MATRIZ DE RIESGOS 2013

FECHA: MINISTERIO: SERVICIO: SUB SERVICIO: JEFE DE SERVICIO: JEFE AUDITORIA: ESTADO DE LA MATRIZ:

PROCESO TRANSVERSAL

ESGOS 2013

PROCESO

PONDERACIN ESTRATGICA PROCESO

SUBPROCESO

PONDERACION ESTRATGICA SUBPROCESO

ETAPA RELEVANTE

OBJETIVO ESPECIFICO

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DESCRIPCION DEL RIESGO

FUENTE DEL RIESGO

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ACTO SEVERIDAD DEL RIESGO VALOR VALOR

CONTROLES CLAVES EXISTENTES

NIVEL EFECTIVIDA DESCRIPCION DEL CONTROL CUMPLIMIENTO NORMAS DE CONTROL PERIODICIDA D

POR RIESGO ESPECIFICO NIVEL EFECTIVIDAD VALOR OPORTUNID AUTOMATIZA AD CION NIVEL EXPOSICION AL RIESGO VALOR

POR ETAPA

NIVEL EXPOSICION AL RIESGO

OR ETAPA

POR SUBPROCESO VALOR EXPOSICION AL RIESGO PONDERADA

VALOR

NIVEL EXPOSICION AL RIESGO

VALOR

RANKING PRIORIZACION

POR PROCESO VALOR EXPOSICION AL RIESGO PONDERADA

NIVEL EXPOSICION AL RIESGO

VALOR

RANKING PRIORIZACION