodentrodelSitioWeb Secrealapginaysepublica. Sihaymodificacionesalcontenidoserealizan Sino,sepublica Si no es una nueva seccin se realizan las actualizaciones
Paso
Responsable necesarias
8 9 10 11
Diseadorgrfico Diseadorgrfico Diseadorgrfico Findelprocedimiento
Sepublica. Sihaymodificacionesalcontenidoserealizan Sereportanlosresultados
6.0
7.0
REGISTROS 7.1HojadeServicio
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEACTUALIZACINDEINFORMACIN DELSITIOWEB Cdigo:DOMASI18 Revisin:00

JEFEDEREDESDE INTERNET
RECIBE SOLICITUDY ASIGNAAL DISEADOR REVISIONDEL CONTENIDOA PUBLICAR

DISEADORGRFICO
NUEVA SECCION?
NO
SI SECREAEL ESPACIO
SECREALA PAGINA
SEAUTORIZA PUBLICACION? SI
NO
SEMODIFICA
SEREALIZANLAS ACTUALIZACIONES
SEPUBLICA
SEREPORTA RESULTADOS
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODERESPALDODEINFORMACIN Cdigo:POMASI19 Revisin:00 1.0 OBJETIVO Contarconunrespaldodelainformacindeldepartamentoencasodecualquiersiniestro. 2.0 ALCANCE DireccindeSistemasdeInformacin. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 DiseadorGrfico 3.2. Realizaelrespaldo. 4.0 DEFINICIONES Noaplica 5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Paso 1 2 3 4 5 6 Responsable DiseadorGrfico DiseadorGrfico DiseadorGrfico DiseadorGrfico DiseadorGrfico Findel procedimiento. DescripcindelaActividad Solicitaeldiscoduroparaelrespaldo Seleccionaloquesevaarespaldar Copiaenlaunidadderespaldo Extraerdelequipodecmputolaunidadderespaldo Entregaparasuresguardo Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeInternet
6.0
7.0
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODERESPALDODEINFORMACIN Cdigo:DOMASI19 Revisin:00 Emisin:02/08/2010
Departamento: RedesdeInternet DISEADORGRAFICO
INICIO
SESOLICITAEL DISCOPARA RESPALDO
SESELECCIONA RESPALDO
SECOPIA
SEDESCONECTAEL DISCO
SEENTREGAEL DISCOPARA RESGUARDO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEMONITOREOE1 Cdigo:POMASI20 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeDatos
1.0 OBJETIVO VerificarporcentajesenlautilizacindelserviciodeInternetmediantegrficasqueson presentadasporperiodosenlasltimascuatrohoras,pordaopormes. 2.0 ALCANCE DireccindeSistemasdeInformacin 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1. Tcnicoencomunicaciones 3.1.1. Realizarelmonitoreo.
4.0 DEFINICIONES 4.1MONITOREO.Eselprocesocontinuoysistemticomedianteelcualverificamosla eficiencia y la eficacia de un proyecto mediante la identificacin de sus logros y debilidades
5.0 Paso 1 2 3 4 5 6
DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Tcnicoen telecomunicaciones Tcnicoen telecomunicaciones Tcnicoen telecomunicaciones Tcnicoen telecomunicaciones Tcnicoen telecomunicaciones Findel procedimiento. DescripcindelaActividad Entraalainterfacesobreunnavegadorwebaladireccin Se muestran en lista los tres enlaces E1 donde se elige uno a graficar Segeneraymuestralagrficaenunanuevaventana Seguardalagraficaenunarchivoelectrnico SerealizaelreporteparalaDireccin
6.0
7.0 8.0
REGISTROS Noaplica HISTORIALDELDOCUMENTO
Revisin anterior N/A 00
Revisinactual Original
Razndelaltimamodificacin Documentoelaboradoporprimeravez
Fechade Actualizacin
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEMONITOREOE1 Cdigo:DOMASI20 Revisin:00 Emisin:02/08/2010
Departamento: RedesdeDatos TECNICOENCOMUNICACIONES
INICIO
ENTRAALA INTERFACE
ELIGEELTIPODE GRAFICA
SEGUARDAEL ARCHIVO
ELABORAEL REPORTE
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEMONITOREODESERVIDORESE INALMBRICOS Cdigo:POMASI21 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeDatos
1.0 OBJETIVO Verificar la correcta comunicacin de los servidores y equipos inalmbricos del H. AyuntamientodeBenitoJurez 2.0 ALCANCE DiversasDependenciasMunicipales. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1.Tcnicoencomunicaciones 3.1.1 Realizarelmonitoreo. 4.0 DEFINICIONES Noaplica
5.0 Paso 1 2
DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Tcnicoen telecomunicaciones Tcnicoen telecomunicaciones Tcnicoen telecomunicaciones Findel procedimiento DescripcindelaActividad verificacomunicacindeacceso Enformaparalelamonitorealacomunicacindesdeunaconsola
3 4
Encasodealgunafallaserehabilitaelpuerto
6.0
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEMONITOREODESERVIDORES EINALMBRICOS Cdigo:DOMASI21 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeDatos
TECNICOENCOMUNICACIONES
INICIO
VERIFICALA COMUNICACION
MONITOREA DESDECONSOLA
CORRECTO FUNCIONAMENTO? SI FIN
NO
REHABILITAR PUERTO
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEVERIFICACINDECARGASEN EQUIPOSUPS Cdigo:POMASI22 Revisin:00 1.0 OBJETIVO VerificarelptimofuncionamientodelosUPS,quelacargaseacorrecta,conelfindeestar prevenidosporcualquiertipodecontingencia. 2.0 ALCANCE DiversasDependenciasMunicipales 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1.Tcnicoencomunicaciones 3.1.1. Realizarelchequeodecarga. 4.0 DEFINICIONES 4.1 UPS. (en ingles: Uninterruptible power supply ) suministro de energa ininterrumpible es un dispositivo que gracias a sus bateras, puede proporcionar energaelctricatrasun apagnatodoslosdispositivosquetengaconectados 5.0 Paso 1 2 3 4 5 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Tcnicoen telecomunicaciones Tcnicoen telecomunicaciones Tcnicoen telecomunicaciones Tcnicoen telecomunicaciones Findel procedimiento DescripcindelaActividad Seconectadirectamentealequipoatravsdelpuertoserial Generareportesygrficasparalamedicindevoltaje Guardaelreporteenunarchivoelectrnico RealizaelreporteparalaDireccin Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeDatos
6.0
REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS 6.1ReglamentoInternodeOficialaMayor. 6.2NormatividaddeInformtica.
7.0
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEVERIFICACINDECARGASEN EQUIPOSUPS DIRECCIONDE Cdigo:DOMASI22 Emisin:02/08/2010 SISTEMASDE Revisin:00 Departamento: RedesdeDatos TECNICOENCOMUNICACIN
INFORMACION
INICIO
SECONECTAAL PUERTO
SEGENERAEL REPORTE
SEGUARDAEL REPORTE
SEELABORA INFORME
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEINSTALACINDENODOSDERED Cdigo:POMASI23 Revisin:00 1.0 OBJETIVO Realizarlainstalacindenodosdered,paraconectarequiposdecomputoalaredmunicipal delH.AyuntamientodeBenitoJurez 2.0 ALCANCE DiversasDependenciasMunicipales 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 Encargadodereddevozydatos 3.1.1 Coordinar y supervisar los trabajosde instalacin en lasdiversas dependencias delH.AyuntamientodeBenitoJurez. Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeDatos
3.2 Tcnicoencomunicacin 3.2.1 Llevaracabolasinstalaciones. 3.2.2Elaborarlarelacindelmaterialnecesarioparalainstalacin 4.0 DEFINICIONES 4.1 NODO DE RED. Es un punto de interseccin o unin de varios elementos que confluyenenelmismolugar.
5.0 Paso 1 2 3 4 5 6
DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable JefedeRedesde VozyDatos Tcnicoen telecomunicaciones Tcnicoen telecomunicaciones Tcnicoen telecomunicaciones Tcnicoen telecomunicaciones Findel procedimiento DescripcindelaActividad Recibelasolicitudyasignaaltcnico realizalarevisindelmaterial Encasodenotenerelmaterialseleinformaaladependenciasobre loquenecesita. Unavezcontandoconelmaterialserealizaelservicio Sellenahojadeservicio
6.0
7.0
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEINSTALACINDENODOSDE RED Cdigo:DOMASI23 Revisin:00 JEFEDEREDESDEVOZY DATOS

