RESOLUCION Nº / 7 (SESC)

EXPEDIENTE Nº 184/111-2009 y agreg.-

VISTO estas actuaciones, por las cuales el Servicio Administrativo

Financiero de la Repartición, solicita autorización para efectuar el gasto de $ 2.280,00; y
CONSIDERANDO:
Que a dicho monto ascienden las facturas Bº Nº 0001-00002484/2482 de
fecha 06/03/09 y 04/03/09, obrantes a fs. 02/05, presentada al cobro por la firma
“CRACK IMPRESIONES PUBLICITARIAS” de Rodrigo Federico Arias con domicilio
en Av. Mitre Nº 274 de esta ciudad – Cta. Cte. Nº 100742788 del Banco del Tucumán, en
concepto de impresión de remeras, destinados en la “I Jornadas de Capacitación en
Rescate General”;
Que resulta procedente dictar la medida administrativa pertinente;
Por ello; de conformidad con lo dictaminado por Asesoría Letrada de este
Departamento de Estado a fs. 09 y 12, en virtud a lo dispuesto en el Articulo 59º Inc. 2º y
8º de la Ley Nº 6970 – Ley de Administración Financiera – y teniendo en cuenta lo
establecido en el art. 2º del Decreto Nº 1.540/3 (ME)-08.

EL SECRETARIO DE ESTADO DE SERVICIOS AL CIUDADANO

RESUELVE:
Articulo 1º.- Aprobar el gasto que asciende a la suma de PESOS DOS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA ($ 2.280,00) y autorizar al Servicio Administrativo
Financiero de este Organismo a emitir la Orden de Pago respectiva, a fin de abonar el
citado importe a la firma “CRACK IMPRESIONES PUBLICITARIAS” de Rodrigo
Federico Arias con domicilio en Av. Mitre Nº 274 de esta ciudad, conforme detalle a fs.
02 y 05.-
Articulo 2º.- Imputar dicha erogación consignada en el articulo 1º a la Jurisdicción 51,
Unidad de Organización 130 Denominación: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
DEFENSA CIVIL, Finalidad/Función 230, Programa 17, Subprograma 00, Proyecto 00,
Actividad 01, Fuente de Financiamiento 10, contra la Cuenta Corriente Nº 100742788
del Banco del Tucumán, Subparcial 222 del Presupuesto General Vigente.-
Articulo 3º.- Comunicar y archivar.-