Manual PAAP Al 15 de Mayo

Elaborado por: Amrico Garrido ext 8604 y Adriana Chamorro ext 8504
MINISTERIO DE SALUD PBLICA

COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACIN
SUBPROCESO DE PLANIFICACION MANUAL DE ELABORACIN DE LA PROGRAMACIN ANUAL DE LA POLTICA PBLICA - PAAP 1. Objetivo Planificar y programar las actividades de cada unidad operativa estableciendo metas e indicadores anuales para medir la gestin de las mismas, as como el presupuesto para esas actividades. 2. Alcance Desde la recepcin de notificacin del ingreso de PAPP, hasta la consolidacin zonal y distrital. 3. Glosario de Trminos
PAPP SENPLADES MSP SIPeIP O.E U.O U.E POA
Programacin Anual de la Poltica Pblica Secretara Nacional de Planificacin y Desarrollo Ministerio de Salud Pblica Sistema Integrado de Planificacin e Inversin Pblica Objetivos Estratgicos Unidades Operativas Unidades Ejecutoras Plan Operativo Anual
4. Polticas operativas
1. Formular
y programar el Plan Anual de la Poltica Pblica de cada
unidad operativa del Ministerio de Salud Pblica. 2. Vincular la planificacin con el presupuesto institucional.
Av. Repblica de el Salvador y Suecia No. 950 Telfono: 593 (2) 3-814-400- Fax: 8902 www.msp.gob.ec
5. Responsables
Responsable: Director/a de planificacin e inversin: Ing. Adriana Cano Equipo tcnico: Analistas de Planificacin e Inversin: Econ. Amrico Garrido, Econ. Adriana Chamorro, Lic. Michelle Arellano, Econ. Mayra Mideros, Econ. Sara Naranjo, Econ. Wilson Recalde, Econ. Marco Barriga, Ing. Marco Chvez
7. Que es la PAAP? La herramienta de la PAPP, sustituy a la antigua denominada Plan Operativo Anual POA. Es un instrumento de planificacin interna que recoge la planificacin operativa anual tanto del nivel central como de las unidades desconcentradas. Refleja tanto el presupuesto operativo (gastos permanentes) de la entidad para el ao en curso, como el gasto de inversin. Permite realizar ajustes de la programacin de los programas y proyectos. De esta forma, la entidad podr adaptarse a las condiciones y circunstancias que presenta cada ao, y a los cambios no previstos. La herramienta es una hoja de Excel 2007, que se halla conformada por las siguientes pestaas: Control: Contiene la base legal de la Planificacin Clasificador: Es el auxiliar que contiene los cdigos de todas las partidas presupuestarias Nivel: Es el auxiliar que contiene la clasificacin de las unidades ejecutoras, procesos, subprocesos, actividades e indicadores que serviran de gua a las personas que estn haciendo el llenado de la informacin. Presupuesto fin: Hace referencia a la informacin que se llenara en primera instancia, en donde se ingresara la programacin presupuestaria por actividad, partida presupuestaria y mes en el cual se realizara el pago respectivo. PRESUPUESTO: Es el resumen ejecutivo relacionado a las programacin presupuestaria detallado por proceso, sub proceso y actividad
PAPP: Es el producto final que se genera luego de ingresar la programacin presupuestaria, as como la programacin tcnica.
8. Informacin requerida La informacin que se debe disponer para llenar el PAPP es la siguiente: 1. Cedula presupuestaria de gasto del ao anterior y del ao en curso de la respectiva unidad ejecutora (gastos corrientes). 2. Reporte de indicadores por nivel de atencin del ao anterior y del ao en curso de la respectiva unidad ejecutora. 9. Procedimiento paso a paso La pestaa nivel constituye la gua que permitir avanzar en el llenado de la
informacin, lo primero que se debe hacer es establecer la Unidad Ejecutora respectiva de acuerdo a los niveles sealados:, Coordinacin Zonal / Direccin Provincial, Hospital o reas de Salud de Primer Nivel, luego establecer el proceso, subproceso y actividad correspondiente, es necesario mantener en todo momento esta lgica, como se detalla en el siguiente ejemplo: Unidad Ejecutora: 2. Hospital Proceso: 2. Administrativa y Financiera Subproceso: 2. Fortalecimiento Institucional Actividad: 1. Mantenimiento y Mejora Institucional Indicador: Monto de inversin institucional (mejoras, mantenimiento,
