ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION

DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE COMAS CHILLON-LIMA

CAPITULO XVII
18.1 ANLISIS ECONMICO, COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO Para el proyecto de Optimizacin de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sectorizacin, Rehabilitacin de Redes y Actualizacin de Catastro - rea de Influencia Planta Huachipa rea de Drenaje Comas-Chilln Lima. Se ha calculado y usado la metodologa propuesta por OPI Vivienda, en los talleres de difusin de sus especialistas a los agentes involucrados en la formulacin y evaluacin de proyectos de inversin publica, relacionados al saneamiento de agua potable y alcantarillado. Observando la convenca de la metodologa propuesta, se considero necesario aplicarla para esta parte. Criterio de evaluacin El criterio de rentabilidad que se calcula es el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR). 1. Anlisis Costo Beneficio del Componente Agua Potable Respecto a la evaluacin Socioeconmica siguiendo los lineamientos para la evaluacin de proyectos, se determina la rentabilidad del proyecto de acuerdo con la metodologa de costo-beneficio, mediante la cual se identifican, cuantifican y valoran los costos y beneficios atribuibles a la ejecucin de los proyectos, a partir de una comparacin de la situacin sin proyecto optimizada versus la situacin una vez puesto en marcha el proyecto o situacin con proyecto. El mtodo aplicado, es la estimacin de la curva de demanda, en la cual para determinar el primer punto de la curva de demanda, es lo que corresponde a los no conectados al sistema y para este caso en una situacin sin proyecto, se tiene un indicador de 3.3 (m3/mes/vivienda) de consumo promedio; en la determinacin del 2do punto de la curva de demanda es cuando existe el sistema y para este caso se tiene un precio econmico del agua para los no conectados al sistema que es en promedio el 7.5 (s/./m3) de consumo de agua. Curva de la demanda en base a los puntos promedio obtenidos, tiene la siguiente formula: Q = Qa + mP

Donde: Q: Qa: M: P: Consumo (m3/vivienda/mes) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero Pendiente de la curva Precio (S/./m3).

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Cuadro 18.1: Datos de la situacin sin proyecto

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Precio econmico del agua conectados al sistema (S/./m3) para los no

3.3 7.5

N de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable (Miles) Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Costos de operacin y mantenimiento del sistema actual de agua y alcantarillado (S/./ao). MILES Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medicin) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero Factor de conversin a precios sociales del Costo de Inversin Factor de conversin a precios sociales del Costo de O & M

376 20 31,800 0.7 30.6 0.84746 0.84746

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Cuadro 18.2: Situacin con Proyecto

N de Familias conectadas al servicio Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacin Poblacion Total Conectada (%) Total Antiguas Nuevas Inversin Total a precios privados (S/.) ** 0 6,357,759 146,418,636 135,736,155 133,899,931 486,091 3,256,216 1,281,285 2,473,736 2,746,033 486,091 20,034,914 1,281,285 2,473,736 2,746,033 486,091 3,256,216 1,281,285 2,473,736 2,746,033 486,091 Costos de Operacin y mantenimiento a precios privados 20,220,400 20,609,080 21,031,546 21,487,798 21,774,295 22,064,911 22,359,923 22,659,330 22,963,407 23,271,603 23,585,019 23,902,555 24,225,310 24,552,735 24,885,104 25,222,692 25,565,225 25,912,976 26,266,221 26,624,960

Consumo de agua (m3/ao)

Produccin de agua (m3/ao)

452,050 460,740 470,186 480,386 486,791 493,289 499,884 506,578 513,372 520,266 527,268 534,371 541,583 548,905 556,336 563,880 571,541 579,317 587,214 595,229

95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1

73,613 75,028 76,566 78,227 79,270 80,328 81,402 82,492 83,599 84,721 85,862 87,018 88,193 89,385 90,595 91,824 93,071 94,337 95,623 96,929

376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376

73,237 74,652 76,190 77,851 78,894 79,952 81,026 82,116 83,223 84,345 85,486 86,642 87,817 89,009 90,219 91,448 92,695 93,961 95,247 96,553

24,779,903 25,256,225 25,773,953 26,333,086 26,684,184 27,040,333 27,401,867 27,768,787 28,141,430 28,519,122 28,903,210 29,292,347 29,687,880 30,089,136 30,496,451 30,910,162 31,329,932 31,756,098 32,188,997 32,628,628

29,735,883 30,307,471 30,928,744 31,599,703 32,021,021 32,448,399 32,882,240 33,322,544 33,769,716 34,222,946 34,683,852 35,150,817 35,625,457 36,106,963 36,595,742 37,092,195 37,595,919 38,107,318 38,626,796 39,154,353