INICIO
Emisin:02/08/2010
Departamento: RedesdeDatos TECNICOENCOMUNICACION
RECIBESOLICITUDY ASIGNAALTECNICO
TRASLADO ALAREA
SEREVISA ELMATERIAL AUTILIZAR
TIENEEL MATERIAL?
NO
SESOLICITAEL MATERIALALAREA SOLICITANTE
SI SEREALIZAEL SERVICIO ENESPERADELA COMPRADEL MATERIAL
LLENAHOJA DESERVICIO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEASIGNACINDEPRIVILEGIOS Cdigo:POMASI24 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeDatos
1.0 OBJETIVO AsignarlosprivilegiosdeinternetalosusuariosdelmismoenlasdiversasdireccionesdelH. AyuntamientodeBenitoJurez. 2.0 ALCANCE DiversasDependenciasMunicipales. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1.JefedeRedesdeVozyDatos 3.1.1.Supervisalaasignacindelosprivilegios. 3.2.Tcnicoencomunicaciones 3.2.1.Realizarlaasignacindelosprivilegios. 4.0 DEFINICIONES Noaplica DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable JefedeRedesdeVozyDatos Tcnicoencomunicaciones Tcnicoencomunicaciones Tcnicoencomunicaciones Findelprocedimiento DescripcindelaActividad Recibesolicitudyasignaaltcnico Asignalosprivilegios Verificaelfuncionamiento. Llenahojadeservicio
5.0 Paso 1 2 3 4 5
6.0
7.0
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEASIGNACINDEPRIVILEGIOS Cdigo:DOMASI24 Revisin:00 JEFEDEREDESDEVOZY DATOS

