I.

PLANIFICACIN DE PROCESOS RELA

CARACTERIZACI
SERVICIOS PRODUCTOS

No.

PROCESO

1 PRODUCCIN 2 ALMACN GENERAL 3 COMPRAS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

PROVEEDORES INTERNOS PROVEEDORES EXTERNOS COMPRA DE MATERIALES Y MP.

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

I. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO (7.1) PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE (7.2) CARACTERIZACIN DEL SERVICIO O EL PRODUCTO
USUARIOS, CLIENTES, BENEFICIARIOS NECESIDADES PARTES INTERESADAS EXPECTATIVAS

ALMACEN GENERAL CLIENTES FINALES CLIENTES INTERNOS

DPTO. DE PRODUCCIN ALMACN GENERAL ATA DIRECCIN

A REALIZACIN DEL PRODUCTO (7.1) ONADOS CON EL CLIENTE (7.2)

N DEL SERVICIO O EL PRODUCTO

REQUISITOS PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO O PRODUCTO TRMITES QU SE REQUIEREN PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO O EL PRODUCTO

ATRIBUTOS

CUMPLIR CARACT. TECNICAS SELECCIN DE PROVEEDORES APROBACIN DE O.C.

ORDEN DE COMPRA EVALUACIN DE PROVEEDORES ENVIO DE ODEN DE COMPRA

PUNTUALIDAD PUNTUALIDAD OPORTUNIDAD

II. PRODUCCIN DE LA PRE CONTROL DE LA PRODUCCIN Y

PLAN DE CONTR
CARACTERSTICAS DE CALIDAD ITEM DE CONTROL INDICADOR

OBJETIVO A LOGRAR

FICHA TCNICA DE PRODUCTO PROTOCOLOS DE PRODUCTO CONTROL DE CALIDAD

CUMPLIR CON LA PRODUCCIN CUMPLIR CON LAS F. DE ENTREGA MINIMIZAR COSTOS DE MP.

MATERIAL APROBADO ENTREGA DE MP. OPORTUNA TIEMPOS DE ENTREGA DE MP.

II. PRODUCCIN DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO (7.5) CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE L A PRESTACIN DEL SERVICIO PLAN DE CONTROL OPERACIONAL
RESPONSABLE DEL CONTROL FRECUENCIA DEL CONTROL

REGISTRO DEL CONTROL

COORD. DE SGC COORD. DE ALMACN COORD. DE COMPRAS

PROCEDIMIENTOS PROGRAMACIN PROGRAMACIN

SEMANAL DIARIA DIARIA

III. CONTROL DEL PRODUCTO Y/0 SERVICIO NO CONFORME TRATAMIENTO DE NO CONFORMES

PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL TRATAMIENTO EN CASO DE QUE SUCEDA ACCION CORRECTIVA

RESPONSABLE

PROCESOS PLANIFICACIN

DETERMINAR LA CONFORMIDAD TRATAMIENTO Y ACCIONES A SEGUIR

COORD. DE PRODUCCIN COORD. DE ALMACN COORD. DE COMPRAS

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA RETROALIMENTACIN Y MEJORA

MATRIZ DE INTEGRACIN DE LA PLANI EL CONTROL OPERACIONAL, IDENTIFICA Y LA IDENTIFICACIN DE PELIGR

Y/0 SERVICIO NO CONFORME NO CONFORMES

RESPONSABLE POR VERIFICAR

ACTIVIDAD

COORD. DE SGC COORD. DE SGC COORD. DE SGC

REQUISITOS AMBIENTALES PROCESOS Y RECURSOS PLITICA AMBIENTAL

Z DE INTEGRACIN DE LA PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DE TROL OPERACIONAL, IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS A Y LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS,EVALUACIN Y CONTROL DE R

IV. IDENTIFI

ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO

IMPACTO GENERACIN DE MATERIAS PRIMAS GENERACIN DE MATERIAS PRIMAS GENERACIN DE MATERIAS PRIMAS

RECURSO

CONSUMO DE MATERIALES CONSUMO DE MATERIALES CONSUMO DE MATERIALES

TODOS TODOS TODOS

E LA REALIZACIN DEL PRODUCTO NTC-ISO 9001; PECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES NTC-ISO 14001 CIN Y CONTROL DE RIESGOS OHSAS 18001
IV. PLANIFICACIN AMBIENTAL IV. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIN CUANTITATIVA
OBSERVACIONES TIPO DE IMPACTO (Signo) POSITIVO (+) POSITIVO (+) POSITIVO (+) ALCANCE (Calificacin) 10 10 10 PROBABILIDAD (Calificacin) 5 5 5 DURACION (Calificacin) 1 1 1

N.A. N.A. N.A.

O 9001; SO 14001

S AMBIENTALES
IMPORTANCIA DEL IMPACTO I=A*P*D*R*C*L TIENE LEGISLACIN AMBIENTAL RELACIONADA

ORACIN CUANTITATIVA
RECUPERABILIDAD (Calificacin) 5 5 10 CANTIDAD (Calificacin) 1 1 1 LEGISLACIN (Calificacin) 10 10 10

2,500 EN PROCESO 2,500 EN PROCESO 5,000 EN PROCESO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUMPLE CON LA LEGISLACIN NO NO NO

SIGNIFICANCIA Valor Calificacin

RIESGO (CONDICIONES DE TRABAJO) SEGURIDAD ERGONMICOS SICOLABORALES

FACTOR DE RIESGO

2,500 NO SIGNIFICATIVO 2,500 NO SIGNIFICATIVO 5,000 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO

0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO

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0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO

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126 PM 02 - PR 12 - F - A - 9 - V. 3.0

RIESGO FSICO Energa Mcanica -a. Ruido

HIGIENE SICOLABORALES ERGONMICOS SEGURIDAD

V. PLANIFI

V. IDE
PERSONAL EXPUESTO FUENTE DEL RIESGO DIRECTO INDIRECTO TIEMPO DE EXPOSICIN HORAS EFECTO POSIBLE

a. Ruido: -Plantas generadoras -Plantas elctricas -Pulidoras -Esmeriles -Equipos de corte -Equipos neumticos -Otros

V. PLANIFICACIN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL V. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y FACTORES DE RIESGOS

GRADO DE PELIGROSIDAD GP C x Ex P

GRADO DE RIESGO

84

UPACIONAL

IESGOS
SISTEMAS DE SISTEMAS DE CONTROL HALLADOS CONTROL PROPUESTO FACTOR PONDERACIN

INTERPRETACIN

GRADO DE INTERPRETACI REPERCUSI N N

OBSERVACIONES

336