** Las inversiones a partir del ao 2 ao incluye las reinversiones Fuente: Elaborado con informacin del proyecto.

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Con la informacin antes mencionada, se calcula la curva de demanda de beneficios econmicos para los nuevos usuarios y usuario antiguos para la curva de demanda de agua. Para los usuarios nuevos que estn sujetos a una micromedicin, los beneficios por recursos liberados es de 24.75 (s/./familia/mes), obtenindose beneficios brutos totales de 126.23 (S/. /familia/mes). Para los usuarios antiguos, tienen un beneficio por incremento de consumo de agua de 14.54 S/. / Familia / mes.

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I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios 1. Estimacin de la curva de demanda de agua
Variable cantidad nuevos usuarios Precio (S/./m3) cantidad (S/.) 0 Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 3.3 28.1 30.6 8.4 7.5 0.7 0.0 Variable precio Precio mximo al cual demandaria agua potable no se curva: Q= 30.6 -3.64 P

II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos 1. Estimacin de la curva de demanda de agua
Variable cantidad nuevos usuarios Precio (S/./m3) cantidad (S/.) 0 Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 20 28.1 30.6 8.4 2.91 0.70 0 Variable precio Precio mximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3) Precio econmico del agua para los conectados segn curva de demanda (S/./m3) Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) Tarifa de la EPS o propuesta

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

usuario sujeto a medicin

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

9.0 8.0 7.0 8.4 7.5 6.0 Recursos liberados

9.0 8.0 7.0

8.4

P (S/./m3)

P (S/./m3)

5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0 5 10 15

Area de beneficios

6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2.91 Area de beneficios

0.7 0.0 20 25
usuario sujeto a medicin=28.1

0.70 0 0 5 10 15 20 25
28.1

30

35

30

35

Q (m3/usuario/mes)

usuario no sujeto a medicin=30.6

Q (m3/usuario/mes)

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micromedicin a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 2.1 a. b. c. Usuarios sujetos a micromedicin Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 24.75 101.48 126.23

14.54

24.75 102.38 127.13

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El beneficio para los nuevos usuarios que se conecten al nuevo sistema, esta remarcado (rea de beneficios) debajo de la curva de demanda de agua. (Lado izq.) La evaluacin social, como los beneficios se cuantifican y valoran monetariamente, se aplica la metodologa de evaluacin Costo Beneficio y la rentabilidad se estima de acuerdo a los indicadores: VAN TIR

La tas social de descuento (TSD), es la establecida por el SNIP es para agua potable, de 11.0%. El resultado obtenido es: VAN social TIR Social = = S/. 551, 877,080 s/d.

Siendo el proyecto rentable en trminos sociales.

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Cuadro 18.3: Evaluacin Econmica del Componente Agua Potable Lima Norte 1

1 Aos

2 Poblacion Total

3 Poblacin Conectada (%)

4a 4b 4c N de Familias conectadas al servicio Antiguas Nuevas Total

5a

5b 5c Beneficios Brutos (S/.ao) Nuevas Total

Antiguas

6 7 8 Costos de Inversin Produccin de Operacin y Total a precios agua (m3/ao) mantenimient o sociales (S/.) 0 5,387,946 124,083,937 115,030,962 113,474,836 411,943 2,759,513 1,085,838 2,096,392 2,327,153 411,943 16,978,788 1,085,838 2,096,392 2,327,153 411,943 2,759,513 1,085,838 2,096,392 2,327,153 411,943 29,735,883 30,307,471 30,928,744 31,599,703 32,021,021 32,448,399 32,882,240 33,322,544 33,769,716 34,222,946 34,683,852 35,150,817 35,625,457 36,106,963 36,595,742 37,092,195 37,595,919 38,107,318 38,626,796 39,154,353 17,109,031 17,438,422 17,796,445 18,183,100 18,425,894 18,672,181 18,922,191 19,175,927 19,433,619 19,694,804 19,960,411 20,229,510 20,503,032 20,780,512 21,062,181 21,348,274 21,638,556 21,933,262 22,232,623 22,536,640

9 Flujo neto a precios sociales 0 88,507,927 -28,374,014 -17,349,302 -13,663,751 100,736,283 99,745,083 102,795,641 103,182,481 104,370,909 107,724,539 92,620,471 109,995,430 110,491,241 111,788,641 115,255,088 114,483,112 117,755,458 118,367,933 119,785,842 123,375,362

10 Factor de descuento 11% 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 0.317 0.286 0.258 0.232 0.209 0.188 0.170 0.153 0.138 0.124

