SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL RENDICION DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION DE CUENTAS DE LA PREPARACION DE ALIMENTOSA Y ATENCION DE REFRIGERIOS

A AUTORIDADES
COMISION DE COMPRAS :HILARIO HUAMAN CURASCO CARGO :RESPONSABLE DE ABASTICIMIENTO
COMISION :DOCENTES DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR .

N
FTE. FTO. 07 META:

FECHA DEL EVENTO N 1 FECHA 2/12/2013

: 12 DE FEBRERO DEL 2013 DOCTO. DETALLE IMPORTE. S/. 979.00 PARTIDAS ESPECIFICAS

2 3

COMPRA DE MALTIN POWER, PARA FACTURA N 00104 ATENCION A LOS INVITADOS POR XI FESTIVAL TUPAY CARNAVAL2013. COMPRA DE PLATOS,VASOS, TENDEDORES Y FACTURA N 2/8/2013 SORBETE DESCARTABLES 0005881 FACTURA N 0005882 RECIBO X HONORARIOS COMPRA MATERIALES PARA DECORACION DE LA PLAZA DE ARMAS Y ESTRADO EL 12/02/2013 SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS POR XI FESTIVAL TUPAY CARNAVAL 2013

S/. 119.00 S/. 97.10

2/8/2013

2/18/2013

S/. 300.00

2/11/2013

BOLETA DE VENTA COMPRA DE GASEOSAS PARA ATENCION A AUTORIDADES INVITADOS N 039468

S/. 100.00

7 8 9 10 11 13

COMPRA DE CHICHA BLANCA PARA ATENCION BOLETA DE VENTA A COMUNIDADES PARTICIPANTES AL XI N000033 FESTIVAL TUPAY CARNAVAL 2013 BOLETA DE VENTA COMPRA DE PRODUCTOS PARA PREPARAR 2/14/2013 N 0000004 ALMUERZOS BOLETA DE VENTA COMPRA DE PILLOS PARA REFRIGERIO A 2/12/2013 N 0000231 AUTORIDADES E INVITADOS BOLETA DE VENTA COMPRA DE PRODUCTOS PARA PREPARAR ALMUERZOS 2/13/2013 N 000023 2/13/2013 BOLETA DE VENTA 2/13/2013 N 000025 BOLETA DE VENTA 2/13/2013 N 004366 BOLETA DE VENTA 2/13/2013 N 004367 BOLETA DE VENTA 2/12/2013 N 12935 BOLETA DE VENTA N 12936 BOLETA DE VENTA N 0000223 BOLETA DE VENTA N 014155 BOLETA DE VENTA N 03945 BOLETA DE VENTA N 00430 COMPRA DE PRODUCTOS PARA PREPARAR ALMUERZOS ATENCION CON ALMUERZOS A LA COMISION DE TRASLADO DE ARBOLES COMPRA DE CUYES ASADOS PARA AUTORIDADES INVITADOS DEL PROVINCIA DE QUISPICANCHI. COMPRA DE PLASTICO PARA TAPAR. ALMUERZOS COMPRA DE PLASTICO PARA TAPAR. ALMUERZOS ATENCION CON GASEOSAS A SEGURIDAD CIUDADANA. COMPRA DE A METROS DE PLASTICO PARA PROTEGER LA PARED DE CALLE JESUS GASTO POR COSUMO DE LA COMISION DE COMPRAS EL 08 DE FEBRERO DEL 2013 GASTO POR COSUMO DE LA COMISION DE COMPRAS EL 08 DE FEBRERO DEL 2013

S/. 512.00

S/. 141.00 S/. 220.00 S/. 1,248.50 S/. S/. 320.50 28.00 S/. 270.00

14 15

S/. 4.50 S/. 9.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 42.00 S/. 16.00

2/12/2013 16 2/12/2013 17 2/12/2013 18 2/9/2013 19 11/023/2013

20 2/12/2013

BOLETA DE VENTA N 04014 D. J.

COMPRA DE GASEOSA PERSONAL PARA ATENCION A LOS AUTORIDADES E INVITADOS.

S/. 36.00

21 2/12/2013 22

S/. 20.00

TOTAL DE GASTOS CON BOLETA B/V. TOTAL DE GASTOS CON FACTURA. TOTAL DE GASTOS CON ACTA Y PLANILLA TOTAL DE GASTOS CON D/J. TOTAL DE GASTOS CON RH TOTAL. TOTAL DE LA PRESENTE HABILITACION IMPORTE TOTAL POR RENDIR SALDO DE LA PRESENTE RENDICION

S/. 2,962.00 S/. 1,195.10 S/. 20.00 S/. 300.00 S/. 4,477.10

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL RENDICION DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION DE CUENTAS DE LA PREPARACION DE ALIMENTOSA Y ATENCION DE REFRIGERIOS A AUTORIDADES
COMISION DEL EEVENTO :LIC. ALDO W. VILLAFUERTE ACUA CARGO :ASISTENTE TECNICO DE S.G.D.S.
COMISION :ACTIVIDAD DEL XI FESTIVAL TUPAY CARNAVAL 2013.