RECIBESOLICITUDY ASIGNATECNICO
Emisin:02/08/2010
ASIGNA PRIVILEGIOS
FUNCIONA CORRECTA MENTE
NO
CORRIGE
SI FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODERESPALDODEDISPOSITIVOSDE REDYCONMUTADOR Cdigo:POMASI25 Revisin:00 1.0 OBJETIVO Realizar resguardos de configuraciones de los diversos dispositivos con que opera la red municipal. 2.0 ALCANCE DireccindeSistemasdeInformacin. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1Tcnicoencomunicacin 3.1.1 Llevaracaboelrespaldo. 4.0 DEFINICIONES Noaplica 5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Paso 1 2 3 4 Responsable Tcnicoentelecomunicaciones Tcnicoentelecomunicaciones Tcnicoentelecomunicaciones Findelprocedimiento DescripcindelaActividad Accesa por medio de una terminal para guardar la configuracin Accesaalconmutador Genera el respaldo completo mediante la red direccionadoalequipodelJefedeRedes. Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeDatos
6.0
7.0
REGISTROS Noaplica
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODERESPALDODEDISPOSITIVOS DEREDYCONMUTADOR Cdigo:DOMASI25 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeDatos TECNICOENCOMUNICACIONES
INICIO
ACCESOALA TERMINAL
ACCESOAL CONMUTADOR
SEREALIZAEL RESPALDOENUN EQUIPODE COMPUTO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODERESPALDODEINFORMACIN Cdigo:POMASI26 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeDatos
1.0 OBJETIVO Contarconunrespaldodelainformacindeldepartamentoencasodecualquiersiniestro. 2.0 ALCANCE DireccindeSistemasdeInformacin. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.2 TcnicoenTelecomunicaciones 3.2.1Realizaelrespaldo. 4.0 DEFINICIONES Noaplica 5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Paso 1 2 3 4 5 6 Responsable Tcnicoentelecomunicaciones Tcnicoentelecomunicaciones Tcnicoentelecomunicaciones Tcnicoentelecomunicaciones Tcnicoentelecomunicaciones Findelprocedimiento DescripcindelaActividad Solicitaeldiscoduroparaelrespaldo Seleccionaloquesevaarespaldar Copiaenlaunidadderespaldo Extraerdelequipodecmputolaunidadderespaldo Entregaparasuresguardo
6.0 REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS 6.1ReglamentoInternodeOficialaMayor 6.2NormatividaddeInformtica.
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODERESPALDODEINFORMACIN Cdigo:DOMASI26 Revisin:00 Emisin:02/08/2010
INICIO
SESOLICITAEL DISCOPARA RESPALDO
SESELECCIONA RESPALDO
SECOPIA
SEDESCONECTA ELDISCO
SEENTREGAEL DISCOPARA RESGUARDO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODERECEPCIONDELLAMADAS Cdigo:POMASI27 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeVoz
1.0 OBJETIVO Proporcionarunserviciodecalidadenatencinalaspersonasquelorequieranvatelefnica, sobre las diversas dependencias que ofrecen sus servicios en el H. Ayuntamientode BenitoJurez 2.0 ALCANCE Pblicoengeneral,ydiversasdependenciasmunicipales,estatalesyfederales. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 Operadora 3.1.1.Recepcionarllamadas 4.0 5.0 Paso 1 2 3 4 DEFINICIONES Noaplica DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable DescripcindelaActividad
Operadora recibelallamada Operadora orientasielusuarionosabelaextensin Operadora Silallamadaesparaalgunaoficinadepalaciosetransfiere Findelprocedimiento.
6.0
7.0
REGISTROS Noaplica. HISTORIALDELDOCUMENTO Revisinactual Original Razndelaltimamodificacin Documentoelaboradoporprimeravez Fechade Actualizacin
MUNICIPIODEBENITOJUAREZ,QUINTANAROO
DIAGRAMADEFLUJODERECEPCIONDELLAMADAS Cdigo:DOMASI27 Revisin:00 Emisin:02/08/2010
Departamento:REDESDE VOZ OPERADORA
INICIO
RECEPCION OPERADORA
ESNECESARIO ORIENTAR?
NO
TRANSFERIR LLAMADA
SI ORIENTAR
LLAMADAPARA PALACIO?
SI NO FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEMANTENIMIENTOPREVENTIVO Cdigo:POMASI28 Revisin:00 1.0 OBJETIVO Mantenerlosequiposdetelefonaylneastelefnicasenptimofuncionamiento. 2.0 ALCANCE DependenciasMunicipales. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 Encargadodereddevoz 3.1.1 Coordinarysupervisarlostrabajosdemantenimientopreventivoenlasdiversas dependenciasdelH.AyuntamientodeBenitoJurez. 3.2 TcnicodeTelfonos. 3.2.1 Llevaracabolostrabajos 4.0 DEFINICIONES 4.1Acometida. Empalmeoramalsecundariodeunconducto.Enotraspalabrasesel lugarendondelleganlosserviciostelefnicosylosdistribuyo(pormediodeempalmeso ramales)atodoeledificioocasa. 4.2Ramal.Extensintelefnica,Internodeunacentraltelefnica. Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeVoz
5.0 Paso 1 2 3 4
DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Jefederedesdevoz Tcnicodetelfonos Tcnicodetelfonos Findelprocedimiento DescripcindelaActividad Secoordinaconlasdiversasdependenciasmunicipales Asisteallugaradarelmantenimientopreventivo Llenahojadeservicio.
6.0
7.0
DIAGRAMADEFLUJODEMANTENIMIENTOPREVENTIVO Cdigo:DOMASI28 Revisin:00 ENCARGADODE REDESDEVOZ
INICIO