11 Valor actual del flujo neto a precios sociales 0 79,736,871 -23,028,986 -12,685,660 -9,000,736 59,782,081 53,327,795 49,512,385 44,773,612 40,801,174 37,938,911 29,386,930 31,441,184 28,453,070 25,934,386 24,088,814 21,556,278 19,975,167 18,089,245 16,491,832 15,302,728

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

452,050 460,740 470,186 480,386 486,791 493,289 499,884 506,578 513,372 520,266 527,268 534,371 541,583 548,905 556,336 563,880 571,541 579,317 587,214 595,229

95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1

376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376

73,237 74,652 76,190 77,851 78,894 79,952 81,026 82,116 83,223 84,345 85,486 86,642 87,817 89,009 90,219 91,448 92,695 93,961 95,247 96,553

73,613 75,028 76,566 78,227 79,270 80,328 81,402 82,492 83,599 84,721 85,862 87,018 88,193 89,385 90,595 91,824 93,071 94,337 95,623 96,929

65,615 65,615 65,615 65,615 65,615 65,615 65,615 65,615 65,615 65,615 65,615 65,615 65,615 65,615 65,615 65,615 65,615 65,615 65,615 65,615

110,939,290 113,082,730 115,412,490 117,928,570 119,508,505 121,111,162 122,738,055 124,389,185 126,066,067 127,765,671 129,494,056 131,245,163 133,025,051 134,830,691 136,663,597 138,525,284 140,414,238 142,331,972 144,280,003 146,258,330

111,004,905 113,148,345 115,478,105 117,994,185 119,574,120 121,176,776 122,803,670 124,454,800 126,131,682 127,831,286 129,559,671 131,310,778 133,090,666 134,896,305 136,729,212 138,590,899 140,479,852 142,397,587 144,345,618 146,323,945

VAN SOCIAL 551,877,080 TIR SOCIAL #DIV/0! Proyecto Rentable en Trminos Sociales

Fuente: Elaborado en base a informacin del proyecto.

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El anlisis de sensibilidad se considera, las variables de costos de inversin; costos operacin y mantenimiento y reduccin de beneficios. En tal sentido las variables de impacto a analizar son las siguientes: Sensibilidad al incremento de los Costos de Inversin.- Constituye un factor importante para el proyecto es una variable que puede variar para el logro de los objetivos y metas planteadas, en la medida en que los trabajos en las zonas sean ms complejos y requieran de mayor tiempo a los tiempos esperados o viceversa. En un rango de anlisis de hasta el 15.0%, el proyecto puede soportar un incremento de los costos de inversin de hasta el 199.3%. Factor del Riesgo de sensibilidad al incremento de los costos de operacin y mantenimiento.- Constituye el riesgo de variacin en cambios en los costos la adquisicin de los equipos, mano de obra en la medida en que los costos de instalacin o precios del fabricante sean mayores a los estimados; asimismo existe el riesgo de apreciacin de la divisa en caso los equipos sean importados. En un rango de anlisis de hasta el 80.0% de incrementos, el proyecto soportara en los costos de Operacin y mantenimiento hasta un 365.6% de incremento. Factores del Riesgo de sensibilidad a la reduccin de los beneficios del proyecto.Constituye el riesgo de dejar de percibir recursos y sin ellos mantener el sistema de agua y alcantarillado, retrazando y brindando servicios a mayor cobertura. Para un rango de anlisis de hasta un cambio de disminucin del 10.0%, el proyecto puede soportar una reduccin de hasta el 56.3% de disminucin. En grafico siguiente se adjunta tales comportamientos, simulados para la sensibilidad en variables que son importantes.

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SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN Rango de Anlisis : desde 0% hasta 15%
Sensibilidad a variacin de costos de inversin

% Variacin de Costos de Inversin

VAN

560,000,000 555,000,000 550,000,000 545,000,000 540,000,000 535,000,000 530,000,000 525,000,000 520,000,000 515,000,000 510,000,000 505,000,000 -5% 0% 5% 10% 15% 20%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15%

551,877,080 554,645,967 549,108,194 543,570,422 538,032,649 532,494,877 526,957,104 521,419,332 515,881,559 510,343,787

% de incremento de costos de inversin

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Rango de Anlisis : desde 0% hasta 80%

199.3%

% Variacin de Costos de O & M

Sensibilidad a variacin de costos de O & M

VAN

600,000,000 500,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80%

551,877,080 527,723,443 515,646,624 503,569,805 491,492,986 479,416,167 467,339,349 455,262,530 443,185,711 431,108,892

