INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL

SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO
AO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INVERSION
(miles S/.)

OyM
(miles S/.)

800

100

20
20
20
20
30
30
30
30
30
50

TOTAL
NUEVAS
COSTOS CONEX.
(miles S/.)

800
20
20
20
20
130
30
30
30
30
50

1200

6000

80

400

* VAC
=
984,678
*Promedio poblacin Benef.=
( 6000 + 6400 ) / 2 =
*ICE
=
984,678
=
159
6,200

POBLAC.
BENEFIC.
INCREM.

POBLAC.
BENEFIC.
TOTAL

6,200
S./poblador beneficiado

6000
6000
6000
6000
6400
6400
6400
6400
6400
6400

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL

SUBCOMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO
AO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INVERSION
(miles S/.)

OyM
(miles S/.)

TOTAL
COSTOS
(miles S/.)

300

300
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

POBLAC.
BENEFIC.
TOTAL

45000
45,344
45,690
46,039
46,391
46,745
47,102
47,462
47,825
48,190
48,558
48,929
49,303
49,679
50,059
50,441
50,826
51,215
51,606
52,000

* VAC
=
399,347
*Promedio poblacin Benef.=
( 45000 + 52000 ) / 2 =
= 48,500
*ICE=

399,347 =
48,500

S./poblador
benefiado

AO

INVERSION
(miles S/.)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OyM
(miles S/.)

TOTAL
COSTOS
(miles S/.)

1,386,733.50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2,195.42
2,195.42
2,195.42
2,195.42
2,195.42
2,195.42
2,195.42
2,195.42
2,195.42
2,195.42

Tasa de descuento:
Densidad por vivienda
Lnea de corte

* VAC

9%
5 hab/viv
190 S/. / persona

1,400,823

*Promedio poblacin Benef.=

*ICE

1386733.5
2195.42
2,195
2,195
2,195
2,195
2,195
2,195
2,195
2,195
2,195

( 122 + 174.603479858898 ) / 2 =

1,400,823
148

% de variacin Ctos. Inv.

% de variacin Ctos. O&M
% de variacin poblacin servida

0%
0%
0%

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

% Variacin de Costos de
Inversin

Indicador Costo Efectividad

-50%

4770.38

-30%

6640.54

-20%

7575.61

-10%

8510.69

0%

9445.76

10%

10380.84

20%

11315.91

30%

12250.99

40%

13186.06

10

50%

14121.14

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO
Rango de Anlisis :
N

desde

-50 %

hasta

% Variacin de Costos de
O&M

50%
Indicador Costo Efectividad

9,446
1

-50%

9398.26

-30%

9417.26

-20%

9426.76

-10%

9436.26

0%

9445.76

10%

9455.26

20%

9464.76

30%

9474.26

40%

9483.76

10

50%

9493.26

SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DEL TAMAO DE POBLACIN

Rango de Anlisis :

desde

-50 %

hasta

50%

% Variacin de tamao de
Indicador Costo Efectividad
poblacin

9,446
1

-50%

18891.52

-30%

13493.95

-20%

11807.20

-10%

10495.29

0%

9445.76

10%

8587.06

20%

7871.47

30%

7265.97

40%

6746.97

10

50%

6297.17

NUEVAS POBLAC. POBLAC.

CONEX. BENEFIC. BENEFIC.
INCREM. TOTAL
0
1200
80
-

174.603479858898 ) / 2 =
9,445.76

0
6000
400
-

122
126
131
136
141
146
151
157
163
168
175

148
S./poblador beneficiado

Sensibilidad a variacin de costos de inversin

-50%

-30%

-10%

10%

30%

% de incremento de costos de inversin

Sensibilidad a variacin de costos de O & M

-50%

-30%

-10%

10%

30%

% de incremento de costos O & M

Sensibilidad a variacin del tamao de poblacin

-50%

-30%

-10%

10%

30%

% de reduccin de poblacin

50%

148.30

-0.5

-74

74

1400822.95

18,891.52

148.30

-0.3

-44

104

1400822.95

13,493.95

148.30

-0.2

-30

119

1400822.95

11,807.20

148.30

-0.1

-15

133

1400822.95

10,495.29

148.30

148

1400822.95

9,445.76

148.30

0.1

15

163

1400822.95

8,587.06

148.30

0.2

30

178

1400822.95

7,871.47

148.30

0.3

44

193

1400822.95

7,265.97

148.30

0.4

59

208

1400822.95

6,746.97

148.30

0.5

74

222

1400822.95

6,297.17

15,000

11,000
9,000

7,000

INDICE
EFECTIVIDAD

13,000

EFECTIVIDAD
5,000

3,000
1,000
50%

de costos de O & M

13,000
11,000
9,000
7,000
5,000
3,000
1,000
50%

30%

20000
18000

14000

12000
10000

8000
6000
4000

INDICE EFECTIVIDAD

16000

INDICE
EFECTIVIDAD

15,000

4000

2000

0
50%

INDICE EFECTIVIDA

6000

Tasa de descuento:
Lnea de corte

* VAC

14%
20 S/. / persona

399,347

*Promedio poblacin Benef.=

*ICE

( 45000 + 52000 ) / 2 =

399,347
48,500

% de variacin Ctos. Inv.

% de variacin Ctos. O&M
% de variacin poblacin servida

0%
0%
0%

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

Rango de Anlisis :

desde

0%

hasta

200%

Sensibilidad a variacin de costo

% Variacin de Costos
de Inversin

Indicador Costo
Efectividad

0%

20

40%

11

20

60%

12

20

80%

13

20

100%

14

20

120%

16

20

140%

17

20

160%

18

180%

19

10

200%

21

20
0%

50%

20

%
20

de incremento de co

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Rango de Anlisis :
N

desde

0%

hasta

% Variacin de Costos
de O & M

700%
Indicador Costo
Efectividad

Sensibilidad a variacin de co

0%

20

140%

11

20

210%

13

20

280%

14

20

350%

15

20

420%

17

20

490%

18

20

560%

20

20

630%

21

10

700%

23

0%

100%

200%

20
20

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

Rango de Anlisis :

desde

0%

hasta

-80%

Sensibilidad a variaci

% Variacin de Costos
de Inversin

Indicador Costo
Efectividad

0%

20

-16%

10

20

-24%

11

20

-32%

12

20

-40%

14

20

-48%

16

20

-56%

19

20

-64%

23

-72%

29

20
-80%
20

10

-80%

41

-100%

20

El proyecto soporta una reduccin de la poblacin beneficiada de

2000 ) / 2 =

48,500
S./poblador beneficiado

Sensibilidad a variacin de costos de inversin

20

15

10

50%

100%

150%

200%

0
250%

% de incremento de costos de inversin

189.7%

Sensibilidad a variacin de costos de O & M

25

COSTO EFECTIVIDAD

25

20

15

10

COSTO EFECTIVIDAD

25

200%

300%

400%

500%

600%

700%

0
800%

% de incremento de costos O & M

569.6%

Sensibilidad a variacin de beneficios

45
40

30
25
20
15
10
5
0
-80%

-60%

-40%

-20%

% de reduccin de beneficios

acin beneficiada de

47.9%

0%

COSTO EFECTIVIDAD

35