Emisin:02/08/2010 Departamento:REDESDEVOZ TCNICODETELEFONOS
COORDINALA VISITAALA DEPENDENCIA
ACUDIRAL AREA
SEREALIZA ELSERVICIO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEMANTENIMIENTOCORRECTIVO Cdigo:POMASI29 Revisin:00 1.0 OBJETIVO Reparar los equiposde telefona as como las lneas telefnicas daadas, afinde evitar el gastodeadquirirequiposnuevos. 2.0 ALCANCE DependenciasMunicipales. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 Jefededepartamento dereddevoz 3.1.1 Asignaaltcnico. 3.2 TcnicodeTelfonos 3.2.1 Lleva acabolosmantenimientos 4.0 DEFINICIONES Noaplica 5.0 Paso 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Jefederedesdevoz Tcnicodetelfonos Tcnicodetelfonos Tcnicodetelfonos Tcnicodetelfonos Tcnicodetelfonos Tcnicodetelfonos DescripcindelaActividad Recibesolicitudyasignaaltcnico Setrasladaalrea realizalarevisindelmaterialsolicitado Siestacompletoserealizalaactividad Encasodenotenerelmaterialsehacelevantamiento Unavezcontandoconelmaterialserealizaelservicio Llenalahojadeservicio Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeVoz
Paso 8
Responsable Findelprocedimiento
6.0
7.0
REGISTROS 7.1Ordenesdeservicio
DIAGRAMADEFLUJODEMANTENIMIENTO CORRECTIVO Cdigo:DOMASI29 Revisin:00 JEFEDEDEPARTAMENTO DEREDDEVOZ
INICIO
Emisin:02/08/2010 Departamento:REDESDE VOZ REDESDEVOZ
RECIBESOLICITUDY ASIGNAALTECNICO
TRASLADO ALAREA
SEREVISA ELMATERIAL AUTILIZAR
TIENEEL MATERIAL?
NO
SEREALIZAEL LEVANTAMIENTO DEMATERIAL
SI SEREALIZAEL SERVICIO ENESPERADELA COMPRADEL MATERIAL
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODECONTRATACIONDELINEAS, SERVICIOSDEINTERNETYCAMBIOSDEDOMICILIOCON TELMEX Cdigo:POMASI30 Revisin:00 1.0 OBJETIVO Proporcionar las lneas telefnicas y servicio de internet solicitado por las diversas dependenciasdelH.AyuntamientodeBenitoJurez. 2.0 ALCANCE Diversasdependenciasmunicipales. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.3 JefedeRedesdeVoz 3.3. Solicitavacorreoelectrnico,losmovimientosycontratacionesdelaslneas. 4.0 DEFINICIONES 4.1 MOVIMIENTOS. Son las distintas actividades que por naturaleza del trabajo tcnico tienen que realizarse, como pruebas de enlaces, cambios de gabinetes, pruebasentroncalesyenlaces(decentralacentral)entreotros. 4.2 TRONCAL. Lnea telefnica con propiedades digitales que va conectada de centraltelefnicaacentraltelefnica,unatroncalcomunicaequiposdeconmutador. 4.3 GABINETE. Contenedor donde se concentra el equipo de conmutacin o conmutador. Caja que contiene los elementos ms importantes de un conmutador, comotarjetas,conexionesdefibraptica,entreotrascosas 4.4 CONMUTADOR. Equipo electrnico que permite dividir una lnea troncal en extensiones. Emisin:02/08/2010 Departamento: RedesdeVoz
5.0 Paso 1 2 3 4 5 6
DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Jefederedesdevoz Jefederedesdevoz Jefederedesdevoz Jefederedesdevoz Jefederedesdevoz Findelprocedimiento. DescripcindelaActividad solicitavaEMailalrepresentantedeTELMEX recibenlosservicios revisaelcorrectofuncionamiento Sinoestcorrectoseverificaelerrorysecorrige hacereporteparaladireccindesistemasdeInformacin
6.0
7.0
DIAGRAMADEFLUJODECONTRATACIONDELINEAS, SERVICIOSDEINTERNETYCAMBIOSDEDOMICILIOCON TELMEX Cdigo:DOMASI30 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento:REDESDEVOZ JEFEDEREDESDEVOZ
INICIO
SESOLICITA VIAMAIL
SERECIBE ELSERVICIO
SEREVISA ELSERVICIO
NO FUNCIONA?
SEREVISAEL ERROR
SI SECORRIGE SEREALIZAEL REPORTE
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEMANTENIMIENTOPREVENTIVO Cdigo:POMASI31 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: MantenimientoySoporte Tcnico
1.0 OBJETIVO ProporcionarunmantenimientopreventivoalasequiposdecmputodelH.Ayuntamientode BenitoJurez,conelfindeevitarunmalfuncionamientoenlosequiposdecmputoyperdida deinformacin. 2.0 ALCANCE Diversasdependenciasmunicipales 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1.JefedeMantenimientoySoporteTcnico 3.1.1 Supervisarmantenimientopreventivo. 3.2 JefedeMantenimientoySoporteTcnico 3.2.1 Realizarelmantenimientopreventivo. 4.0 DEFINICIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El propsito es prever averas o desperfectos en su estado inicial, tanto en Hardware como en Software, y corregirlas para mantener la instalacinencompletaoperacinalosnivelesyeficienciaptimos 5.0 Paso 1 2 3 4 5 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Jefedemantenimientoy soportetcnico Tcnicoensistemas Tcnicoensistemas Tcnicoensistemas Findelprocedimiento. DescripcindelaActividad elaborauncronogramademantenimientos acudealreacorrespondiente llevaacaboelmantenimientopreventivo Llenahojadeservicio
6.0
7.0
REGISTROS 7.1Hojadeservicio.
DIAGRAMADEFLUJODEMANTENIMIENTOPREVENTIVO Cdigo:DOMASI31 Revisin:00
JEFEDEMANTENIMIENTOY SOPORTETECNICO
INICIO
Emisin:02/08/2010 Departamento: MantenimientoySoporte Tcnico