300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

% de incremento de costos O & M

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

365.6%

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS Rango de Anlisis : desde 0% hasta -10%

% Variacin de Beneficios

Sensibilidad a variacin de beneficios

VAN
600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%
VAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10%

551,877,080 532,282,562 522,485,302 512,688,043 502,890,783 493,093,524 483,296,265 473,499,005 463,701,746 453,904,486

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

% de reduccin de beneficios

El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de

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56.3%
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VAN

400,000,000

VAN

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18.2 Anlisis Costo Efectividad del Sub Componente Alcantarillado Metodologa Costo/Efectividad En esta parte, para la Evaluacin del mismo, se ha elegido la Metodologa del Costo Efectividad, por los indicadores de beneficio son de orden cualitativo, para lo cual se utilizar el Valor Actual de los Costos (VAC) 1, que es el resultado de la actualizacin del valor de los precios corrientes o nominales de mercado, para un horizonte de evaluacin determinado para el subcomponente, a una tasa promedio de 11% anual. Se ha elegido un horizonte de evaluacin mayor a diez aos, debido a que tcnicamente se considera que la infraestructura de rehabilitacin de redes en el catastro para el rea urbana que rehabilitara en el presente proyecto, podra tener un proceso de modificacin en sus atributos fsicos y legales. Con esta Alternativa de intervencin, el Valor Actual de los Costos de Inversin y post inversin a precios sociales (VAC), para un horizonte de evaluacin (21) aos es de S/.163, 028,415, incluye el costo de la inversin a precios sociales y el costo de Operacin y mantenimiento a precios sociales. De lo anterior se deduce que el costo por una persona beneficiada directamente con los procesos de optimizacin del sistema en el rea urbana de la zona de Lima Norte, presenta un ndice de Coste efectividad de S/. 131.37 por beneficiario, equivalente a US$ 41.84

Inversin ms post Inversin en un horizonte de 21 aos.

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Cuadro 18.4: ndice Costo Efectividad del Sub componente de Alcantarillado y Aguas Residuales
AO INVERSION (miles S/.) OyM (miles S/.) TOTAL NUEVAS COSTOS CONEX. (miles S/.) POBLAC. BENEFIC. INCREM. POBLAC. BENEFIC. TOTAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 * VAC
*ICE

0 2544.024 40097.115 71985.242 60911.255 0 0 0 0 0 0 4251.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4251.773

=

0 3,265 2,074 7,250 7,374 7,488 7,599 7,706 7,813 7,919 8,015 8,120 8,227 8,325 8,435 8,545 8,646 8,755 8,870 8,985 9,101 9,220
163,030,914

0 5809.024 42171.12 79235.24 68285.26 7488 7599 7706 7813 7919 8015 12371.77 8227 8325 8435 8545 8646 8755 8870 8985 9101 13471.77

22192

452050

28526

486791

34687

527268

40180

563880

46102

452,050 452,050 452,050 452,050 938,841 938,841 938,841 938,841 938,841 938,841 1,466,109 1,466,109 1,466,109 1,466,109 1,466,109 2,029,989 2,029,989 2,029,989 2,029,989 2,029,989 2,029,989

