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6.
6.1

INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE INVERSIN, COSTOS Y GASTOS

En la elaboracin de este proyecto el cual est basado en una campaa de tipo publicitario se ha planteado para la realizacin del estudio financiero, los costos de realizacin, partiendo con un costo de inversin base, contando con un estimado de costos y gastos varios de produccin e implementacin.

El proyecto tiene una duracin de 40 das laborables, tiempo en el que se desarrolla la produccin grfica,visual y logstica.

Por ser este un proyecto sin fines de lucro no hemos sugerido perspectivas de ingreso a nivel monetario.

Inversin En estos valores se detalla los gastos realizados para cubrir los recursos utilizados en la realizacin de este proyecto, tales como alquiler de espacio de trabajo, mobiliario, gastos de mantenimiento e insumos en general.

Produccin Dentro de la produccin se detalla los costos relacionados con los materiales directos de insumos y desarrollo, con esto nos referimos a la compra de computadoras, alquiler de cmaras, etc.

Gastos Los gastos cubren todos los sueldos de los trabajadores involucrados de alguna manera en la produccin del proyecto (Director creativo, Fotgrafos, Director de Arte, etc.)

Estos gastos no varan a pesar del nivel productivo, de donde se originan los sueldos del grupo base de produccin del proyecto, aquellos que se encargan del desarrollo (Director General del Proyecto, Director de medios, Fotgrafos, Editores), aqu tambin contaremos con los gastos en servicios bsicos.

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Finalmente, los gastos en medios seran nuestro mayor recurso de promocin al tratarse de un tema meramente publicitario. ste incluir costos de publicacin de avisos en diarios nacionales y de spots en televisin, adems de implementacin en cines y metrova a travs de mtodos de publicidad alternativa. Tambin contaremos con los costos de produccin de material POP (volantes, afiches, etc.) y los costos por implementacin (volanteo).

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6.1.1 EGRESOS POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE PRODUCCIN

CARGO Director General del Proyecto Director Creativo Director de Medios Fotgrafo Editor Asistente de Produccin Operador de Cmara Mensajero Ejecutiva de cuentas TOTAL

NMERO DE PERSONAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8

COSTO $650 $500 $400 $250 $500 $300 $300 $250 $300

COSTOS TOTALES $650 $500 $400 $250 $500 $300 $300 $250 $300 $3,450

Figura 6.1: Tabla de honorarios profesionales Fuente: Elaborada por los autores

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6.1.2

GASTOS DE SERVICIOS BSICOS

SERVICIOS BASICOS DETALLE Energa Elctrica COSTOS DIARIOS $1,46 DAS LABORALES 40 COSTOS TOTALES $58,40

Agua

$0,60

40

$24

Telfono (Extensiones)

$1,25

40

$50

Internet

$1.25

40

$50

TOTAL

$ 182.40

Figura 6.2: Tabla de gastos en servicios bsicos Fuente: Elaborada por los autores

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6.1.3

COSTOS DE IMPRESIN DE MATERIAL POP

PUBLICIDAD IMPRESA Banners con estructura roll up Trpticos Volantes full color (15 x 21) TOTAL

COSTO UNITARIO 80 0,08 0,2

NMERO DE PIEZAS 20 17500 70000

COSTOS TOTALES 1600 1400 14000 $ 17,000

Figura 6.3: Tabla de costos en impresiones de material POP Fuente: Elaborada por los autores

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6.1.4

COSTOS DE PAUTAJE EN PRENSA Y REVISTA

PAUTAJE EN PRENSA

COSTO UNITARIO $3,050 $3,860

Avisos 1/4 de pgina en el "Gran Guayaquil" de El Universo Avisos de una pgina en "La Revista" de El Universo TOTAL

NMERO DE PIEZAS 8 4

COSTOS TOTALES $24,400 $15,440 $ 39,840

Figura 6.4: Tabla de costos por pautaje en prensa y revista Fuente: Elaborada por los autores

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1.6.5 COSTOS DE PAUTAJE EN TELEVISIN

1.6.4

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Figura 6.5: Tabla de costos por pautaje en televisin Fuente: Elaborada por los autores
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Figura 6.6: Tabla de costos por pautaje en cine Fuente: Elaborada por los autores
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1.6.6 COSTOS DE PAUTAJE EN CINES

1.6.5

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6.1.7

COSTOS DE PAUTAJE EN MEDIOS ALTERNATIVOS

PAUTAJE EN MEDIOS ALTERNATIVOS MEDIOS COSTO UNITARIO $0.2 # DE PIEZAS 35000 TOTAL

Volanteo en estados de cuenta TOTAL

$7,000 $ 7,000

Figura 6.7: Tabla de costos por pautaje en medios alternativos Fuente: Elaborada por los autores

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6.1.8

COSTOS DE EQUIPOS DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION

COSTOS DE EQUIPOS E INSUMOS EQUIPOS TIEMPO CANTIDAD COSTO VALOR de USO UNIT. TOTAL Cmara de estudio con respectivos trpodes y 5 das 1 250 1250 controles Apple Machintosh G5(alquiler a la Espol) LEXMARK color (alquiler a la Espol) Insumos de oficina (CD, DVD, papelera en general, etc.) TOTAL 20 Das variable variable 2 1 variable 0 0 0 0 200 $ 1,450

Figura 6.8: Tabla de costos equipos de trabajo e insumos Fuente: Elaborada por los autores

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6.1.9

SUBTOTAL DEL PROYECTO

COSTOS GENERALES RAZN COSTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES SERVICIOS BASICOS PUBLICIDAD IMPRESA PAUTAJE EN PRENSA PAUTAJE EN TELEVISIN PAUTAJE EN CINE PAUTAJES EN MEDIOS ALTERNATIVOS COSTOS DE EQUIPOS E INSUMOS COSTO $ $ 3,450.00 182.40

$ 17,000.00 $ 39,840.00 $ 18,500.00 $ $ $ $ 1,935.00 7,000.00 1,450.00 89,357.40

Figura 6.9: Tabla del valor subtotal del proyecto Fuente: Elaborada por los autores

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6.1.10

COSTO FINAL DEL PROYECTO

COSTO FINAL DEL PROYECTO

Valor Total

SUBTOTAL DEL PROYECTO IMPREVISTO (5%)

$89,357.40 $ 4,467.87 $ 93,825.27

Figura 6.10: Tabla de costos final Fuente: Elaborada por los autores

El costo final incluye el 5% del subtotal por motivo de posibles imprevistos que se presenten durante el desarrollo del proyecto, tales como: Mantenimiento urgente de equipos de produccin Reparacin fuera de cronograma de equipos de produccin Viticos de invitados especiales Gastos varios (refrigerios, taxis, varios, etc.)

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