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RECEPCION DE MATERIALES EN OBRA (INGRESO DE GUIAS DE DESPACHO)

Una vez realizada nuestra solicitud de pedido, el depto de adquisiciones realiza la orden de compra, y una vez recepcionada esta orden por parte del proveedor, es despachado el material a nuestra obra, con su respectiva gua de despacho. Todas las guas de despacho deben ingresarse a nuestra bodega, ya que esta es la nica forma de autorizar el pago de facturas. Para poder ingresar una gua de despacho debemos ingresar a la pgina principal de SAP, dentro del rbol de distribucin, ingresamos al mdulo logstica, luego Gestin de Stock, Movimientos de mercancas y finalmente encontramos la transaccin MIGO-Movimiento de Mercancas (MIGO). Mediante esta transaccin podremos realizar: Ingreso de Materiales a bodega Salida de Materiales para consumo Anulacin de reportes, tanto de Ingresos como salidas.

1. Encontramos la Transaccin

2. Ingresamos a MIGO-Movimiento de mercancas (MIGO)

Dentro de esta transaccin y para realizar el ingreso de materiales a nuestra bodega, debemos fijarnos en lo sgte: Nuestra hoja MIGO debe decir Entrada de Mercancas Los ingresos de guas de despacho deben realizarse contra un Pedido, es decir, contra una orden de compra, no podemos ingresar un material sin que exista una orden de compra. La entrada de mercancas debe tener el cdigo 101

Nota: Todos los pedidos (rdenes de Compra), comienzan con el nmero 45 Ingresamos el nmero de nuestro o pedido (nmero de la orden de compra)

Al ingresar el nmero de nuestro pedido, SAP nos mostrar el detalle de lo que contena la orden de compra:

Una vez trado el pedido, debemos preocuparnos de ingresar los sgtes datos a la transaccin: Fecha documento: corresponde a la fecha en que estamos realizando la transaccin al sistema SAP Fecha Contab.: Corresponde a la fecha real en que lleg el material a nuestra bodega de obra. Nota de entrega: Ingresamos el Nmero de la gua de despacho.( se coloca G 1223444 G/12345555)

En el caso del ejemplo, la orden de compra N 4500000061 contiene 3 posiciones, es decir se compraron 3 materiales distintos. Debemos trabajar por posicin Seleccionando con un VB Posicin OK, en la vieta de material.

Luego de chequear la posicin ok, nos cambiamos de vieta para ingresar la cantidad de material recepcionado en obra

En la vieta Ctd. ingresamos la cantidad recibida. Es posible recepcionar la totalidad de lo comprado, como tambin una parte del pedido original. En este ejemplo en particular, estamos recepcionando el 100% de la posicin 10 correspondiente a Cemento Especial.

Una vez ingresada la cantidad para la primera posicin, debemos cambiarnos de vieta nuevamente para poder continuar con la sgte posicin

Al cambiarnos de vieta al tipo de material recepcionado, debemos continuar con la recepcin sgte.

Pinchamos en la sgte posicin, y nos muestra lo sgte:

La primera posicin de la orden de compra, dej de estar seleccionado y aparece con un visto bueno junto a la cantidad comprada. La segunda posicin aparece seleccionada, indicando que ahora vamos recepcionar el material que se encuentra en la posicin 20 Si vamos a recepcionar este material debemos nuevamente marcar la posicin OK y cambiarnos de vieta para ingresar la cantidad recibida en obra

Al cambiarnos de vieta repetimos la operacin ingresando la nueva cantidad y dndole ok a la posicin.

Si ya no tenemos nada ms que recepcionar, debemos verificar, y corroborar el mensaje que nos indica SAP donde nos informa que no existen datos pendientes por ingresar.

Una vez verificado, debemos grabar.

Nota: Todos los reportes de ingreso de guas de despacho comienzan con el nmero 50