N
FTE. FTO. 07 META:

FECHA DEL EVENTO N 1 FECHA 2/19/2013

: 12 DE FEBRERO DEL 2013 DOCTO. DETALLE IMPORTE. S/. 800.00 PARTIDAS ESPECIFICAS

BOLETA DE VENTA DIFUSION DEL XI FESTIVAL COSTUMBRISTA 2013 N 00989 COMPRA DE AFICHES PARA EL XI FESTIVAL BOLETA DE VENTA COSTUMBRISTA 2013 N 000563 BOLETA DE VENTA COMISION DE COMUNICADOS DEL XI FESTIVAL TUPAY CARNAVAL 2013. N 009753 R X H N 000148 R X H N 00025 R X H. N 000026 R. X H. N 000015 DIFUSION DEL XI FESTIVAL COSTUMBRISTA 2013 ELABORACION DE VANER- GIGANTOGRAFIA SPOT PUBLICITARIO PARA XI FESTIVAL TUPAY CARNAVAL 2013 SERVICIO DE APOYO DE 04 POLICIAS SERVICIO DEL EQUIPO DE SONIDO MAESTRO DE CEREMONIA DIFUSION DEL XI FESTIVAL COSTUMBRISTA 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD EN XI FESTIVAL TUPAY CARNAVAL 2013

2/7/2013

S/. 850.00

3 4 5 6 7 8 9 10 11

2/6/2013 2/11/2013 2/7/2013 2/8/2013 2/12/2013 2/12/2013

S/. 50.00 S/. 90.00 S/. 300.00 S/. 100.00 S/. 400.00 S/. 2,000.00 S/. 400.00 S/. S/. 300.00 150.00 S/. 250.00

BOLETA DE VENTA N 00112 2/12/2013 R. X H. N 000011 2/12/2013 R. X. H. N 00616 R. X. H. N 000068 2/12/2013 2/12/2013 R.X.H.N R. X H. N 00010 R. X. H. N 000081 R. X. H. N00050 2/12/2013 R. X. H. N000226 2/12/2013 R. X. H. N 00001 2/12/2013 PLANILLA DE ENTREGA 2/12/2013

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2/12/2013 2/12/2013

SERVICIO DE SEGURIDAD EN XI FESTIVAL TUPAY CARNAVAL 2013 PRESENTACION DE ARTISTA PRESENTACION DE ARTISTA PRESENTACION DE ARTISTA PRESENTACION DE ARTISTA CONCURSO DE DANZAS INTERINSTITUCIONES AYRIWAY CLAVELES DE CHECACUPE CONCURSO DE TEQTE. CONCURSO DE PILLO CONCURSO DE FLORES JURADO CALIFICADOR

S/. 150.00 S/. 1,300.00 S/. 1,000.00 S/. 4,000.00 S/. 6,000.00 S/. 1,000.00 S/. 800.00 S/. 430.00 S/. 430.00 S/. 330.00 S/. 100.00

PLANILLA DE 2/12/2013 ENTREGA PLANILLA DE 2/12/2013 ENTREGA PLANILLA DE 2/12/2013 ENTREGA PLANILLA DE 2/12/2013 ENTREGA 12/02/20143 R. X H. N

TOTAL DE GASTOS CON BOLETA B/V. TOTAL DE GASTOS CON FACTURA. TOTAL DE GASTOS CON ACTA Y PLANILLA TOTAL DE GASTOS CON D/J. TOTAL DE GASTOS CON RH TOTAL. TOTAL DE LA PRESENTE HABILITACION IMPORTE TOTAL POR RENDIR SALDO DE LA PRESENTE RENDICION

S/. 3,700.00 S/. 2,990.00 S/. 14,290.00 S/. 20,980.00

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL RENDICION DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION DE CUENTAS DE LA PREPARACION DE ALIMENTOSA Y ATENCION DE REFRIGERIOS A AUTORIDADES
COMISION DEL EEVENTO :LIC. ALDO W. VILLAFUERTE ACUA CARGO :ASISTENTE TECNICO DE S.G.D.S.
COMISION :ACTIVIDAD DEL XI FESTIVAL TUPAY CARNAVAL 2013.

