VENTAS CON FACTURACIN (CASO 2)

Cliente. 1. Practica la solicitud de mercaderas a Ventas mediante la entrega del original de la orden de compra. Dicho pedido puede realizarse tras recibir la visita de un vendedor o mediante un llamado telefnico. Ventas. 2. En caso de poder satisfacer el requerimiento del cliente confecciona la nota de pedido por triplicado distribuyndola de la siguiente forma: Original a la Gerencia de Ventas. Duplicado al Cliente. Triplicado queda adherido en el talonario. Se utilizar para estadsticas de ventas por lneas de productos. Cliente. Recibe el duplicado de la nota de pedido como constancia de su solicitud. Gerencia de Ventas. 3. Verifica la operacin segn planes de ventas (planes de pago; bonificacin, descuento, etc.). Inciala el original de la nota de pedido y la remite a Crditos y Cobranzas. Crditos y Cobranzas. 4 Recibe el original de la nota de pedido. Consulta con el fichero de clientes para estudiar la operacin segn el margen de crdito, condiciones de pago, bonificaciones, etc. 5. Si la decisin es afirmativa remite el original de la nota de pedido a Almacenes. En caso de plantearse la alternativa opuesta, negocia con el cliente las condiciones de la operacin (por ejemplo requiere pagars de terceros endosados por el cliente). 6. No concretndose la operacin enva el original de la nota de pedido a la seccin de origen (ventas). Si hubo acuerdo en la negociacin entrega la nota de pedido a Almacenes. Ventas. 7. Recibe el original de la nota de pedido en caso de no haber podido negociar Crditos y Cobranzas con el cliente. Archiva ese documento con las observaciones necesarias para informacin estadstica. Almacenes. 8. Controla el stock de mercadera en la ficha de existencias con el original del pedido. Si ste puede ser satisfecho, enva a Contadura ese ejemplar de la nota de pedido. En caso de ser insuficiente el stock confecciona la solicitud de compra y archiva la nota de pedido en bibliorato de "pedidos pendientes". Contadura. 9. Basndose en el original de la nota de pedido prepara el remito en cuatro ejemplares, distribuyndolos de la siguiente forma:

Original, duplicado y triplicado a Almacenes. Cuadruplicado archiva transitoriamente junto al original de la nota de pedido por orden numrico de remito. Almacenes. 10. Basndose en el remito asienta el crdito en la ficha de existencias. Entrega a Expedicin la mercadera junto con los tres ejemplares del remito, solicitando la conformidad de esta seccin en el triplicado. Expedicin. 11. Verifica la mercadera con lo remitos. Entrega la mercadera con el original y duplicado del remito al cliente, reclamando la conformidad en este ltimo ejemplar. Da la conformidad en el triplicado del remito a Almacenes. Almacenes. 12. Archiva el remito conformado (triplicado) por orden numrico. Cliente. 13. Verifica la mercadera con los ejemplares del remito (original y duplicado). Devuelve el duplicado del remito conformado a Expedicin. Retira la mercadera junto con el original del remito. Expedicin. 14. Recibe el remito conformado del cliente (duplicado) y asienta en la planilla de remitos cumplidos. Enva el duplicado del remito a Contadura. Contadura. 15. Controla el original de la nota de pedido y el cuadruplicado del remito que tena en archivo pendiente con el duplicado del remito que recibe de Expedicin. Valoriza el remito. 16. Emite la factura por cuadruplicado: original y duplicado con el duplicado del remito a Crditos y Cobranzas, triplicado a Ventas y cuadruplicado archiva junto con el original de la nota de pedido y el cuadruplicado del remito por orden numrico de factura. 17. Asienta en el subdiario de ventas y en forma valorizada en la ficha de existencias. Actualiza l fichero de clientes. Ventas. 18. Recibe el triplicado de la factura para informacin de carcter estadstico. Crditos y Cobranzas. 19. Desglosa la documentacin recibida: el original de la factura al cliente y el duplicado de sta con el duplicado del remito

archiva transitoriamente en bibliorato de "Facturas a cobrar" por fecha de cobro.