TECNICOENSISTEMAS
ELABORAEL CRONOGRAMA
ACUDEALAREA
SEREALIZAEL SERVICIO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEMANTENIMIENTOCORRECTIVO Cdigo:POMASI32 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: MantenimientoySoporte Tcnico
1.0 OBJETIVO Llevar a cabo la correccin, instalacin, reinstalacin, configuracin, recuperacin de informacin, de equipos de cmputo, tanto en Hardware como en Software, en las diversas DependenciasMunicipales. 2.0 ALCANCE Diversasdependenciasmunicipales 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1. JefedeMantenimientoySoporteTcnico 3.1.1. Realizarelmantenimientocorrectivo. 4.0 DEFINICIONES 4.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Correccin de las averas o fallas, cuando stas se presentan,y noplanificadamente,alcontrariodelcasodeMantenimientoPreventivo. 5.0 Paso 1 2 3 4 6.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Tcnicoensistemas Tcnicoensistemas Tcnicoensistemas Findelprocedimiento DescripcindelaActividad Recibeelequipoylarefaccin. Realizaelservicio Llenahojadeservicio.
7.0
REGISTROS 7.1Hojadeservicio HISTORIALDELDOCUMENTO Revisinactual Original Razndelaltimamodificacin Documentoelaboradoporprimeravez Fechade Actualizacin
MUNICIPIODEBENITOJUAREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEMANTENIMIENTOCORRECTIVO Cdigo:DOMASI32 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 DIRECCION DESISTEMAS DE INFORMACION
Departamento: MantenimientoySoporte Tcnico TECNICOENSISTEMAS

