PRESUPUESTO MUNICIPAL

INGRESOS

POBLACIN

75.000

Distribucin de la poblacin

de habitantes

Nmero de habitantes

Menores de edad
De 18-65 aos
Mayores de 65 aos

30%
50%
20%

22.500
37.500
15.000

INGRESOS
Nmero de viviendas
RECAUDACIN DE IMPUESTOS

Coches
RECAUDACIN TRIBUTOS

Urbanismo
RECAUDACIN

33% de la poblacin Viviendas

IBI
400,00 Por vivienda
TRSU
100,00 Por vivienda
Otros
100,00 Por vivienda
50% de la poblacin Coches
IVTM
350,00 Por coche
Multas
50,00 Por coche
SER RESIDENTES
20,00 Por coche
SER ZONA AZUL/ VERDE
10,00 Al da por 10% de coches
5% de la poblacin Obras presupuestadas
Licencias de obras
1.000,00 por obra
Permisos e Inspecciones
500,00 por obra
Impuestos comercios y empresas
650,00 por negocio por 5% de personas

24.750
9.900.000
2.475.000
2.475.000
37.500
13.125.000
1.875.000
750.000
12.375.000
3.750
3.750.000,00
1.875.000,00
2.437.500,00

Empresas Pblicas
INGRESOS

Transporte Pblico
Escuelas Municipales
(formacin y deportes)

50%

de personas por 200/ao

7.500.000,00

25%

de personas por 400/ao

7.500.000,00

TOTAL DE INGRESOS

66.037.500

PRESUPUESTO MUNICIPAL

INGRESOS

POBLACIN

75.000

Distribucin de la poblacin

Nmero de habitantes

Menores de edad
De 18-65 aos
Mayores de 65 aos

30%
50%
20%

PERSONAL
POLICA MUNICIPAL
LIMPIEZA
JARDINERO
ADMINISTRATIVO
INSPECTORES
EMERGENCIAS

Coste/anual
45.000,00
25.000,00
25.000,00
40.000,00
35.000,00
50.000,00

INSTALACIONES
Centros de Da
Escuelas Municipales
Instalaciones y monitores deportivos
Publicidad del municipio
Actividades culturales
Urbanismo/Patrimonio Municipal

de habitantes

2.000,00
400,00
350,00
150.000,00
200.000,00
375,00

22.500
37.500
15.000

NMERO
100
20
10
75
10
60
USUARIOS
20%
15%
25%

100%

4.500.000,00
500.000,00
250.000,00
3.000.000,00
350.000,00
3.000.000,00

6.000.000,00
4.500.000,00
6.562.500,00
150.000,00
200.000,00
28.125.000,00
57.137.500,00
8.900.000,00

PRESUPUESTO POR CONCEJALIAS

Economa y Hacienda
1
Desarrollo local, empleo y turismo
0,7
Deportes
12
Cultura y educacin
11
Servicios sociales y sanidad
18
Medio ambiente
1
Urbanismo
47
Seguridad cuidadana
9,3
100

660.375,00
462.262,50
7.924.500,00
7.264.125,00
11.886.750,00
660.375,00
31.037.625,00
6.141.487,50
66.037.500,00

PRESUPUESTO POR CONCEJALIAS

Desarrollo local,
empleo y
turismo
1%

Economa y
Hacienda
1%
Seguridad
cuidadana
9%

Deportes
12%

Cultura y
educacin
11%

Urbanismo
47%

Servicios
sociales y
sanidad
18%

Medio ambiente
1%

CONCEJALIA DE HACIENDA
Soporte
40.000,00
Publicidad
40.000,00
Sueldos
560.375,00
Material
20.000,00
Sueldo total
660.375,00

CONCEJALIA DE HACIENDA

Soporte
6%

Material
3%
Publicidad
6%

Sueldos
85%

CONCEJALIA DE DEPORTES
Polideportivo
1.000.000,00
Piscina
1.000.000,00
Estadio de ftbol
2.000.000,00
Pistas de tenis y de padel
1.000.000,00
Materiales
1.000.000,00
Monitores
1.000.000,00
Pista de hielo
500.000,00
Hockey
424.500,00
Total
7.924.500,00

CONCEJALIA DE DEPORTES
Pista de hielo
6%

Hockey
5%

Polideportivo
12%

Piscina
13%

Monitores
13%

Materiales
13%

Pistas de tenis
y de padel
13%

Estadio de
ftbol
25%

CONCEJALIA DE SANIDAD
centro de da 6.000.000,00
emergencias 3.000.000,00
reformatorio
800.000,00
orfanato
850.000,00
rehabilitacin
200.000,00
salarios
150.000,00
material
90.000,00
Total
11.090.000,00

CONCEJALIA DE SANIDAD
rehabilitaci
n
2%
reformatorio
7%

salarios material
1%
1%

orfanato
8%

emergencias
27%

centro de
da
54%

CONCEJALIA DE URBANISMO
Limpieza
Alumbrado
Canales de agua potable
Asfaltado
Gas Natural
Polica
Bomberos
Transporte pblico
Sueldos
Total

500.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
618.765,00
30.618.765,00

Bomberos
2%

Transporte
pblico
Sueldos
2%
2%

Limpieza
1%

Polica
1%

Alumbrado
23%
Gas Natural
23%

Canales de
agua potable
23%
Asfaltado
23%

CONCEJALIA DE URBANISMO

CONCEJALIA DE DESARROLLO LOCAL

Publicidad
45.262,00
Monumentos
110.000,00
Hoteles
120.000,00
Grandes almacenes 102.000,00
Empresas
85.000,00
Total
462.262,00

CONCEJALIA DE
DESARROLLO LOCAL
Publicidad
10%

Empresas
18%

Monument
os
24%

Grandes
almacenes
22%

Hoteles
26%

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE

Contenedores
100.000,00
Jardinera y bosques
220.000,00
Camiones
70.000,00
Pesticidas
50.000,00
Punto limpio
2.000,00
Salario jardineros
181.375,00
Bicicletas
30.000,00
Publicidad
7.000,00
Total
660.375,00

CONCEJALIA DE MEDIO
AMBIENTE
Publicidad
Bicicletas
1%
5%

Contenedo
res
15%

Salario
jardineros
27%

Jardinera
y bosques
33%

Punto
limpio
0%
Pesticidas
8%
Camiones
11%