infraestructura, equipamiento) Una vez que se ha definido en nivel esta secuencia, hay que ubicarse en la pestaa Presupuesto fin, en donde se presenta una opcin para elegir la siguiente informacin: Provincia Estructura Proceso
Subproceso Actividad
Se procede a ingresar la informacin siguiendo el mismo orden determinado en Nivel, pestaa a la que se debe recurrir en todo momento en caso de existir alguna duda acerca del desglose de las actividades. Una vez que se ha llegado a Actividad, se deben establecer las partidas presupuestarias correspondientes, para lo cual se puede recurrir al auxiliar denominado clasificador, en caso de tener dudas, cuando ya se tienen claras las partidas a utilizar se selecciona en la columna ITEM y automticamente se genera la informacin en las columnas ITEM y Partida Presupuestaria. La columna Descripcin permite ampliar el concepto de la partida presupuestaria, esta columna es de texto libre y debe ser lo ms especifica posible, con la finalidad de abarcar en mejor medida el concepto de la partida presupuestaria. Las columnas pintadas de color verde No., valor u y valor total; son un auxiliar que permiten programar el presupuesto anual, se ingresa la informacin en No. y valor u, mientras que total se genera automticamente y constituye la multiplicacin de las dos variables anteriores. Una vez generado este total se procede a realizar la distribucin por mes, es necesario revisar que este total debe ser exactamente igual al total generado en las columnas de verde, como se visualiza en el siguiente ejemplo: Partida Presupuestaria: 510105 tem: 510105 Remuneraciones Unificadas Descripcin: Pago al personal administrativo LOSEP No.: 12 Valor u: 80.408 Total: 964.896
Luego que se ha ingresado esta actividad, se regresa a nivel para pasar a una siguiente actividad y se realizo nuevamente el procedimiento anteriormente indicado.
La siguiente ilustracin, muestra el instrumento en el cual debe empezarse a llenar la informacin. La pestaa llamada PRESUPUESTO FIN es la primera hoja en la cual se ingresa la informacin. Se establece la estructura, si es del nivel central o una unidad operativa. Se agrega el proceso y subproceso. La parte ms importante de esta hoja excel, corresponde a la planificacin de las actividades, las mismas que deben estar alineadas a los objetivos plateados. Cada actividad puede tener diferentes gastos, para los cuales deben establecerse su tem presupuestario respectivo. La descripcin de la actividad, debe establecerse los ms desagregado posible. La parte presupuestaria debe planificarse de acuerdo al mes que se vaya ejecutar cada actividad. Cuadro Nro. 1: Ejemplo Planta Central
Cuadro Nro. 2: Ejemplo Provincias
Cuadro Nro. 3: Ejemplo de desagregacin de la Estructura
La pestaa de PRESUPUESTO, se actualiza automticanente. Resume por proceso, subproceso y tipo de gasto cada una de las actividades que se planificaron anteriomente con su respectivo
presupuesto. En esta hoja de excel, el planificador no deber realizar ningn cambio, a fin de que no se alteren las formulas de las tablas dinmicas.
Cuadro Nro. 4: Ejemplo Planta Central
La pestaa PAPP, consolida toda la informacin generada en las dos anteriores hojas de Excel, aqu se debe ingresar informacin dentro de la columna Proyectos y actividades claves, las mismas actividades que se encuentran dentro del pestaa PRESUPUESTO, y el resto de informacin se llena automticamente, caso contrario se generara un mensaje de error del siguiente tipo: #N/A.
