AUDITORIA DE LA FUNCION DE INFORMATICA

1. RECOPILACIN DE LA INFORMACIN ORGANIZACIONAL Una vez que se elabora la planeacin de la auditoria, la cual servir como plan maestro de los tiempos, costos y prioridades y como medio de control de la auditoria, se debe empezar a recopilar la informacin. Se debe realizar la revisin sistematizada del rea a travs de la observacin y entrevistas de fondo en cuanto a: A) Estructura Orgnica - Jerarquas - Estructura Orgnica - Funciones - Objetivos B) Revisar la situacin de los recursos humanos. C) Entrevistas con el personal de procesos electrnicos a) Jefatura b) Anlisis c) Programadores d) Operadores e) Capturistas f) Personal administrativo D) Conocer la situacin presupuestal y financiera: - Presupuesto - Recursos financieros - Recursos materiales - Mobiliario y equipo E) Realizar un levantamiento del censo de recursos humanos y anlisis de situacin: - Nmero de personas y distribucin por reas - Denominacin de puestos - Salario - Capacitacin - Conocimientos - Escolaridad - Experiencia profesional - Antigedad - Historial de trabajo - Salario y conformacin - Movimientos salariales - ndice de rotacin del personal - Programa de capacitacin (vigente y capacitacin dada en el ltimo ao)

F) Revisar el grado de cumplimiento de los documentos administrativos: - Normas y polticas - Planes de trabajo - Controles - Estndares - Procedimientos (agregar procedimientos )