EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA ECOVIVIENDA PRIMER INFORME PORMENORIZADO (MARZO DE 2013) - MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO

O LEY 1474 DE 2011

MILENA QUIROGA- ASESORA DE CONTROL INTERNO Subsistema de Control Estratgico Avances VARIACIN EN EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, NUEVO FUNCIONARIO EN EL REA JURDICA, Y CAMBIO EN LA PERSONA ENCARGADA DE EJERCER LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO, POR LO QUE SE HAN GENERADO CONTRATIEMPOS MIENTRAS SE REALIZ EL PROCESO DE INDUCCIN Y CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD. SOCIALIZACIN Y CONOCIMIENTO DEL CDIGO DE TICA ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIN 003 DEL 14 ENERO DE 2009 EN EL SE DEFINEN 15 DEBERES 5 PRINCIPIOS BUSCANDO FORTALECER UNA CULTURA TICA Y DE SERVICIO PARA ALIMENTAR UN DIALOGO REFLEXIVO SOBRE UNOS IDEALES DE CONVIVENCIA, INTEGRACIN, PARTICIPACIN, SOLIDARIDAD Y DEMOCRACIA. EN EL MES DE ENERO SE DIO AMPLIA DIFUSIN SOBRE EL DEBER DE LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRAS ACCIONES EN CADA UNA DE LAS REAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LA MEJOR MANERA A LA MISIN INSTITUCIONAL. Dificultades SE ESTA SOCIALIZANDO EL MANUAL DE CALIDAD Y LA CARACTERIZACIN DE PROCESOS. SE ENCUENTRA PENDIENTE REVISAR Y ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS POR LO QUE HAY QUE INCLUIR LOS RIESGOS. ANTICORRUPCIN SEGN LEY 1474 DE 2011 LAS FUNCIONES DEL COMIT COORDINADOR E IMPLEMENTACIN DEL MECI SE REALIZAN POR TODOS LOS FUNCIONARIOS YA QUE EL COMIT SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO EL GRUPO QUE LO CONFORMABA SEGN RESOLUCIN No.247 DE 24 DE OCTUBRE DE 2008 YA NO SE ENCUENTRA EN LA ENTIDAD. Subsistema de Control de Gestin Avances SE REALIZA SEGUIMIENTO AL TEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS,

APROVECHANDO LAS NUEVAS TECNOLOGAS PARA LA MEJORA CONTINUA PROPICIANDO LA ACTUALIZACIN EN MATERIA DE CONTROL. CONTINUA REVISIN DE LA CORRESPONDENCIA Y SOLICITUDES PARA AGILIZAR LAS DECISIONES Y VERIFICAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE ADELANTEN EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Y MENOR CANTIDAD DE GASTO DE QUIENES INTERVIENEN EN ELLA. LA INSTITUCIN TIENE IDENTIFICADOS LOS MECANISMOS PARA LA ADMINISTRACIN Y DISTRIBUCIN DE LA INFORMACIN. EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD SE HAN AMPLIADO LOS CANALES DE COMUNICACIN, EN DONDE SE PUBLICAN TEMAS DE INTERS COMO PROYECTOS DE VIVIENDA, SUBSIDIOS, CONTRATACIN Y NORMATIVIDAD. Dificultades EL DOCUMENTO MECI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD NO HA SIDO SOCIALIZADO POR TODOS AL INTERIOR DE LA INSTITUCIN POR LO QUE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZAN DE FORMA DIFERENTE A LO CONSIGNADO. APLICACIN DE INDICADORES DE GESTIN. Subsistema de Control de Evaluacin Avances SE REALIZO LA PROGRAMACIN ANUAL DE AUDITORIAS. LA ENTIDAD CUENTA CON PLAN DE MEJORAMIENTO AL CUAL SE LE HACE SEGUIMIENTO QUE SE REPORTARA CON CORTE A 30 DE ABRIL. Dificultades NO SE HAN REVISADO LOS INDICADORES DE GESTIN. NO SE HAN FORMULADO LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL FALTA COMPROMISO DE ALGUNOS LDERES DE LOS PROCESOS PARA ELABORAR LAS ACTUALIZACIONES A LOS PROCEDIMIENTOS. NO SE HA LOGRADO CONCIENTIZACIN PARA EL DESARROLLO DE LA AUTOEVALUACIN. Estado general del Sistema de Control Interno EL SISTEMA INTEGRADO MECI Y CONTROL DE CALIDAD ESTA EN UNA ETAPA DE SOSTENIMIENTO, ACTUALIZACIN Y ADECUACIN PARA GARANTIZAR LAS ESTRATEGIAS, LA GESTIN Y EVALUACIN ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIN INSTITUCIONAL. Recomendaciones SE RECOMIENDA ADELANTAR LA ELABORACIN DE PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y LOS INDIVIDUALES PARA DETECTAR LAS FALLAS QUE SE PUEDEN ESTAR PRESENTANDO.

REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES PERTINENTES A PROCEDIMIENTOS POR PARTE DE CADA LDER DE LO PROCESOS.

LOS

SE RECOMIENDA DOCUMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA ASESORA Y ACOMPAAMIENTO, EL CUAL DEBE PROMOVER EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ENTIDAD.

MILENA QUIROGA Asesora de Control Interno