INICIO
RECIBEELEQUIPOY REFACCION
SELLENAHOJA DESERVICIO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEINSTALACIONDEHARDWARE Cdigo:POMASI33 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: MantenimientoySoporte Tcnico
1.0 OBJETIVO Proporcionarelserviciodeinstalacinyensambledeequipodecmputooalgndispositivoo componenteextraenlosequiposdecmputodelasdiferentesDireccionesdelH.Ayuntamiento deBenitoJurez. 2.0 ALCANCE Diversasdependenciasmunicipales 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1.Tcnicoensistemas 3.1.1.Realizarlainstalacin. 4.0 DEFINICIONES Noaplica 5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Paso 1 2 3 4 Responsable Tcnicoensistemas Tcnicoensistemas Tcnicoensistemas Findelprocedimiento DescripcindelaActividad Acudealrea Instalaelhardware Llenahojadeservicio
6.0 REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS 6.1ReglamentoInternodeOficialaMayor 6.2NormatividaddeInformtica.

7.0
MUNICIPIODEBENITOJUAREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEINSTALACIONDEHARDWARE Cdigo:DOMASI33 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 DIRECCION DESISTEMAS DE INFORMACION
Departamento:Mantenimiento ySoporteTcnico TECNICOENSISTEMAS
INICIO
ACUDEALAREA
SEINSTALA HARDWARE
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEINSTALACIONDESOFTWARE Cdigo:POMASI34 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: MantenimientoySoporte Tcnico
1.0 OBJETIVO Proporcionarelserviciodeinstalacindesistemasy/oprogramasespecficossolicitadospor lasdiferentesDireccionesdelH.AyuntamientodeBenitoJurez. 2.0 ALCANCE Diversasdependenciasmunicipales 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1.TcnicoenSistemas 3.1.1. Realizarlainstalacin. 4.0 DEFINICIONES Noaplica DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Tcnicoensistemas Tcnicoensistemas Tcnicoensistemas Tcnicoensistemas Findelprocedimiento. DescripcindelaActividad Recibelasolicitud acudealrea Realizalainstalacin Llenahojadeservicio
5.0 Paso 1 2 3 4 5 6.0
REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS
3.0 ReglamentoInternodeOficialaMayor 4.0 NormatividaddeInformtica.

7.0
REGISTROS Hojadeservicio
MUNICIPIODEBENITOJUAREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEINSTALACIONDESOFTWARE Cdigo:DOMASI34 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 DIRECCION DESISTEMAS DE INFORMACIN
Departamento:Mantenimientoy SoporteTcnico TECNICOENSISTEMAS

INICIO
RECIBESOLICITUD
SEACUDEAL AREA
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEASESORIAS Cdigo:POMA35 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: MantenimientoySoporte Tcnico
1.0 OBJETIVO Proporcionarasesoraalosusuariosrespectoaluso,configuracin,instalacindeprogramas y/o hardware o asesora tcnica para realizar alguna adquisicin de equipo de cmputo o software. 2.0 ALCANCE Diversasdependenciasmunicipales 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1.TcnicoenSistemas 3.1.1.Asesorarcorrectamentealusuario. 4.0 DEFINICIONES Noaplica. 5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Paso 1 2 3 4 5 6 Responsable Tcnicoensistemas Tcnicoensistemas Tcnicoensistemas Tcnicoensistemas Tcnicoensistemas Findelprocedimiento Recibesolicitud. Silaasesoraesvatelefnicaseleatiende Sinoseacudealrea Serealizalaasesora Llenahojadeservicio DescripcindelaActividad
6.0
7.0
MUNICIPIODEBENITOJUAREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEASESORIAS Cdigo:DOMASI35 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento:Mantenimientoy SoporteTcnico DIRECCION DESISTEMAS DE INFORMACION
MANTENIMIENTOYSOPORTETECNICO
INICIO
RECIBESOLICITUD
SENECESITA IRALAREA? SI
NO
SEBRINDALAASESORIA SEACUDEALAREA
SEBRINDALAASESORIA
LLENAHOJADESERVICIO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEELABORACIONDEDIAGNOSTICO TECNICO Cdigo:POMASI36 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: MantenimientoySoporte Tcnico
1.0 OBJETIVO Proporcionar un Diagnstico Tcnico sobre el estado en que se encuentra su equipo de cmputo para poder as llevar a cabo la baja, reubicacin, o compra de un dispositivo o componenteparaelbienpatrimonial. 2.0 ALCANCE Diversasdependenciasmunicipales 3.0 RESPONSABILIDADES
3.2. JefedeMantenimientoySoporteTcnico 3.2.1. RealizaryRevisarelDiagnostico. 3.3 TcnicoenSistemas 3.3.1.Revisareldispositivoocomponenteparadiagnosticar. 4.0 DEFINICIONES 4.1DIAGNOSTICOTECNICO.documentoenelcualseplasmaelestadooperativoen queseencuentraunequipodecmputoocomponentedelmismo,elcualservirpara realizarunabajaantepatrimoniomunicipaloreasignaraotrareaencasodequela direccinresguardanteyanodeseecontarconelmismo.
5.0 Paso 1 2 3 4 5
DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Tcnicoensistemas Jefedemantenimientoy soportetcnico Jefedemantenimientoy soportetcnico Jefedemantenimientoy soportetcnico Findelprocedimiento DescripcindelaActividad Recibeelequipoadiagnosticar. Revisaelequipo Elaboraeldiagnosticotcnico Recabafirmasyentregaalusuario
6.0
7.0
REGISTROS 7.1DiagnsticoTcnico.
MUNICIPIODEBENITOJUAREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEELABORACIONDE DIAGNOSTICOTECNICO Cdigo:DOMASI36 Revisin:00 TCNICOENSISTEMAS