Una vez que se ha cargado la informacin hasta indicador, se deber ingresar la Meta de los proyectos ya actividades claves, la cual es de texto libre. La elaboracin de metas de indicadores debe realizarse en funcin del objeto para el que fueron establecidos. Nos permitir comprender el punto en el que estamos, hacia dnde nos dirigimos y a qu distancia nos encontramos del objetivo. Debern ser claros, especficos, medibles, relevantes, comparables, accequibles, peridicos, verificables,
completos. Pueden ser de impacto, de resultado u operativos. Los indicadores de impacto miden cambios efectivos despus de una intervencin, proyecto o poltica. Los indicadores de resultado miden logros en relacin a una meta. Los indicadores operativos o de progreso, miden los progresos en relacin a una meta. Para cada objetivo, sea central o complementario, se debe asociar una o ms metas, mismas que deben ser coherentes y posibles de alcanzar, es decir que sean realistas con el cumplimiento del objetivo al cual pertenecen. Dicha meta puede especificarse de forma cuantitativa o de forma que se distingan los niveles de prioridad. Adicionalmente se debe especificar un periodo de tiempo en el cual se piensa alcanzar las metas. Es importante que haya coherencia entre cada una de las actividades planificadas sus indicadores y metas. Ver el siguiente cuadro como ejemplo.
Las metas deben ser tanto anuales como trimestrales. Es decir de los 100 tcnicos a capacitarse, en la parte de la programacin trimestral se registra el proporcional de personas de acuerdo al trimestre en el que se ha planificado capacitarles. Como se observa en el siguiente grfico, se ha planificado capacitar 81 personas en el primer trimestre y 19 en el segundo, dando un total de 100% que es la meta. De igual manera, para las 81 personas planificadas capacitar en el primer trimestre, es importante registrar el presupuesto destinado para las mismas. Al final automticamente se registra el presupuesto total de acuerdo a la meta. Es necesario aclarar que las columnas Programacin trimestral de la meta y programacin trimestral de presupuesto se llenan automticamente, adems el presupuesto por actividad debe ser el mismo que consta en las pestaas PRESUPUESTO y Presupuesto FIN. La cobertura nacional puede ser nacional, provincial, cantonal o parroquial. La cobertura social describe el nmero de beneficiarios por cada actividad, adems incluye una descripcin de la poblacin, por ejemplo en el caso de las capacitaciones, son 100 tcnicos que se van a beneficiar de las capacitaciones. En la parte de responsables, es importante registrar el nombre de la persona responsable de cada una de las actividades a realizarse. Finalmente, los medios de verificacin son las fuentes de informacin que un evaluador puede utilizar para verificar que se han alcanzado los indicadores. Pueden incluir material publicado, inspeccin visual, encuestas por muestreo, listas de participantes
desagregadas por sexo, etnia y edad (en caso de disponibilidad).
Cuadro Nro. 6: Ejemplo Planta Central
7. Instructivo
Los instructivos provienen de la SENPLADES, que es el rgano encargado de proveer los instrumentos metodolgicos para proceder con esta programacin, de igual manera, es el rgano encargado de receptar la informacin que se consolida en la institucin.

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PAPP SENPLADES MSP SIPeIP O.E U.O U.E POA

y programar el Plan Anual de la Poltica Pblica de cada

Cuadro Nro. 2: Ejemplo Provincias

Cuadro Nro. 3: Ejemplo de desagregacin de la Estructura

Cuadro Nro. 4: Ejemplo Planta Central

Cuadro Nro. 5: Ejemplo Provincias

desagregadas por sexo, etnia y edad (en caso de disponibilidad).

Cuadro Nro. 6: Ejemplo Planta Central

Cuadro Nro. 7: Ejemplo Provincias

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