COLEGIO TECNICO MENORAH TECNOLOGIA E INFORMATICA

001 ciudad y fecha: Bogota D.C, 5 de mayo de 2012 direccion: Carrera 1 N 1C-19 plazo de entrega: 17 de mayo de 2012 vendedor: Jorge Muoz item articulos cantidad v.unitario MC309E/A Imac 5 $ 4,299,999 MC813E/A Imac 10 $ 3,849,999 MC814E/A Imac 8 $ 4,599,999 MC814E/A mac mini 20 $ 2,949,999 508745 mac pro 18 $ 3,799,999 VALOR(en letras) docientos venticuatro mil ciento subtotal: $ noventa y nueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos valor total observaciones: cotizado por: Maria Gonzales aceptada: Eva Bula

nit: 381.729.673-2 direcion: carrera 1 N 1c-19 telefono: 5610708 ciudad: Bogota D.C nombre: Sil agus nit: 358,926,258-3 condiciones de pago: efectivo

pedido

v.total 21,499,995 38,499,999 36,799,992 58,999,980 68,399,982 224,199,948 $ 224,199,948

atentamente: Jairo Montoya c.c: 124.242.251.2

EVA MARIA BULA SOTO

1001 J.M

1 10/31/2012 7:11 AM

Sil Agus S.A.S nit: 159.357.258-6 fecha: 15/05/2012 pagado a: Maria Montero por concepto de: pago de factura 042

RECIBO DE CAJA N 020

$ 2,000,000

valor(en letras): Dos millones de pesos

codigo: 014 firma de recibido: aprovado: Eva maria Bula Soto o nit: 254.256.357 c.c

APPLE LTDA. nit: 381.729.673-2 direcion: cra 1 n 1c-15 telefono: 5610417 nombre: Sil Agus S.A.S nit: 358,926,258-3 forma de despacho: Directo item cantidad articulos MC309E/A 5 Imac MC813E/A 10 Imac MC814E/A 8 Imac MC814E/A 20 mac mini 508745 18 mac pro VALOR(en letras) docientos venticuatro mil ciento noventa y nueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos

FACTURA n 021
resolucion DIAN N 06453571 de enero del 2012 autorizada del numero 000 al 700 ciudad y fecha: Bogota D.C, 5 de mayo de 2012 direccion: Carrera 1 N 1C-19 vendedor: Luis Sandoval v.unitario $ 4,299,999 $ 3,849,999 $ 4,599,999 $ 2,949,999 $ 3,799,999 subtotal: Iva : descuento: valor total

observaciones: cotizado por: Maria Gonzalesaceptada: Eva Bula Soto

FACTURA n 021

N 06453571 de enero del 2012 autorizada del numero 000 al 700 ogota D.C, 5 de mayo de 2012

v.total 21,499,995 38,499,999 36,799,992 58,999,980 68,399,982 $ 224,199,948 $ 35,871,992 $ 13,003,597 $ 247,068,343

atentamente: Carlos Dominguez c.c: 159,357,258

apple nombre: sil agus nit: 358,926,258-3 transportadora: empresa referencia MC309E/A MC813E/A
MC814E/A MC814E/A

nit: 381.729.673-2 direcion: cra 1b - 5 telefono: 5610742 ciudad: Bogota D.C

REMISION
N 050 ciudad y fecha: Bogota D.C, 5 de mayo de 2012 direccion: Carrera 1 N 1C-19 telefono: conductor: Jorge Pinto placa del vehiculo: bab753 Descripcion Imac Imac Imac mac mini mac pro cajas, bultos, etc: cincuenta cajas transportado por: recibido por: peso total:

cantidad 5 10 8 20 18

508745 Observaciones: despachado por:

nit: 381.729.673-2 COTIZACION direcion: telefono: N 050 ciudad: nombre: Sil agus ciudad y fecha: Bogota D.C, 5 de mayo de 2012 nit: 358,926,258-3 direccion: Carrera 1 N 1C-19 validez de la oferta: 15 mayo de 2012 plazo de entrega: 17 de mayo de 2012 condiciones de pago: efectivo vendedor: item articulos cantidad v.unitario v.total MC309E/A Imac 5 $ 4,299,999 21,499,995 MC813E/A Imac 10 $ 3,849,999 38,499,999 MC814E/A Imac 8 $ 4,599,999 36,799,992 MC814E/A mac mini 20 $ 2,949,999 58,999,980 508745 mac pro 18 $ 3,799,999 68,399,982 VALOR(en letras) docientos venticuatro mil ciento subtotal: noventa y nueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos valor total $ 224,199,948 observaciones: cotizado por: Maria Gonzales aceptada: Eva Bula atentamente: c.c:

Sil Agus S.A.S Nit: 357.159.258-2 Direccion: Cra 1 n 1c-15 Telefono: 5610417 Seor: Daniel Gonzales Direccion: avenida 1 N 14g-2 CONCEPTO Pago de factura N. 0236 efectuado el dia 25 de agosto

NOTA DEBITO
Nit: 456.987.123-1 Cuenta n Fecha: 05/08/2012

le rogamos tomar nota de los siguientes cargo hechos a su cuenta

VALOR $ 500,000

SON: Quinientos mil pesos CODIGO: ZK532 CREDITOS: 0

ELABORADO: Eva Bula

REVISADA: AUTORIZADO: Maria Perez Mariana Pulido

$ 500,000 CONTABILIZADO: Roberto Suarez

Sil Agus S.A.S Nit: 357.159.258-2 Direccion: Cra 1 n 1c-15 Telefono: 5610417 Seor: Daniel Gonzales Direccion: avenida 1 N 14g-2 CONCEPTO Prestamo trabajador Eduardo Fajardo

NOTA CREDITO
Nit: 456.987.123-1 Cuenta n Fecha: 05/08/2012

le rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su cuenta

VALOR $ 1,000,000

SON: CODIGO: ZK532

CREDITOS: ELABORADO: $ 1,000,000 Eva Bula

REVISADA: AUTORIZADO: Maria Perez Mariana Pulido

$ 1,000,000 CONTABILIZADO: Roberto Suarez

Fecha: 05/08/12 Hora: 8:30 a.m Sucursal: 120 avenida caracas DEPOSITO EN : Efectivo CLIENTE: Original Deposito en ca $: Numero de sobre: 102 Importe a acreditar: Numero operacin: 0052

Terminal: 603

$ 562,000 $ 50,000

RECIBO DE CONSIGNACION EN EFECTIVO 2 4 7 9 MARQUE CON UN X SI ES CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS NUMERO DE LA CUENTA 5 6 2 9 8 7 6 NOMBRE TITULAR DE LA CUENTA JORGE ALFREDO GUTIERREZ NOMBRE DEL DEPOSITANTE MARIA CARMELIA FUENTES REFERENCIA CIUDAD Bogota D.C 6 9 TELEFONO 8043652 1 4 2 1 3 0 1 PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y CUALQUIER TIPO DE CUENTA DEL PAIS

3 7 FECHA TOTAL EFECTIVO: 2 4 2012

5,000,000

Fecha: 5 de octubre del 2012

Paguese $ 2,000,000 A nombre de: Eva Maria Bula Soto La cantidad de: Dos millones de pesos Firma autorizada: __________________

NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE CODIGO: 258357159

LETRA DE CAMBIO A Laura Sofia Forero Martinez______

Firma ____________________________________

Numero

Lugar de expedicion

Dia

Mes

Ao $

Bueno por

se servira (n) usted (es) mandar pagar incondicionalmente

por esta ___________________________________________ letra de cambio ______________________ a la orden de __________________________________________ La Cantida de : VALOR RECIBIDO QUE CARGARA(N) USTED(ES) EN CUENTA SEGN AVISO DE: Nombre y datos del deudor: S.S Nombre:___________________________________________ Domicilio:____________________________________ Poblacion:________________________________________ FIRMA: _________________________________

Acepto(amos)

PAGARE Vencimiento______________________ capital $ Intereses $___________________ Total $_______________________ Por este PAGARE, yo_____________________________________________________________prometo incondicionalmente pagar a la orden de ______________________________________________________ la cantidad de $ ___________________________el dia______de_________________de____la suma que ampara este titulo causara intereses a razon de __________% _________ y a razon de ________% en caso de moraColombia , a ________ de __________________de_________. ___________________________________________________________ (nombre y firma del suscriptor)

COMPROBANTE DE PAGO
Apellido Paterno Unidad: Posgrado: Doctorado: DE: Area de concentracion: Maestria: Materno

Fecha:

Nombres Division: Actualizacion:

Colombiano: Mexicano:

Especializacion:

CUOTA DE INSCRIPCION ANUAL: CUOTA DE INSCRIPCION AL TRIMESTRE: CUOTA DE SERVICIO POR CREDITO: TRAMITES DE ADMICION

EXAMEN DE GRADO Diploma grado: Cresitos a pagar por tesis o equivalente Otros: