SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA

Departamento de Calidad
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Contenido

1.
2. 3. 4.

Solicitud Accin Correctiva

Hallazgo de Auditoria Taller 1 y 2 Aplicacin de Acciones Correctivas. Taller 3 Reporte de Auditoria. Taller 4

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Visin
Lderes en el transporte de Gases Licuados de Petrleo, Petroqumicos e Hidrocarburos en Amrica del Sur y el Caribe. Con presencia en puertos de Asia y Norteamrica.
MVV/REV 04 Charlas de Calidad. Ao 2009

Misin
Brindar una adecuada dinmica en la permanente modernizacin de los buques y ampliar nuestras actividades ganando nuevos mercados. Nuestro personal esta comprometido en la mejora contnua; por ello la Alta Direccin motiva la capacitacin y desarrollo del personal, con el fin de constituir un grupo de trabajo integrado y eficiente en la Gestin de Calidad, Seguridad, Manejo y Proteccin en el servicio que ofrecemos a nuestros clientes en las Operaciones Martimas Comerciales.
Charlas de Calidad. Ao 2009 MVV/REV02

Valores
Trabajo en Equipo.
Lealtad. Compaerismo. Proteccin del Medio Ambiente. Seguridad Operacional.

Disciplina y Orden.

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COMPARACIN DE ISO 9001:2008 ISM CODE:2002

Requisito ISO
MANUAL

SGC
DOCUMENTACION

Requisito ISM

ISM

DE CALIDAD DE DOCUMENTOS CONTROL DE REGISTROS

CONTROL RESPONSABILIDAD

11, 16

DOCUMENTACION FORMATOS DE LOS CERTIFICADOS

DE LA DIRECCION DE CALIDAD COMUNICACIN INTERNA REVISION POR LA DIRECCION

POLITICA GESTION

3, 4, 5

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DE LA COMPAA. PERSONAS DESIGNADA. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL CAPITAN.

DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO

REALIZACION

RECURSOS Y PERSONAL

DEL PRODUCTO PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE COMPRAS PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
MEDICION,

7,8,9,10, 11

ELABORACIN DE PLANES PARA LAS OPERACIONES DE A BORDO. PREPARACIN PARA EMERGENCIAS. INFORMES Y ANLISIS DE LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, ACCIDENTES Y ACAECIMIENTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. MANTENIMIENTO DEL BUQUE Y EL EQUIPO

ANALISIS Y MEJORA SATISFACCION DEL CLIENTE AUDITORIA INTERNA ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS

VERIFICACIN POR LA COMPAA, EXAMEN Y EVALUACIN CERTIFICACION, VERIFICACION Y CONTROL. CERTIFICACIN INTERINA VERICACION DE FORMATOS DE LOS CERTIFICADOS Charlas de Calidad. Ao 2009

12,1314, 15

1. SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA

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1.1 EMISIN DE SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA

CALIDAD
1. SAC

Auditor Interno ISM-QMS-ISPS

2. OBS

3. SUGERENCIA
4. RECLAMO
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1.2 SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA COMPLETADA POR AUDITOR ISM/ISPS/QMS

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1.3 EMISIN DE SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA

FLOTA
Capitn / Jefe de Maquinas/ Superintendente
1. INSPECCIN 2. CONTROL CAL. SER. 3. SUGERENCIA 4. RECLAMO

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1.4 SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA COMPLETADA POR CAPITN/J. MQUINAS/SUPERINTENDENTE

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1.5 RANGOS AL EMITIR UNA

SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA CAPITAN

JEFE DE MAQUINAS

PRIMERO DE MAQUINAS

PRIMER OFICIAL DE PUENTE

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2. HALLAZGOS DE AUDITORIA

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2.1 NO CONFORMIDAD
No Conformidad :
Incumplimiento de un requisito del Cdigo / Norma aplicable o un requerimiento establecido por el Sistema.

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2.2 OBSERVACIN
Observacin :
Son situaciones que evidencian puntos
dbiles o comentarios generales que deben ser considerados para el mejoramiento de los procesos o para

prevenir No Conformidades Potenciales.

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2.3 FUENTE DE UNA NO CONFORMIDAD Y OBSERVACION

Auditorias

FUENTES DE NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

Quejas y reclamos

Inspeccin y Control
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2.4 REDACCIN DE UNA OBSERVACION

Una observacin se da cuando :

Cuando la evidencia no es clara y/o precisa La evidencia es muy escasa La falta o incumplimiento es ocasional Pueda darse una Potencial No Conformidad.

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2.5 REDACCIN DE UNA NO CONFORMIDAD

Se redacta considerando:
1. Descripcin de hechos.(Situacin hallada)

2. Evidencias encontradas. 3. Requisito afectado y/o requerimiento incumplido del Sistema.

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Taller 1 :

Identificacin de No Conformidades y Observaciones

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2.6 CAUSA DE NO CONFORMIDAD

la razn(es) de porque se incumpli con requisitos o requerimientos establecidos en el Sistema.
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Es

No cure solo los sntomas!! Llegue a la causa!!