INICIO
Emisin:02/08/2010
Departamento: MantenimientoySoporte Tcnico JEFEDEMANTENIMIENTOYSOPORTETECNICO
DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACIN
RECIBEEQUIPO
REVISAEQUIPO
ELABORAEL DIAGNOSTICO
SERECABA FIRMA
SEENTREGA AUSUARIO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODEELABORACIONDEDICTAMEN TECNICO Cdigo:POMASI37 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: MantenimientoySoporte Tcnico
1.0 OBJETIVO ProporcionarunDictamenTcnicoparaquelasdiversasdependenciasmunicipalespuedan adquirirequipodecmputoorefaccionesatravsdeunarequisicindecompra.
2.0 ALCANCE Diversasdependenciasmunicipales 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1.JefedeMantenimientoySoporteTcnico 3.1.1. RealizarelDictamen. 4.0 DEFINICIONES 4.1 DICTAMEN TECNICO. documento en el cual se plasman las caractersticas con lasquedeberncumplirlosaccesoriosy/oequipodecmputoquedeseenadquirir lasdiversasDependenciasmunicipales,deacuerdoalaNormatividadInformtica. 5.0 Paso 1 2 3 4 DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable JefedeMantenimientoy SoporteTcnico JefedeMantenimientoy SoporteTcnico JefedeMantenimientoy SoporteTcnico JefedeMantenimientoy SoporteTcnico DescripcindelaActividad Reciberequisicindecompra. Verificaquecumplaconlasespecificacionesnecesarias ElaboraelDictamenTcnico Recabalafirma
Paso 5 6
Responsable JefedeMantenimientoy SoporteTcnico Findelprocedimiento
DescripcindelaActividad Entregaalusuario
6.0
7.0
REGISTROS 7.1DictamenTcnico
MUNICIPIODEBENITOJUAREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEELABORACIONDEDICTAMEN TECNICO Cdigo:DOMASI37 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: MantenimientoySoporte Tcnico JEFEDEMANTENIMIENTOYSOPORTETECNICO
INICIO
DIRECCIONDE SISTEMASDE INFRORMACION
RECIBE REQUISICION VERIFICA ESPECIFICACIONES
ELABORA DICTAMEN
RECABAFIRMAY ENTREGAAUSUARIO
FIN
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO PROCEDIMIENTODECONTROLDEACCESOALSITE Cdigo:POMASI38 Revisin:00 Emisin:02/08/2010 Departamento: MantenimientoySoporte Tcnico
1.0 OBJETIVO LlevarunregistrosobrelosusuariosquetienenaccesoalSITEparaelusodelosservidores. 2.0 ALCANCE DireccindeSistemasdeInformacin. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 JefedeMantenimientoySoporteTcnico 3.1.1ControldelaBitcora 3.2 Usuario 3.2.1ApuntarseenlaBitcora 4.0 5.0 Paso 1 2 3 4 5 DEFINICIONES Noaplica DESCRIPCINDEACTIVIDADES Responsable Usuario Usuario Usuario JefedeMantenimientoy SoporteTcnico Findelprocedimiento DescripcindelaActividad SolicitaautorizacinparaentraralSITE Registrasuentrada Registrasusalida RealizaelreportealaDireccin
6.0
7.0
REGISTROS 7.1BitcoradelSITE
DIAGRAMADEFLUJODECONTROLDEACCESOALSITE Cdigo:DOMASI38 Revisin:00
USUARIO
INICIO
Emisin:02/08/2010 Departamento:Mantenimientoy SoporteTcnico
JEFEDEMANTENIMIENTOYSOPORTETCNICO
SOLICITAACCESO
REGISTRA ENTRADA
REGISTRASALIDA
ELABORA REPORTE
FIN

MBJ GM Manu Pro 03 Sistemas

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MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION

Pgina: 1de124 Fechadeactualizacin: 02/08/2010

MANUALDEPROCEDIMIENTOS DELADIRECCIONDESISTEMASDE INFORMACION

DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION

MANUALDEPROCEDIMIENTOS DESISTEMASDEINFORMACION Pgina2de124

DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION

MANUALDEPROCEDIMIENTOS DESISTEMASDEINFORMACION Pgina3de124

DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION

DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION

MANUALDEPROCEDIMIENTOS DESISTEMASDEINFORMACION Pgina5de124

DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION

MANUALDEPROCEDIMIENTOS DESISTEMASDEINFORMACION Pgina6de124

DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION

POMASI01 POMASI02 POMASI03 POMASI04 POMASI05 POMASI06

ProcedimientoparaelaboracindeCdulasde personal. ProcedimientodeEntregaderecibosdecobro ProcedimientodeInventariodebienes ProcedimientodeRequisicionesdecompra ProcedimientodeSalidasdealmacn ProcedimientodeTrmitedepagos DesarrollodeSistemas

02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010

POMASI07 POMASI08 POMASI09 POMASI10 POMASI11 POMASI12 POMASI13

02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010

MANUALDEPROCEDIMIENTOS DESISTEMASDEINFORMACION Pgina7de124

DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION

MANUALDEPROCEDIMIENTOS DESISTEMASDEINFORMACION Pgina8de124

DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION

MANUALDEPROCEDIMIENTOS DESISTEMASDEINFORMACION Pgina9de124

DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION

DIRECCION DESISTEMAS DE INFORMACION

MANUALDEPROCEDIMIENTOS DESISTEMASDEINFORMACION Pgina10de124

DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION

Autoriza con su firma el permiso solicitado en la cdula de movimiento.

Entrega copia de la Cdula al colaborador y a la Direccin de RecursosHumanosparaeltrmitecorrespondiente.

Responsable Administrativo Finde Procedimiento

REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS Noaplica. REGISTROS 7.1CduladeMovimientodepersonal.

8.0 Revisin anterior N/A 00

HISTORIALDELDOCUMENTO Revisinactual Original Razndelaltimamodificacin Documentoelaboradoporprimeravez Fechade Actualizacin

MANUALDEPROCEDIMIENTOS DESISTEMASDEINFORMACION Pgina11de124

DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION

MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODELAELABORACINDE CDULASDEPERSONAL Cdigo:DOMASI01 Revisin:00

Emisin:02/08/2010 Departamento: ADMINISTRATIVO

DIRECCION DESISTEMAS DE INFORMACION

ENTREGAEN RECURSOS HUMANOS

MANUALDEPROCEDIMIENTOS DESISTEMASDEINFORMACION Pgina12de124

DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION

DIRECCION DESISTEMAS DE INFORMACION

MANUALDEPROCEDIMIENTOS DESISTEMASDEINFORMACION Pgina13de124

DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION

REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS Noaplica REGISTROS 7.1FOMASIADM002 Oficiodecomprobacin.

8.0 Revisin anterior N/A 00

HISTORIALDELDOCUMENTO Revisinactual Original Razndelaltimamodificacin Documentoelaboradoporprimeravez Fechade Actualizacin

MANUALDEPROCEDIMIENTOS DESISTEMASDEINFORMACION Pgina14de124

DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION

MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO DIAGRAMADEFLUJODEENTREGADERECIBOSDE COBRO Cdigo:DOMASI02 Revisin:00

Emisin:02/08/2010 Departamento: ADMINISTRATIVO

DIRECCION DESISTEMAS DE INFORMACION

ENTREGA TALONESDE COBRO

ENTREGA COMPROBANTES DENOMINA

ENTREGA COMPROBANTESA EMPLEADOS

ELABORALA COMPROBACION DENOMINA

FIRMALA COMPROBACION DENOMINA

ENTREGALA COMPROBACION DENOMINAEN EGRESOS

MANUALDEPROCEDIMIENTOS DESISTEMASDEINFORMACION Pgina15de124

DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION

DIRECCION DESISTEMAS DE INFORMACION

MANUALDEPROCEDIMIENTOS DESISTEMASDEINFORMACION Pgina16de124

DIRECCIONDE SISTEMASDE INFORMACION