*Promedio poblacin Benef.=

= 163,030,914 1,241,020

( 452050 + 2029989 ) / 1,241,020 =

131.37

S./poblador beneficiado

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A continuacin representa los costos promedio alcanzado para el proyecto, el presente Proyecto por sus caractersticas genera como producto final un bien tangible, los productos lo constituyen el servicio infraestructura de de agua y alcantarillado, el cual se brinda de forma oportuna y constante, garantizando al beneficiario final tal servicio y abastecimiento a sus necesidades bsicas. El anlisis de sensibilidad se hace teniendo en cuenta una tasa de descuento de 11%, se considera 5 habitantes/ vivienda beneficiaria del proyecto y una lnea de corte de S/. 583 nuevos soles por persona. Factores Cuantitativos: Se ha analizado considerando 3 variables de riesgo inherentes al proceso de viabilidad del proyecto, los cuales puede generar atrasos en el logro de metas as como generar un presupuesto de ejecucin real mayor al esperado, por lo que el monitoreo para la retroalimentacin de los logros se convierte tambin en un elemento crtico indispensable para monitorear los avances fsicos y financieros.
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En tal sentido las variables de impacto a analizar son las siguientes: Factor del Riesgo de Incremento de los Costos de Inversin.- Constituye el factor mas importante ya que representa el 29.7% en la estructura de los costos de inversin para el proyecto es una variable que puede variar para el logro de la meta, en la medida en que los trabajos en las zonas sean ms complejos y requieran de mayor tiempo a los tiempos esperados o viceversa. En un rango de anlisis de hasta el 50.0%, el proyecto puede soportar un incremento de los costos de inversin de hasta el 25.3%. Factor del Riesgo de sensibilidad al incremento de los costos de operacin y mantenimiento.- Constituye el riesgo de variacin en cambios en los costos la adquisicin de los equipos, mano de obra en la medida en que los costos de instalacin o precios del fabricante sean mayores a los estimados; asimismo existe el riesgo de apreciacin de la divisa en caso los equipos sean importados. En un rango de anlisis de hasta el 150.0% de incrementos, el proyecto soportara en los costos de Operacin y mantenimiento hasta un 60.3% de incremento. Factores del Riesgo de sensibilidad a la variacin del tamao de la poblacin.Constituye el riesgo de incremento del tamao de la poblacin y si este cambio podra mantener los costos iniciales, que incide negativamente en la ejecucin presupuestal, e incrementa los costos estimados para el proyecto. Para un rango de anlisis de hasta un cambio de disminucin del 20.0%, el proyecto puede soportar una reduccin de hasta el 11.5% de cambio de la poblacin beneficiada.

En grafico siguiente se adjunta tales comportamientos, simulados para la sensibilidad en variables que son importantes.

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Tasa de descuento: Densidad por vivienda Lnea de corte

11% 5 583

hab/viv S/. / persona

* VAC *ICE

= =

182,903,136 ( 110960 + 627925 ) / 2 = 182,903,136 369,443 = 495 369,443 S./poblador beneficiado

*Promedio poblacin Benef.=

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN Rango de Anlisis : desde 0% hasta 50%

% Variacin de Costos de Inversin

Indicador Costo Efectividad

Sensibilidad a variacin de costos de inversin

800 700

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

495 530 547 565 582 600 617 635 652 670
0% 5%

583 583 583 583 583

600 500 400 300 200

583
100

583
10%

583 583 583

0 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

% de incremento de costos de inversin

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Rango de Anlisis : N desde 0% hasta 150% Indicador Costo Efectividad

25.3%

% Variacin de Costos de O & M

Sensibilidad a variacin de costos de O & M

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 30% 45% 60% 75% 90% 105% 120% 135% 150%

495 539 561 583 605 627 648 670 692 714
0% 20%

583 583 583 583 583 583 583 583 583 583
40% 60% 80% 100% 120% 140%

600 500 400 300 200 100 0 160%

% de incremento de costos O & M

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

60.3%

SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DEL TAMAO DE POBLACIN Rango de Anlisis : desde 0% hasta -20% Indicador Costo Efectividad

% Variacin de tamao de poblacin

Sensibilidad a variacin del tamao de poblacin

700 583 583 583 400 583 583 583 583 583 -25% -20% 583 583 -15% -10% -5% 0% 300 200 100 0 600
COSTO EFECTIVIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% -20%

495 522 536 551 567 584 601 619 638 658

500

% de reduccin de poblacin

El proyecto soporta una reduccin de la poblacin beneficiada de

11.5%

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COSTO EFECTIVIDAD

700

COSTO EFECTIVIDAD

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Del cuadro mostrado, se puede desprender que el factor ms sensible de los 3 analizados, corresponde al Factor de tamao de la poblacin, cabe indicar que los trabajos de campo del proyecto requieren recursos presupuestales y que el factor personal, tambin podra ser otro factor de incidencia, que constituyen las variables de mayor incidencia en el Costo Unitario de la conexin. Factores Cualitativos: El anlisis de sensibilidad cualitativo, se centra en la ocurrencia de determinados factores exgenos que pueden alterar su viabilidad y el logro de los fines del proyecto. La sensibilidad de este proyecto se encuentra comprendida en tres componentes principales: 1. Apoyo de la poblacin beneficiada Ante la posibilidad de un incremento de precios del mercado, es de esperar que la poblacin se niegue a pagar costos adicionales a conexiones. Sin embargo, los beneficios a obtener por parte de la poblacin en cuanto a las mejores condiciones de servicios y a la revalorizacin dentro del mercado inmobiliario de estos, podrn coadyuvar a una participacin efectiva de la poblacin en el proyecto. 2. Posibles fenmenos naturales adversos Dados las condiciones climticas cambiantes, es posible suponer la presencia de fenmenos naturales dentro de las zonas a intervenir. Estos contratiempos exgenos pueden detener la marcha del proyecto o entorpecer su curso normal.

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