PT:

CUESTIONARIO

Logo

Fecha:
Hecho por: Velopez Revisado por:

Hospital Departamental "Pedro de Bethancour"

Proyecto: Divisin:
Pas:

Cdigo del Proyecto: Entidad:

Unidad de Negocio: Respuesta SI NO

No. Inventarios

Cuestionario primer visita

Comentario

Referencia

Observacin

Con respecto a los inventarios, se tiene una poltica 1 para su control? Se tiene un sistema informtico para el control de 2 inventarios? Cules son los controles que usa para el resguardo del 3 inventario?
4 Realizan inventarios Peridicos? 5 6

Se cuenta con formas para la toma de inventarios y a quien reporta? Quin las provee?

Se lleva un control de las bajas del mobiliario en las tarjetas de responsabilidad? Se tiene un responsable exclusivamente del resguardo 7 del inventario? Actualmente existe otra persona con el conocimiento 8 del control de inventarios?
9 Existen plizas de seguros para el mobiliario y equipo?

Si su respuesta es positiva: Cules son las clausulas? Solicite copia. Cuentan con un mtodo codificado para la 11 identificacin del Mobiliario y equipo?
10 12

Ha recibido capacitaciones sobre inventarios en los dos ltimos aos?

manejo

de

13 14 15 16 17

Aspectos Financieros Cules son las inversiones en el presente ao presupuestadas? Se tienen revisiones semanales, mensuales o trimestrales de la calidad de gasto? En que periodo de tiempo se revisa los montos de gastos reales contra los presupuestados? Qu medidas se toman al conocer que algn rubro ha sobrepasado su asignacin? Qu medida se toma si algn rubro no se ha ejecutado de acuerdo a lo planificado? Aspectos de Control

18 19 20 21 22 23

En que momento se revisa el cumplimiento de control interno? Tienen un lugar adecuado para el resguardo de los suministros hospitalarios? Se tienen tarjetas de responsabidad de los bienes asignados a los empleados? Se tiene implementado algn mtodo de revisin de paquetes y/o mochilas al personal a la hora entradas y Se lleva algn control de los costos consumidos por rea? Se tiene registro de los kilmetros recorridos de los vehculos propiedad del hospital?

Aspectos Administrativos
Respuesta No. SI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO Comentario Referencia Observacin

cual es medio de reclutamiento que utilizan? cuantas personas conforman el departamento de recursos humanos? cuentan con organigramas actualizados? cuentan con manuales de procedimientos? se les realiza evaluaciones de desempeo a los colaboradores? Se les brinda capacitacin a los colaboradores? Las reas del hospital se encuentran debidamente sealizadas? El hospital posee descriptores de puesto? Que medios de comunicacin interna se utilizan? cuentan con manuales de seguridad e higiene industrial?

11 con cuantos colaboradores cuenta el hospital? 12 Se realizan simulacros de emergencia?

Responsables: grupo No. 4