3o. Sistema de Gestion Ambiental Iso 14001

GD COPPER
ISO 14001:2004
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
MATERIAL DISEADO Y PREPARADO POR : ING. DIONEL LPEZ HERNNDEZ REV. 00 FECHA: ENERO 2012
RUMBO A LA CERTIFICACION AMBIENTAL
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001:2004

REQUISITOS CON ORIENTACIN PARA SU USO
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Comprender los requisitos establecidos en un Sistema de Gestin Ambiental, con el fin de facilitar su implementacin en nuestra organizacin, basado en un enfoque de prevencin de la contaminacin, del cumplimiento de la legislacin ambiental y el mejoramiento del desempeo ambiental.
ESTE MATERIAL DE ENTRENAMIENTO ES PROPIEDAD DE GD AFFILIATES, S. DE R.L. DE C.V. PROHIBIDA SU REPRODUCCION Y/O IMPRESION TOTAL O PARCIAL, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
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Norma Internacional de aplicacin voluntaria. Que establece los requisitos que debe cumplir una organizacin para gestionar la prevencin de la contaminacin y el control de las actividades, productos y procesos que causan o podran causar impactos sobre el medio ambiente y demostrar su coherencia en cuanto al cumplimiento de su compromiso fundamental de proteccin y respeto al medio ambiente. Es la nica norma auditable y establece los requisitos que debe cumplir una empresa para obtener una certificacin de su Sistema de Gestin Ambiental (SGA), Su objetivo es apoyar la proteccin Ambiental y la prevencin de la contaminacin.
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En los 90 en consideracin a la problemtica ambiental, muchos pases comienzan a implementar sus propias normas ambientales. En ste contexto la Organizacin Internacional para la Estandarizacin (ISO) fue invitada a participar a la Cumbre de la Tierra de 1992 en Brasil, donde la ISO se compromete a crear normas ambientales internacionales, despus denominadas ISO 14000. En Octubre de 1996, la ISO public la norma bajo la denominacin de ISO 14001. Esta norma tiene un alcance mas amplio y una mayor influencia en el mundo moderno ya que marca la relacin de la entidad con el medio ambiente, con la comunidad donde se desempea y con el mundo entero.
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Es el reconocimiento oficial ante el mundo, que realiza una Entidad acreditada, acerca de la conformidad del SGA de una organizacin respecto a los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 PARA QUE NOS SIRVE? Para ser mas slidos y comprometidos en el mercado e interaccionar con las partes interesadas en la competencia ambiental. Da un valor agregado ante los clientes Mejora el cumplimiento de los requisitos ambientales legales Reduce los riesgos ambientales Reducen el riesgo de incurrir en violaciones a la legislacin Fortalecen la imagen de la compaa Imagen Empresarial
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Un SGA es aquel por el que una empresa controla las actividades, los productos y los procesos que causan o podran causar impactos ambientales minimizando, de esta forma, los impactos ambientales de las operaciones. La gestin ambiental es la herramienta que permite controlar los aspectos ambientales y que por tanto minimiza y/o elimina los impactos. El ciclo comienza con la planificacin de un resultado deseado, implantando un plan, comprobando si el plan funciona y, finalmente, corrigiendo y mejorando el plan basndose en las observaciones que surgen del proceso de comprobacin.
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La correcta aplicacin de ISO 14000 y posterior certificacin por un ente idneo, es una seal de compromiso ambiental. El tener la ISO 14000 significa que la entidad es amigable con la naturaleza, que no contamina y que ahorra al mximo los recursos energticos no renovables. Es una Entidad comprometida con la humanidad a largo plazo.
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Conformidad con las regulaciones internas propuestas por la empresa. Mejora la utilizacin de los recursos, que genera ahorro de materias primas, agua y energa Se logra mayor eficiencia en general, reduciendo los costos de operacin Mejora la comunicacin entre el personal operativo y personal administrativo Mejor relacin con las autoridades competentes en temas ambientales Mejora la imagen de la empresa Conformidad con regulaciones internacionales Conservacin del ambiente
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Planificar Incluyendo los aspectos ambientales y estableciendo los objetivos y las metas a conseguir Hacer Implementando la formacin y los controles operacionales necesarios Verificar Obteniendo los resultados del seguimiento y corrigiendo las desviaciones observadas Actuar Revisando el progreso obtenido y efectuando los cambios necesarios para la mejora del sistema.
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4.1 Requisitos Generales 4.2 Poltica Ambiental 4.3 Planificacin 4.4 Implantacin y Operacin 4.5 Verificacin 4.6 Revisin por la Direccin
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Poltica Ambiental Revisin de la Direccin
Planeacin
Evaluacin y Accin Correctiva
Implementacin y operacin
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La organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestin ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar cmo cumplir estos requisitos. La organizacin debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestin ambiental.
