Cdigo: SGC-CR SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD CARACTERIZACIN DEL PROCESO: GESTIN DE CALIDAD Pgina: 1 DE 2 Versin: 2 Vigente a partir

de: 24/09/2010 8:32:00

OBJETIVO: ALCANCE: TIPO: LDER:

Implementar, revisar y mantener el Sistema Integrado de Gestin de Calidad SIGC-, en funcin de la misin institucional, el mejoramiento continuo y la satisfaccin de la Comunidad Estudiantil y los Grupos de Inters. Desde la identificacin de la necesidad de implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, hasta la toma de acciones que garanticen el Mejoramiento Continuo Institucional. Estratgico: x Misional: De apoyo: De control y evaluacin: Director de Planeacin y Desarrollo ENTRADAS Requisitos, necesidades y expectativas de la Comunidad Universitaria y de los Grupos de Inters. Informes de Revisiones del SGC, por parte de la Direccin Planes de Accin Resultados de los Indicadores Controlar el Servicio No Conforme V ACTIVIDADES Diagnosticar el estado de la implementacin del SIGC PHVA RESPONSABLES SALIDAS QUIEN RECIBE LAS SALIDAS

PROVEEDORES

P-H

-Director Oficina de Planeacin y Desarrollo Lderes de Procesos

Programar las Actividades para la Implementacin del SIGC

Diagnstico del Estado de la Implementacin el SGC Programa de Implementacin del SGC

Implementar el Sistema Integrado de Gestin de Calidad

-Director Oficina de Planeacin y Desarrollo Lderes de Procesos -Director Oficina de Planeacin y Desarrollo -Lderes de Procesos Auditores de Calidad

Evidencias de las acciones tomadas Todos los Procesos Estratgicos, Misionales, Apoyo, de Control y Evaluacin.

Todos los Procesos Estratgicos, Misionales, Apoyo, de Control y Evaluacin. Comunidad Universitaria y Partes Interesadas.

Planeacin Estratgica Vigente Cambios en Legislacin Cambios en Procesos Cambios en Norma NTCGP 1000 : 2009 Cambios en los requisitos de la institucin Acciones de las organizaciones afines en el entorno Informes de PQRs Sugerencias, Derechos de peticin y Tutelas Tomar Acciones (Correctivas, Preventivas y de Mejora) A Programar y ejecutar las Auditoras Internas y Externas de Calidad V

Plan de Auditoras: -Programas de Auditoras -Informes de Auditorias

Documentos y Registros controlados -Director Oficina de Planeacin y Desarrollo -Auditores de Calidad -Lderes de Procesos Sistema de Gestin de Calidad implementado

Comunidad Universitaria y Partes Interesadas

Quejas , Reclamos y Sugerencias controladas

Cdigo: SGC-CR SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD CARACTERIZACIN DEL PROCESO: GESTIN DE CALIDAD Pgina: 2 DE 2 Versin: 2 Vigente a partir de: 24/09/2010 8:32:00
REGISTROS

RECURSOS Talento Humano:

-Auditores Internos -Lderes de Procesos -Servidores Pblicos

REQUISITOS LEGALES

DOCUMENTOS

Tecnolgicos: -Hardware -Software Infraestructura Fsica Informacin: -Bases de Datos -Informacin Primaria Recursos Financieros
Presupuesto para la implementacin y mantenimiento del sistema de gestin de calidad

Ver Listado Maestro de Documentos Externo

Ver Listado Maestro de Documentos Internos

Ver Listado Maestro de Registros

NOMBRE DEL INDICADOR Nivel de Satisfaccin Comunidad Universitaria Eficacia de los Planes de Mejoramiento Eficacia de la implementacin de planes de mejora Efectividad del SIGC

PARAMETROS DE MEDICIN FORMULA Sumatoria de los promedios de calificacin en los niveles Bueno y Excelente, segn las respuestas del punto #5 de la Encuesta de satisfaccin. Promedio de los promedios de eficacia de cada proceso (No. Procesos que han implementado planes de mejora/ No de Procesos) * 100 (Nmero de Procesos que demuestran mejoramiento / Nmero de Procesos) *100

FRECUENCIA Semestral Semestral Semestral Semestral

ELABORADO POR: CARGO: NOMBRE: FIRMA: FECHA: Profesional Universitario Frank Fajardo R. Original firmado 2010/09/24

REVISADO POR: Profesional Universitario Frank Fajardo R. Original firmado 2010/09/24 CONTROL DE CAMBIOS

APROBADO POR: Director Oficina de Planeacin y Desarrollo Vctor W. Pantoja Original firmado 2010/09/24

VERSIN No. 1 2 3

FECHA DE APROBACIN 2010/02/26 2010/05/11 24/09/2010 Creacin del Documento

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

Cambio y actualizacin de Gestin de Calidad a Sistema Integrado de Gestin de Calidad -SIGCIncorporacin de Indicadores