N
FTE. FTO. 07 META:

FECHA DEL EVENTO N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 FECHA 2/14/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/14/2013

: 12 DE FEBRERO DEL 2013 DOCTO. R X H N 000318 R X H N 01025 R X H N 0000884 R X H N 000283 R X H N 000420 R X H N 000136 DETALLE DIFUSION DEL XI FESTIVAL COSTUMBRISTA 2013,RADIO INTIRAYMI. DIFUSION Y PROMOCION DEL XI FESTIVAL TUPAY CARNAVAL, CANAL 35. COBERTURA Y DIFUSION DEL XI FESTIVAL TUPAY CARNAVAL 2013, CANAL 23. COBERTURA Y DIFUSION DEL XI FESTIVAL TUPAY CARNAVAL 2013,CANAL TELENET. COBERTURA Y DIFUSION DEL XI FESTIVAL TUPAY CARNAVAL 2013,CANAL 47 COBERTURA Y DIFUSION DEL XI FESTIVAL TUPAY CARNAVAL 2013, RADIO SALKANTAY IMPORTE. S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 PARTIDAS ESPECIFICAS

TOTAL DE GASTOS CON BOLETA B/V. TOTAL DE GASTOS CON FACTURA. TOTAL DE GASTOS CON ACTA Y PLANILLA TOTAL DE GASTOS CON D/J. TOTAL DE GASTOS CON RH TOTAL. TOTAL DE LA PRESENTE HABILITACION IMPORTE TOTAL POR RENDIR SALDO DE LA PRESENTE RENDICION

S/. 1,500.00

S/. 1,500.00

S/. 0.00

GASTO TOTAL DEL XI FESTIVAL TUPAY CARNAVAL 2013 EVENTO REALIZADO EL 12 DE FEBRERO DEL 2013. TOTAL DE GASTOS CON BOLETA B/V. TOTAL DE GASTOS CON FACTURA. TOTAL DE GASTOS CON RH. TOTAL DE GASTOS CON D/J. TOTAL. TOTAL DE LA PRESENTE HABILITACION IMPORTE TOTAL POR RENDIR SALDO DE LA PRESENTE RENDICION S/. 6,662.00 S/. 1,195.10 S/. 2,990.00 S/. 20.00 S/. 16,090.00 S/. 26,957.10 S/. 29,290.00 S/. 26,957.10 S/. 2,332.90

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL RENDICION DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION DE CUENTAS DEL I TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
RESPONSABLE CARGO
COMISION

: PROF.MAURO ACERO MAZA. : SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

:DOCENTES DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

N
FTE. FTO. 18 META: 0047

FECHA DEL EVENTO N 1 FECHA

: 05 DE JULIO DEL 2012. DOCTO. DETALLE FACTURA PAGO POR TRASLADO DE PEDIDO DE LIMA A N 214986 CUSCO. POR PREPARACION DE 150 LOS ALMUERZOS S/. 210.00 COMPRA DE 50 PORTAFOLIOS PARA I TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES. COMPRA DE 50 PORTAFOLIOS PARA I TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES. COMPRA DE 50 PORTAFOLIOS PARA I TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES. COMPRA DE GASEOSA PERSONAL COMPRA DE CUYES LIMPIO COMPRA DE PRODUCTOS PARA PREPARAR IMPORTE. S/. 250.00 PARTIDAS ESPECIFICAS

7/3/2012

6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17

RECIBO X 7/10/2012 HONR. N 000021 BOLETA 7/3/2012 DE VENTA N 010208 BOLETA 7/3/2012 DE VENTA N 010206 BOLETA 7/3/2012 DE VENTA N 010207 BOLETA 7/5/2012 DE VENTA N 02935 B.DE V. N 7/5/2012 02917 B.DE V. N 7/5/2012

S/. 1,850.00

S/. 1,850.00

S/. 1,850.00

S/. 24.00 S/. 1,256.00 S/. 313.10 S/. 6.00

LOS ALMUERZOS B. DE V. N COMPRA DE CINTA DE AGUA 7/5/2012 12555 7/5/2012 7/5/2012

COMPRA DE GASEOSA PARA I TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES B.DE V. N 12560 S/. 140.00 B. DE V. N 000053 COMPRA DE GASEOSA PERSONAL S/. 12.00

B. DE V. N COMPRA DE GASEOSA Y GALLETAS PARA 7/11/2012 00502 LOS REFRIGERIOS DEL I TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES D.J. MOVILIDAD QUIQUIJANA- URCOS 7/5/2012 VICEVERSA

S/. 182.00 S/. 7.00 S/. 7,483.10

18 19 TOTAL DE GASTOS CON BOLETA B/V. TOTAL DE GASTOS CON FACTURA. TOTAL DE GASTOS CON ACTA Y PLANILLA TOTAL DE GASTOS CON D/J. TOTAL DE GASTOS CON RH TOTAL. TOTAL DE LA PRESENTE HABILITACION IMPORTE TOTAL POR RENDIR SALDO DE LA PRESENTE RENDICION S/. 7,483.10 S/. 250.00 S/. 7.00 S/. 210.00 S/. 7,950.10 S/. 7,950.00 S/. 0.00 S/. 0.00