2.7 METODOS PARA IDENTIFICAR LA CAUSA DE UNA NO CONFORMIDAD

Mtodos Para Identificar Causas :

Lluvia de ideas 5 Porques Causa - Efecto

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2.8 METODO 5 PORQUES

ES UNA TECNICA UTILIZADA CUANDO SE REQUIERE LLEGAR A LA CAUSA RAIZ DE UNA NO CONFORMIDAD

Como se utiliza? 1. Realizar la lluvia de ideas. 2. Una vez que se haya identificado las causas probables, empezar a cuestionarse Por qu as? O Por qu esta pasando esto? 3. Continuar preguntando Por qu ? Al menos 5 veces. 4. Durante este tiempo No se debe decir Quin.
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2.9 METODO CAUSA-EFECTO

ES UNA TECNICA DE ANALISIS DE CAUSAS Y EFECTOS PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS, RELACIONA UN EFECTO CON LAS POSIBLES CAUSAS QUE LO PROVOCAN Como se utiliza? 1. Trazar una flecha principal orientada hacia el lado derecho. 2. Definir el efecto o el problema y colocarlo al extremo derecho de la flecha principal. 3. Identificar las causas principales a travs de flechas secundarias que se unan a la flecha principal. 4. Identificar las causas secundarias atrves de flechas que se unan a las flechas secundarias. 5. Continuar con este anlisis hasta que halle la Causa del Efecto.
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2.10 METODO CAUSA-EFECTO

(Diagrama de Ishikawa)
EQUIPOS
Bombas hidrulicas/ camisas retenes con aceite Tanque de servicio Presenta desgaste Filtros presentan desgaste

MATERIALES

Tuberas, acoples y sellos no son adecuados

EVITAR FUGAS
DE ACEITE DEL
Inadecuado mantenimiento de tubera. Mala instalacin.

SERVOMOTOR

Falta procedimiento Utilizacin de equipo No existe registro de cambio de aceite Falta de verificacin

Falta de competencia de personal a cargo

PROCEDIMIENTOS

PERSONAL
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Taller 2 : Determinar la Causa de una No Conformidad.

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3. APLICACIN DE ACCIONES CORECTIVAS Y PREVENTIVAS

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3.1 CORRECCIN

Accin tomada para Eliminar No Conformidades Detectadas.

.

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3.2 ACCIN CORRECTIVA

Es la Accin tomada para eliminar la Causa - Raz de una No Conformidad con el objetivo de evitar su recurrencia

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3.3 CORRECCIN NO ES ACCIN CORRECTIVA

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3.4 QUE ES CORRECCIN ?

ACTUA SOBRE EL EFECTO

No Conformidad

CORRECCION

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3.5 QUE ES ACCIN CORRECTIVA?

No Conformidad

ACTUA SOBRE LA CAUSA

ACCION CORRECTIVA

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3.6 APLICACIN DE ACCIN CORRECTIVA

NO CONFORMIDAD NO
ok

SI FIN

ACCION INMEDIATA
(Correccin)

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD

EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES TOMADAS

ACCIONES CORRECTIVAS

IMPLEMENTACION ACCIONES CORRECTIVAS

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3.7 ACCIN PREVENTIVA

Accin tomada para eliminar la (s) causa (s) de una No Conformidad o problema potencial, con el objetivo de evitar su ocurrencia.

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3.8 QUE ES ACCIN PREVENTIVA?

ACTUA SOBRE LA CAUSA DE UNA NO CONFORMIDAD POTENCIAL

No Conformidad Potencial

ACCION PREVENTIVA

ACCION PREVENTIVA
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3.9 APLICACIN DE ACCIN PREVENTIVA

NO
ok

SI FIN

NO CONFORMIDAD POTENCIAL (OBSERVACION)

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL (OBSERVACION)

NO CONFORMIDAD POTENCIAL (OBSERVACION)

ACCIONES PREVENTIVAS

IMPLEMENTACION ACCIONES PREVENTIVAS

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3.10 APLICACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Las acciones incluyen :
1.

2.
3.

Establecer fechas inicio y trmino. Asignar un responsable para dar seguimiento a las acciones. Asignar un responsable que verifique que las acciones se mantienen en el tiempo.

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3.11 REGISTRO DE ACCIONES

Las Acciones Correctivas y Preventivas se registrarn en el Formato de Solicitud de Accin Correctiva Form AU.13/REV 04.

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Taller 3 :

APLICACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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4. REPORTE DE AUDITORIA

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REPORTE DE AUDITORIA
Es un documento que contiene la informacin resumida del proceso de Auditoria realizado.

Alcance : Areas o Departamentos Documentacin :manuales, registros Hallazgos: N/C u observaciones Formato : FORM AU.07/REV 01
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Taller 4 :

REPORTE DE AUDITORIA

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REPORTE DE AUDITORIA

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T
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