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Es una declaracin de intenciones y direccin general de una organizacin relacionada con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin. La poltica Ambiental es un documento preparado por la direccin, en el cual se describen sus compromisos respecto a su actuacin Ambiental. En este documento se basarn sus objetivos y metas ambientales. Hay que tener en cuenta que la Poltica Ambiental representa un compromiso serio de la empresa, y que todo lo que se incluya en ella se debe cumplir.
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La alta direccin debe definir la poltica ambiental de la organizacin y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestin ambiental, esta:
a) b) c) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios Incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales. Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales. Se documenta, implementa y mantiene. Se comunica a todas las partes que trabajan para la organizacin o en nombre de ella, y esta a disposicin del publico.
d) e) f) g)
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La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido en el sistema de gestin ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades productos y servicios nuevos o modificados. b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos)
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La organizacin debe documentar esta informacin y mantenerla actualizada. La organizacin debe asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin ambiental.
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La organizacin debe de establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales, y Determinar como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.
b)
La organizacin debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin ambiental.
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La organizacin debe de establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la poltica ambiental, incluidos los compromisos de prevencin de la contaminacin, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba, y con la mejora continua. Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba, y sus aspectos ambientales significativos. Adems debe considerar opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, as como opiniones de partes interesadas.
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La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben de incluir: a) La asignacin de las responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin; y b) Los medios y plazos para lograrlos.
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La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental. Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructuras de la organizacin, y los recursos financieros y tecnolgicos. Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestin ambiental eficaz. La alta direccin de la organizacin debe designar uno o varios representantes de la direccin, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para:
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a)
Asegurarse de que el sistema de gestin ambiental se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.
b)
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin ambiental para su revisin, incluyendo las recomendaciones para la mejora.
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La organizacin debe de asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organizacin, sea competente tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados. La organizacin debe de identificar las necesidades de formacin relacionadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestin ambiental. Debe proporcionar formacin o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados.
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La organizacin debe de establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de: a) b) La importancia de la conformidad con la poltica ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de gestin ambiental. Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados von su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeo personal. Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema de gestin ambiental; y Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.
c) d)
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En relacin con sus aspectos ambientales y su sistema de gestin ambiental, la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) b) La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin. Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de la partes interesadas externas.
A organizacin debe decidir si comunica o no externamente informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisin. Si la decisin es comunicarla, la organizacin debe establecer e implementar uno o varios mtodos para realizar esta comunicacin externa.
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La documentacin del sistema de gestin ambiental debe incluir: a) b) c) La poltica, objetivos y metas ambientales; La descripcin del alcance del sistema de gestin ambiental; La descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambiental y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados. Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional; y Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.
d) e)
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Los documentos requeridos por el sistema de gestin ambiental y por esta norma internacional se deben controlar. Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4. La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) b) c) Aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin. Revisar y actualizar los documentos cuando se a necesario, y aprobarlos nuevamente. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos;
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d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso. e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables. f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios para la aplicacin y operacin del sistema de gestin ambiental y se controla su distribucin; y Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.
g)
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La organizacin debe identificar y planificar aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su poltica ambiental, objetos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones especificadas, mediante: a) El establecimiento, implementacin y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales; y
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b) El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; y d) El establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.
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La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cmo responder ante ellos. La organizacin debe responder ante situaciones de emergencias y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. La organizacin debe revisar peridicamente, y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparacin y repuesta ante emergencias, en particular despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. *
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La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del desempeo, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organizacin. La organizacin debe de asegurarse de que los equipos de seguimiento y de medicin se utilicen y se mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados.
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4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas. 4.5.2.2 La organizacin debe de evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organizacin puede combinar esta evaluacin con la evaluacin del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios procedimientos separados. La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.
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La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para: a) b) La identificacin y correccin de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactos ambientales. La investigacin de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir; La evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia;
c)
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d) El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas; y e) La revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relacin a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados. La organizacin debe de asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentacin del sistema de gestin ambiental.
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La organizacin debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de sus sistema de gestin ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultaditos logrados. La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros. Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.
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La organizacin debe asegurarse de que las auditorias internas del sistema de gestin ambiental se realizan a intervalos planificados para: a) Determinar si el sistema de gestin ambiental: 1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y 2. Se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y b) Proporciona informacin a la direccin sobre los resultados de las auditorias.
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La organizacin debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditorias, teniendo en cuanta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorias previas. Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoria que traten sobre:
Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados. La determinacin de los criterios de auditoria, su alcance, frecuencia y mtodos.
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias debe asegurarse la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria.
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La alta direccin debe de revisar el sistema de gestin ambiental de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. Estas revisiones deben de incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin ambiental, incluyendo la poltica ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por la direccin. Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin debe incluir: a) Los resultados de las auditorias internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba;
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b) c) d) e) f) g)
Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; El desempeo ambiental de la organizacin; El grado de cumplimiento de los objetivos y metas; El estado de las acciones correctivas y preventivas; El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a acabo por la direccin. Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y Las recomendaciones para la mejora.
h) *
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